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2、议上眉山市财政局局长 黄 健各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告眉山市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审查。一、2008年财政预算执行情况2008年，在市委的坚强领导下，全市各族人民众志成城，夺取了抗震救灾的重大胜利，积极应对金融危机，全市经济持续快速发展。在此基础上，各级财政部门努力克服自然灾害和金融危机给财政工作带来的巨大困难，圆满完成了市人代会年初确定的收支预算任务，财政预算执行良好。(一)全市财政预算执行情况市二届人大四次会议审议通过的2008年全市地方财政一般预算收入预算为137,200万元。2008年全市地方财政一般预算收入完成146,129万元，为预算
3、的106.5%，增长22.5%。全市上划中央级一般预算收入完成125,102万元，上划省级一般预算收入完成49,869万元，全市财政一般预算总收入达到321,100万元，增长22.9%。市二届人大四次会议审议通过的全市地方财政一般预算支出预算为337,500万元，执行中发生了以下变动：一是中央和省财政增加各项转移支付1补助、专款补助、税收返还2补助和结算补助收入435,599万元；二是各级动用当年超收收入和上年净结余11,171万元；三是上年结转项目结余8,120万元。以上三项共计调增支出预算454,890万元，全市地方财政一般预算支出预算相应变动为792,390万元。全市地方财政一般预算支出
4、完成782,498万元，为预算的98.8%，增长73.8%。一般预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务支出92,426万元，增长10.5%；公共安全支出36,856万元，增长13.7%；教育支出107,727万元，增长25.7%；社会保障和就业支出88,701万元，增长53.5%；医疗卫生支出41,899万元，增长42.7%；农林水事务支出78,098万元，增长22.8%；工业商业金融等事务支出38,137万元，增长20.4%；地震灾后恢复重建支出210,431万元。全市地方财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入146,129万元，加中央和省税收返还补助、结算补助和转移支付补助240,49
5、5万元，各类专项拨款和国债转贷补助396,579万元，上年滚存结余收入15,842万元，一般预算收入总计799,045万元；减当年地方财政一般预算支出782,498万元，出口退税超基数地方负担部分上解218万元，其他专项上解支出957万元，收支品迭滚存结余15,372万元。在滚存结余中，结转下年支出项目结余9,892万元，滚存净结余5,480万元，其中当年净结余-2,242万元。市二届人大四次会议审议通过的2008年全市地方财政基金收入预算为90,000万元。2008年全市地方财政基金预算收入完成120,408万元，为预算的133.8%，增长76.4%。基金预算支出完成129,904万元，为预
6、算的81.2%，增长101.3%。全市地方财政基金预算收支平衡情况是：基金预算收入120,408万元，加上年结余23,959万元、省专款补助15,950万元，减基金预算支出129,904万元，上解支出236万元，基金预算滚存结余30,177万元，按规定结转下年继续使用。(二)市本级财政预算执行情况市二届人大四次会议批准的2008年市本级地方财政一般预算收入预算为44,910万元。2008年市本级地方财政一般预算收入完成44,962万元，为预算的100.1%，增长15.1%。市二届人大四次会议批准的市本级地方财政一般预算支出预算为72,533万元。执行中发生了以下变动：一是中央和省财政增加各项转
7、移支付补助、专款补助、税收返还补助和结算补助收入14,240万元；二是上年结转项目结余2,771万元。以上两项共计调增支出预算17,011万元，市本级地方财政一般预算支出预算相应变动为89,544万元。市本级地方财政一般预算支出完成85,985万元，为预算的96%，增长3.7%。一般预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务支出16,240万元，增长0.6%；公共安全支出12,339万元，增长1.8%；教育支出7,685万元，增长2.1%；社会保障和就业支出4,421万元，增长2.4%；医疗卫生支出2,150万元，增长28.8%；农林水事务支出8,249万元，增长11%；工业商业金融等事务支出1
8、4,473万元，增长20.6%。市本级地方财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入44,962万元，加中央和省税收返还补助、结算补助和转移支付补助33,402万元，各类专项拨款和国债补助8,478万元，上年滚存结余收入8,048万元，一般预算收入总计94,890万元；减当年地方财政一般预算支出85,985万元，收支品迭滚存结余8,905万元。在滚存结余中，结转下年支出项目结余3,559万元，滚存净结余5,346万元，其中当年净结余69万元。市二届人大四次会议批准的2008年市本级地方财政基金收入预算为50,000万元。2008年市本级地方财政基金预算收入完成67,986万元，为预算的136%，
