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1、 广州市番禺区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告2018年1月31日在广州市番禺区第十七届人民代表大会第四次会议上第一部分 2017年预算执行情况 2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。在区委、区政府的正确领导下，区财税部门主动适应和应对我区财政运行新常态，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕广州建设枢纽型网络城市的战略部署，紧密融入国际航运、航空、科技创新“三大战略枢纽”建设，按照全面建设幸福美丽番禺的目标，大力组织财政收入，科学调配财政支出，不断优化财政收支结构，着力配合全区供给侧结构性改革各项工作，切实保障教育、社保等民生和公共事业投入
2、的稳步增长，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，实现财政“收支平衡，略有结余”的目标。一、一般公共预算收支执行情况（一）一般公共预算执行的总体情况1、收入预算执行情况2017年，全区一般公共预算收入975,503万元，同比增收157,352万元，增长19.23%;同口径（按照广州市财政局关于核对2017年各区一般公共预算收入可比口径基数的通知（穗财库201711号）要求）可比增收196,485万元，增长25.22%。从收入结构情况看：税收收入767,115万元，占收入总额的78.64%，完成年度预算的98.61%，同比增收116,392万元，增长17.89%；非税收入208,388万元，完成年
3、度预算的117.02%，同比增收40,960万元，增长24.46%。从征收部门看：国税部门收入471,916万元，完成年度预算的96.69%，同比增收151,668万元，增长47.36%；地税部门完成收入356,539万元（含大企业局收入127,808万元），完成年度预算的104.90%，同比减收31,644万元，下降8.15%。财政部门完成收入147,048万元，完成年度预算的114.86%，同比增收37,328万元，增长34.02%。2、支出预算执行情况2017年全区完成一般公共预算支出1,334,467万元，同比增支103,648万元，增长8.42%。其中区级支出1,123,284万元，
4、同比增支71,555万元，增长6.80%；镇级支出211,183万元，同比增支32,093万元，增长17.92%。3、一般公共预算收支结余情况按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入975,503万元，加上级转移支付收入538,665万元（包括返还性收入250,790万元、一般性转移支付收入132,140万元和专项转移支付收入155,735万元）、一般债务转贷收入109,136万元、调入资金100,854万元（主要是按照预算法的规定，将部分政府性基金结转结余资金和国有资本经营预算收入转列一般公共预算）、上年结转结余120,943万元和动用预算稳定调节基金113,288万元，减除对市转移性支出2
5、57,517万元、一般债务还本支出109,136万元、补充预算周转金53,381万元以及按预算法有关规定安排预算稳定调节基金131,572万元后，本年度全区一般公共预算总收入为1,406,783万元，再减去一般公共预算支出1,334,467万元及专项结转下年度使用资金72,316万元后，净结余为零。（二）一般公共预算执行的主要特点1. 顺利完成全年预算任务，收入实现平稳较快增长。2017年，全区实现一般公共预算收入975,503万元，完成年度预算的102.04%，顺利完成了年度预算任务，同比增长19.23%,较去年同期提高了22.38个百分点。在全市11个区中，收入增速名列全市第一位，收入总量
6、仅次于黄埔区名列第二位，财政收入持续保持平稳较快发展的态势。2.主体税种增收显著，重点税源企业贡献突出。近年来，我区着力产业结构的优化调整与转型升级，“创新驱动发展”以及“汽车产业圈”等战略布局逐步深入实施，区域核心竞争力不断提升，重点税源企业贡献突出，不断夯实我区财源税基，有效带动了主体税种的稳步增收。2017年增值税和企业所得税累计收入合计529,956万元，在一般公共预算收入和税收收入中的占比分别为54.33%和69.08%。其中，增值税收入352,663万元，较去年同期增收105,484万元，增长42.68%；企业所得税收入177,293万元，较去年同期增收53,734万元，增长43.
7、49%。3、厉行节约，确保民生和公共事业投入2017年，区财政狠抓财政支出工作，坚持保基本、兜底线、可持续的原则，不断调整优化财政支出结构，在做好稳增长、惠民生支出工作的基础上，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，优先安排和保障非营利服务业财政支出（“八项支出”），不断扩大基本公共服务领域投入，加快补齐民生短板，促进基本公共服务均等化。通过压减一般性专项支出用于民生项目、加大动用预算稳定调节金力度以及足额保证本年度人员增资支出等方式，财政重点支出增速从年初的负增长（-3.26%），到年终实现两位数增长（22.73%），较去年增速提高13.43个百分点。全年实现财政重点支出1,098,446万
8、元，增支203,426万元，占一般公共预算支出总额的82.31%,较去年同期提高9.59个百分点。二、 政府性基金预算执行情况2017年全区政府性基金预算收入909,258万元，完成年度预算的152.39%，增收478,745万元，增长111.20%。增收原因：一是土地出让金收入835,225万元，为年度预算的161.34%，同比增收491,451万元，增长142.96%；二是污水处理费收入25,713万元，完成年度预算的103.27%，增收2,452万元，增长10.54%。2017年全区政府性基金预算支出1,151,888万元，同比增支585,492万元，增长103.37%。增支原因主要是受
