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1、昆明市公安局警令部情报信息工作经费2017年支出绩效报告一、项目概况（一）昆明市公安局警令部情报信息中心成立于2010年5月17日，设立在昆明市公安局警令部，属正科级编制，现有在编民警20人、文职人员3人。情报中心主要负责全市公安“大情报”系统建设应用的组织管理、规划指导；牵头公安部确定的重点人员积分预警和动态管控、重大事件预警防范；牵头全市情报部门开展人员、案件研判，全面掌控治安动态、刑嫌调控对象和各类高危群体动态，发布多层次的情报研判成果；为全市公安机关开展网上作战提供24小时信息核查服务;同时为领导决策和基层实战部门开展打防管控工作提供情报支持，整合共享各类信息数据和资源手段，充分发挥情
2、报信息基础性、预警性、引领性作用，构建情指一体、情勤联动、情行对接的合成作战体系，服务反恐维稳、打击整治、精准管控、重大活动安保等工作，带动警务模式转型升级。（二）情报中心2017年度情报信息工作经费预算30万元，主要用于保障各项业务工作以及市局合成作战中心工作的顺利开展。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。全额由财政资金保障。（二）2017年度情报信息工作经费使用情况：1、数据使用、工具开发6.5万元。2、日常办公用品、耗材费约3万元。3、加班餐费、研判协作费等约19.5万元。4、情报业务学习培训支出1万元（三）项目资金管理情况（包
3、括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。1.情报信息工作经费使用，由部门年初申报或根据工作需要临时申报，按照财务管理制度进行逐级审批。2.审批后按照相关采购规定采购、报销。3.对采购的物品造册登记发放到申报部门。三、项目绩效情况通过对工作经费的合理安排使用，情报中心业务工作有序开展，对内对外协作，全体民警团结协作、奋力攻坚，取得了队伍、业务双丰收的预期成效。2017年主要工作情况通过努力，情报中心目前初步具备了应用“大数据”对人、地、事、物、组织等治安要素开展综合分析研判的能力，既可以产出战略性情报辅助决策，也可以产出战术性情报服务警种，还可以提供行动性情报服务实战，在反恐维稳、服务打防管控等
4、工作中发挥了突出作用。多次在公安部、省公安厅会上作经验交流，全市综合情报部门和民警多次被表彰奖励。情报中心作为全省随岗训练示范基地之一，不断为全省培训情报业务骨干。（一）常态化开展反恐情报预警研判。（二）强化维稳情报汇总研判和重大案事件处置工作。一年来，共传递指令相关部门核实涉稳情报和敏感信息790余条，编发公安信息快报714期以及局领导汇报稿100余篇；报告各类预警情报和重大情况2200余条，成规模的群体性事件均做到100%提前预警。（三）强力推进情报合成作战大厅建设。在市局党委关心支持下，牵头相关警种积极推进合成作战中心建设，依托110指挥中心大楼三楼合成作战大厅，采取“预留坐席、捆绑作战
5、、平战结合”方式，按照“4+N”模式运作，组织市局情报中心、反恐、网安、技侦支队常驻，其他警种和属地公安机关按需入驻，努力实现各警种资源、手段的充分共享和高效协同，最大限度发挥情报信息在侦查破案、防范控制等方面的先导性、引领性、预警性作用。在党的十九大、商洽会等重大会议活动安保工作中初显战力。（四）治安形势综合研判全面化。不断深化拓展警务研导工作，进一步完善日、周、月、半年、全年及特殊时段全市刑事警情监测研判，对警情高发区域、走势异常、新型犯罪手段等方面进行预警提示，全面提升情报预测、预警、预知、预防的能力和水平。一年来共刊发警务研导专刊169期，通报刑事警情方面问题264个，治安警情方面的问
6、题110余个，对我市刑事警情显著异常的80余个区域、防范薄弱的20余个居民小区等提出预警提示；协助指引办案部门查获一批犯罪团伙，为服务领导决策、引导打防管控起到了较好的情报信息支撑作用。（五）大情报建设应用模式集成化。按照部、省情报中心关于“情报资源整合”的要求，研究应用大数据技术体系架构，同步建立数据之间的关系维度目录，形成要素化、特征化、标签化的情报信息图数据库，有效提升数据资源的源头质态。自主研发了一批“实用、管用、好用”的研判分析工具，实现任意时空条件下对任意社会治安要素的挖掘钻取和分析研判，及时发现趋势性、倾向性、区域性等问题，有效支撑服务决策。（六）持续强化重点工作宣传。以昆明公安
7、信息和市局主页为依托，紧扣市局领导重要工作动态、深化公安改革、社会治理、流动人口和出租房管理创新等工作，以及专项斗争、打击犯罪、要案侦办、安全整治、队伍建设等重点工作，坚持宣传报道与引领指导、辅助决策与服务基层相结合，及时收集、采编阶段性工作成效、工作进展、亮点做法和突出战果，第一时间传递昆明公安“好声音”和昆明公安工作“正能量”。今年来，情报中心共编发昆明公安信息116期，刊发重点工作、主要领导动态等主页新闻120余期；市局在市委、市政府和省厅三个层次考核中均为同类单位第一。（七）持续强化区域情报协作。充分发挥情报协作优势，实现各类重点人员异地发现、协查协控，及时协助开展案件调查处置等工作。
8、一年来，全市情报协作发起数与反馈数均在全省排名第一，共抓获在逃人员29名，拘留犯罪嫌疑人25名，破获刑事案件132起，及时稳控重点人员3人。在十九大决战决胜阶段，市局情报合成作战工作专班加强与公安部、省厅、驻京工作组的协调联动，互通情报线索，及时获取在京工作组的相关情况，共发布预警通报162条，核查反馈重点人员信息77批125人。基于工作经费的保障到位，使用合理，全体民警的工作积极性大大增加，工作成绩突出并屡被上级表彰奖励。一是由情报中心承办的市局情报信息工作在市委、市政府、省公安厅的考核中均位列第一名；二是组织的调研课题被昆明市公安局评为“创新、创意、创造”三创一等奖；三是情报中心民警因工作