9、增长102.6%。基金预算支出完成66,518万元，为预算的93.6%，增长132%。市本级地方财政基金预算收支平衡情况是：基金预算收入67,986万元，加上年结余4,895万元，减基金预算支出66,518万元，补助下级专款1,680万元，上解支出164万元，基金预算滚存结余4,519万元，按规定结转下年继续使用。上述全市和市本级2008年地方财政预算执行及平衡情况是按全市和市本级收支执行快报数据汇编的，决算正式编审结束报省财政厅批复后，还将有一些变化，届时再向市人大常委会报告。二、2008年主要财政工作2008年，各级财政部门紧紧围绕市委二届三次会议提出的“奋力推进科学发展，倾情造福眉山人民
10、”的总体要求，认真落实市二届人大四次会议精神，积极应对冰雪灾害、汶川特大地震、金融危机等给财政增收带来的困难和压力，以及抗震救灾、灾后重建、民生保障等支出需求急剧扩大的挑战，狠抓增收节支，强化公共保障，支持经济发展，加强财政监管，为维护全市改革、发展、稳定大局，推进经济社会全面进步做出了积极贡献。(一)全力保障救灾应急面对低温雨雪冰冻、汶川特大地震、婴幼儿奶粉事件等重大突发事件，各级财政部门认真履职尽责，积极主动，全力以赴保障救灾应急之需。特别是汶川特大地震发生后，各级财政迅速启动应急保障预案3，紧急开辟资金拨付“绿色通道”，通过积极向上争取、压缩机关公用经费、整合专项资金等措施筹集资金，创新
11、实行“调度资金保急需、灾情稳定作分配”的应急保障模式，切实加强救灾款物监管，确保了资金及时拨付、足额到位、专款专用。全市拨付低温雨雪冰冻救灾资金800余万元，抗震救灾和灾后恢复重建资金246,732万元，婴幼儿奶粉事件处理资金400万元，没有任何地方因财政资金拨付问题影响救灾应急工作。(二)大力支持产业发展支持工业大变样，落实工业强市战略，增加工业发展专项资金，完善工业园区财税体制，全面兑现各项工业扶持政策，全市用于工业方面的一般预算资金近4亿元。支持农业产业化，加大农业投入，整合支农资金6.6亿元，支持重要农产品生产和新农村建设。推进政策性农业保险试点4，制定农业担保管理办法，增加市农业和中
12、小企业担保公司资本金1,100万元，新增农业担保贷款近6,000万元。支持市场服务体系建设和全民创业，落实政策资金，完善小额贷款担保体系，扶持第三产业发展。千方百计调度资金，支持基础设施、征地拆迁和安置小区等重点项目建设。迅速拨付中央扩大内需专项资金17,704万元，促进经济增长。大力支持县域经济发展，市本级财政通过民生工程5、抗震救灾和灾后重建、工业发展、新农村建设等项目补助各区县一般预算内资金11,736万元，增长42%。(三)着力推进民生改善大力调整支出结构，着力保障和改善民生，教育、卫生、社会保障、救灾救济等各项民生政策全面落实。投入财政性资金15.2亿元，保障了民生工程项目顺利实施。
13、投入资金1.8亿元，免除城乡义务教育阶段学生学杂费6，提高农村义务教育阶段生均公用经费、寄宿生生活费和校舍维修改造补助标准。落实财政性助学金4,000万元，完善高校和中等职业学校贫困学生国家资助体系。争取和安排财政性资金3.6亿元，化解农村义务教育普九债务7。加快社会保障和医疗卫生体系建设，完善落实城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助8、新型农村合作医疗等制度，实施企业养老保险市级统筹9，全面启动城镇居民基本医疗保险试点10。争取和安排廉租住房资金4,681万元，加快了廉租住房建设。拨付资金5.8亿元，全面落实粮食直补、良种补贴、退耕还林补贴、家电下乡补贴、农村计划生育家庭奖励扶助等各项财政惠民
14、政策。(四)努力加强财政监管部门综合预算进一步深化，提交人代会审查的市级部门综合预算单位扩大到53个，占市级一级预算单位的54%。市和区县财政投资评审11全面开展，评审项目346个，审定金额9.5亿元，审减1.2亿元。财政资金管理制度进一步健全，完善了市级财政性资金审批管理办法和国库集中支付中心资金安全管理暂行办法。进一步理顺市与区县的财税体制，平稳推进扩权强县试点工作。支农资金整合12机制取得新进展，青神县被列入省级支农资金整合试点县。严格执行政府采购预算管理，开展政府采购专项检查，确保政府采购活动规范运行。制定实施了一系列关于加强救灾资金、灾后重建资金和扩大内需资金监督管理的制度办法，扎实
15、开展了民生工程、抗震救灾、农村义务教育“普九”化债等专项资金检查，确保了专款专用和资金绩效。各位代表，2008年全市财政工作虽然取得了新的成绩，但财政发展和财政管理中仍然存在着一些不容忽视的矛盾和问题：一是财政收入持续增长的基础还不牢，在严重的自然灾害和复杂多变的经济形势面前，财政抗风险的能力还不强。二是基层政府债务负担沉重的问题还没有完全改变，促进基本公共服务均等化的任务还很艰巨。三是财政监管机制有待创新，财政资金使用绩效的考评力度需进一步加强。对于这些问题，我们将认真听取人大代表的建议和意见，采取有效措施逐步加以解决。三、2009年财政预算草案(一)全市财政预算草案2009年全市地方财政一般预算收入预算安排为160,000万元，同比增长12%。其中：国税系统组织的地方财政一般预算收入预算安排31,010万元，增长16%；地税系统组织的地方财政一般预算收入预算安排98,600万元，增长18%；财政系统组织的地方财政一般预算收入预算安排31,530万元，同口径增长8%；增值税政策性退税安排1,140万元。全市地方财政一般预算收入预算160,000万元，加预计中央和省转移支付补助、税收返还补助和结算补助201,907万元，减上解支出1,300万元，当年可用财力360,607万元，加省预通知的专款补助99,109万元，全市地方财政一般预算支出预算安排4