9、土地出让金收入进度较快的影响，国有土地使用权出让收入安排的支出完成1,049,361万元，同比增支584,280万元，增长125.63%。按现行财政体制计算，全年政府性基金收入909,258万元，加上转移支付收入336,122万元、专项债务转贷收入507,500万元、上年结余181,759万元，减除对市转移支付支出1,577万元、专项债务还本支出498,806万元和调出资金94,282万元后，全区政府性基金预算总收入为1,331,281万元。全年政府性基金收支相抵，年终结余188,087万元，按“专款专用”规定全部专项结转下年度使用。三、 国有资本经营预算执行情况2017年全区国有资本经营预算
10、收入34,589万元，完成年度预算的69.07%，同比减收14,570万元，下降29.64%。收入主要来源于区属国有企业上缴利润31,007万元和石碁、沙湾两镇转让自来水公司产权收入3,582万元。2017年全区累计完成国有资本经营预算支出33,478万元，同比减支10,262万元，下降23.46%。其中，拨付产业人才发展专项、人才引进、产业发展扶持预留支出14,332万元；拨付番禺主权基金注册资本金、番禺水务增资款以及番禺汽车城发展有限公司注资款共计8,000万；拨付2017年度粮食风险金4,341万元。全年国有资本经营预算收入34,589万元，加上年结余5,471万元后，减除调出资金6,5
11、72万元（按照预算法的规定，将当年国有资本经营预算收入的19%转列一般公共预算）后，全区国有资本经营预算总收入为33,489万元。全年国有资本经营预算收支相抵后，年终结余10万元，按规定对口专项结转下年度使用四、 财政专户管理资金预算执行情况 2017年区本级财政专户管理资金收入34,338万元，完成年度预算的107.57%，同比增收1,577万元，增长4.81%。其中，教育收费收入14,410万元，同比增收149万元，增长1.05%；其他收入835万元,同比增收32万元，增长4.04%，经营服务性收入19,093万元，同比增收1,395万元，增长7.88%。2017年区本级财政专户管理资金支
12、出34,966万元，同比减支7,257万元，下降17.19%。其中：财政专户核拨、自筹等经费支出4,185万元；中心幼儿园聘用人员经费（收费返还）2,152万元；经营成本支出1,206万元以及支付土地储备、出让及省市重点征地拆迁工作经费677万元。五、 政府性债务管理情况待区政府审定后拟印发番禺区债务总体情况及2017-2021年化债计划，进一步加强财政中长期偿债规划，通过制定各年度的还本付息计划，有效盘活存量资金，发行地方政府债券等措施统筹偿债资金，确保债务本息按时归还，维护我区政府信用。(一)债务限额情况。我区2017年地方政府性债务（即审计口径中政府负有偿还责任的债务，下同）限额149.
13、65亿元。2017年底我区地方政府性债务余额为149.66亿元（其中0.96亿元为待退回的2017年置换债券额度），待省财厅批复同意退回后，我区地方政府性债务余额将降为148.80亿元，没有超过市下达限额，我区债务风险可控。(二)置换债券情况。市财政局转贷我区2017年置换债券61.75亿元，其中：一般债券10.91亿元，专项债券50.84亿元。置换债券用于置换存量债务2017年及以后年度的到期本金，减轻财政偿债压力，有效缓释债务风险。（三）还本付息情况。2017年区财政共安排政府性债务还本付息支出3.83亿元，其中：还本支出0.26亿元，付息支出3.57亿元，资金来源包括：一般公共预算支出1
14、.94亿元，政府性基金预算支出1.89亿元。第二部分 2018年财政预算草案一、2018年财政收支形势2018年是贯彻党的十九大精神决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。随着供给侧结构性改革深入推进，我区产业结构不断优化，经济发展将保持稳中向好的态势，为财政收入的稳定增长奠定了基础。但与此同时，国内外经济环境依然错综复杂，转型升级和动能转换任务繁重，经济稳步上行的基础仍不够牢固，房地产市场结构性矛盾突出，补齐民生领域短板任重道远，历史债务压力沉重，供需发展不协调不平衡等问题仍然存在。综合来看，影响2018年财政收支的主要有以下因素： 在收入方面，既有有利因素，也有不利影响
15、。有利因素方面：一是在习近平新时代中国特色社会主义思想引领以及党的十九大精神鼓舞下，中央和省、市一系列新的发展战略将为我区经济质量提升和产业布局带来新的发展机遇；二是我区经济基本面持续好转，结构逐步改善，财源税基不断厚实，“汽车产业圈”以及“创新驱动发展”等战略布局逐步提升区域核心竞争力，将进一步拉动经济转型和产业升级；三是随着实施重大项目“攻城拔寨、落地生根、开花结果”行动，国际科技创新城、番禺汽车城、万博商务区、南站商务区四大平台建设取得新进展，思科（广州）智慧城、广汽新能源汽车项目全面启动，城市发展短板加速补齐，将进一步提升城市品质和核心竞争力，对优化营商环境，提高招商引资质量聚积优势。
16、不利影响方面：一是根据广东为全国推进供给侧结构性改革提供支撑行动方案等要求，2018年将深入推进减费降负改革，降低城镇土地使用税适用税额标准及车船税适用税额标准，减免城市公共事业费附加，短期对地方财政收入带来一定冲击；二是2017年对税收增长贡献较大的房地产行业增势逐步回落，对2018年税收汇缴形成压力，同时汽车制造业难以维持2017年峰值增长；三是土地出让金收入不确定因素加大；四是市对我区实施新一轮财政管理体制，事权进一步下放，我区财政支出压力进一步加大。 在支出方面，保障运转、改善民生需要财政在“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、节能环保等重点民生领域的支出不断增加，支持推动实体经济和创新双轮驱动发展，加快推进“思科智慧城”、“南大干线”、“创新城六路一隧”、黑臭水体治理等重点项目建设，以及化解政府性债务风险等方面需要财力予以保障。 我