9、成绩突出，有1名民警荣立个人三等功、3名民警荣获优秀公务员、2名民警被市局嘉奖、2人次民警被公安部、省公安厅和市委、市政府表彰奖励。2017年项目支出绩效自评共性指标体系框架一级指标二级指标三级指标四级指标分值得分指标解释评分标准数据来源A.项目决策（20%）A1.项目立项（8%）A11.与部门中长期规划目标适应性A111.与部门中长期规划目标匹配性33考察项目与部门中长期目标是否匹配匹配，得满分；不匹配，不得分部门中长期规划目标A12.立项依据充分性A121.与市政府相关规划、决策匹配性55考察项目是否符合市政府相关发展规划和政府决策符合，得满分；不符合，不得分。市政府相关规划、决策、批复A
10、122.与部门职责适应性33考察项目是否与部门职责密切相关。是，得满分；否，不得分。部门职责文件A13.项目立项规范性A131.前期调研情况55考察项目立项是否经过前期调研。是，得满分；否，不得分。调研报告A132.立项程序规范性55考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。是，得满分；否，不得分。立项申请、批复文件A2.项目目标（12%）A21.绩效目标设定的合理性A211.绩效目标相关性55考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标A212.绩效目标完整性55考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果是，得满分；否，不得分。
11、绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件A213.目标与预算的匹配性55考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表、立项申请、批复文件A22.绩效指标设定的明确性A221.指标细化分解情况55考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表、立项申请、批复文件A222.指标与目标的匹配性55考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表、年度工作任务B.项目管理（20%）B1.投入管理（4%）B11.预算编制合理性设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化33考察预算
12、编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止预算分析、预算批复B12.预算调整规范性及时跟踪监测，适时合理调整。33考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。规范，得满分；部分规范，得一分；不规范，不得分。预算调整文件B13.预算执行率项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。55考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额100%预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证B2.财务管理（6%）B21.资金使用情况支出依据合规，无虚列
13、项目支出情况；无截留挤占挪用情况。55考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证B22.财务管理制度健全性资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范33考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。财务管理制度B23.财务监控有效性B231.资金拨付程序完整性33考察资金拨付
14、是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。支付申请单、支付指令B232财务制度执行有效性1010考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。不存在，得满分；存在1例，不得分。财务管理制度、访谈、会计凭证B3.项目实施（10%）B31.项目管理制度健全性B311.项目实施单位管理制度健全性33项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。项目实施单位管理制度、访谈、现场调查B312.管理
15、方监管措施健全性33考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。管理制度、访谈、现场调查B32.项目管理制度执行有效性B321.项目实施单位管理制度执行情况33考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。项目实施单位管理制度、现场调查B322.监管措施执行情况33项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。管理制度、现场调查B323.合同执行情况55考察与项目相关的合同
