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1、六合区供销社2017年预算信息公开部门预算信息公开目 录第一部分部门预算编制说明一、部门基本情况二、部门预算情况说明第二部分名词解释第三部分部门收支预算表一、区级部门收支预算总表二、区级部门收入预算总表三、区级部门支出预算总表四、区级部门财政拨款收支预算总表五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）八、区级部门一般公共预算收支预算总表九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表十二、区级
2、部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十三、区级部门政府采购预算表第一部分 部门预算编制说明 一、部门基本情况 （一）部门预算单位构成 我单位是全额（全额、差额、自收自支）拨款的行政（行政、事业）单位，下属事业单位 0个。 （二）部门人员、车辆情况 1、人员情况 行政人员：我单位现有行政人员编制20人， 原行政附属编制2人， 实有在职人员_3_人, 离退休人员_33_人。 事业人员：我单位现有事业人员编制_0_人， 实有在职人员_0_人，离退休_0_人。 2、车辆情况 我单位现有车辆编制_0_辆，实有车辆_0_辆，其中：本单位现有车辆编制_0_辆，实有车辆_0_辆。 （三）部门职责认真贯彻
3、执行党中央、国务院和省、市、区关于农村经济社会发展的方针政策和决策部署，研究提出有关政策建议，协调与政府部门、社会组织的关系，依法维护和促进区供销社系统的发展。、研究确定区供销社系统的发展战略和发展规划，指导直属企业改革和发展。、行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者权益，深化本级企业改革和发展，做大做强社有企业。、开放办社，引导、组建专业合作社、创办为农服务社，参与农业产业化经营。组织开展指导农民专业合作社带头人、农民经济人、农民技能的教育培训，促进供销合作经济发展。、指导所属企业开展业务经营。加强对直属企业改制工作组织和协调，全面推进企业改制工作，实
4、现系统减员增效，促进全系统稳定和发展。、完成区委、区政府关于经济和社会发展、党建、精神文明及其他工作。（四）部门工作任务及目标、全年实现商品销售总额34亿元；推进农村电子商务网络体系建设，实现电子商务销售额3.6亿元。、实现利润总额260万元，比上年增长7.00%。、实现农产品收购额13亿元；再生资源回收额0.065亿元；连锁经营销售额1.3亿元。、新建改建农副产品工程建设1个，实现农产品交易额2.8亿元。、深化供销社综合改革，完善供销社为农服务体系建设，新建农民专业合作社6个；新建为农服务社4个；培育1个专业合作社典型社。（五）部门收支预算编制的相关依据根据六合区财政局关于做好2017年部门
5、预算编制工作的通知（六财字201634号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。我单位认真贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。二、部门预算情况说明（一）收支预算总表情况说明（详见表一区级部门收支预算总表）1、收入预算总计1129.
6、05万元。包括：（1）财政拨款收入预算总计406.99万元。 一般公共预算收入预算406.99万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加31.57万元，增长8.41%。主要原因是：在职和离退休人员工资、提租补贴上调增加支出。 政府性基金收入预算0万元，与上年持平。（2）财政专户管理资金预算总计712.06万元。与上年相比增加253.27万元，增长55.20%。主要原因是：1、新增区轧花厂征收补偿款261.4万元纳入财政专户管理资金预算；2、借用区商务促进中心事业编三人工资和提租补贴上调追加经费10.88万元；3、供销社企业改制经费374.19万元，与上年相比减少24.
7、56万元，主要项目是留用人员支出119.75万元，与上年相比减少9.5万元，原因是农资公司、长荣油脂公司、棉麻公司留用人员到龄退休，支出减少。托管人员生活费、社保费支出124.19万元，与上年相比减少15.06万元，原因是区轧花厂、引春公司等未改制企业托管人员到龄退休，支出减少；4、2017年供销社在职职工仅三人，财政拨款公用经费不能保证机关正常运转，需新增公用经费支出2万元；5、借用企业编制一人工资、各项保障费上调等增加支出3.55万元。（3）其他资金收入预算总计10万元。与上年相比持平。2、支出预算总计1129.05万元。包括：（1）社会保障和就业支出282.88万元，主要用于供销社机关离
8、退休人员工资、补贴发放以及在职人员社会保障费各项支出。与上年相比增加41.53万元，增长17.21%。主要原因是：离退休人员上调工资和补贴。（2）商业服务业等支出778.56万元，主要用于供销社机关和下属企业各项支出，与上年相比增加197.46万元，增长33.98%。主要原因是：2017年供销社机关和企业各项支出全部归集在此项目中，其中：用于供销社机关商业服务业等支出56.5万元，与去年相比减少55.81万元，主要原因是供销社2016年11月机关在职有4人退休，2017年支出减少；用于下属企业及供销社服务单位的商业服务业等支出722.06万元，与去年相比增加253.27万元，主要原因是新增扎花
9、厂征收补偿款。（3）住房保障支出67.61万元，主要用于供销社机关在职和离退休人员公积金和提租补贴。与上年相比增加55.85万元，增长474.91%。主要原因是：2017年上调及补发在职、离退休人员提租补贴。此外，基本支出预算数为406.99万元。与上年相比增加41.57万元，增长11.38%。主要原因是：在职和离退休人员上调工资及提租补贴。项目支出预算数为722.06万元。与上年相比增加253.27万元，增长54.03%。主要原因是：区扎花厂征收补偿款261.4万元纳入财务专户管理预算。（二）收入预算情况说明（详见表二区级部门收入预算总表）本年收入预算合计1129.05万元，其中：一般公共预
10、算收入406.99万元，占36.05%；财政专户管理资金收入712.06万元，占63.07%；其他收入资金10万元，占0.88%。（三）支出预算情况说明（详见表三区级部门支出预算总表）本年支出预算合计1129.05万元，其中：基本支出406.99万元，占36.05%；项目支出722.06万元，占63.95%；（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四区级部门财政拨款收支预算总表）财政拨款收入总预算406.99万元。与上年相比，财政拨款收入增加31.57万元，增长8.41%。主要原因是：在职和离退休人员上调工资及提租补贴。财政拨款支出总预算406.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加31.5
11、7万元，增长8.41%。主要原因是：在职和离退休人员上调工资及提租补贴。（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五区级部门财政拨款支出预算表）财政拨款预算支出406.99万元，占本年支出合计的36.05%。其中： 1、社会保障和就业支出（类）（1）未归口管理的行政单位离退休支出257.62万元，与上年相比增加16.27万元，增长6.74%。主要原因是：离退休人员上调工资。（2）其他行政事业单位离退休支出25.26万元，与上年相比增加25.26万元，该项目为新增项目。主要原因是发放离退休人员生活补贴和退职人员工资。2、商业服务业（类）（1）商业流通事务行政运行支出56.5万元，与上年相比减少55
12、.81万元，下降49.69%。主要原因是：供销社机关2016年11月有4人退休，2017年支出减少。3、住房保障（类）（1）住房改革支出-住房公积金支出4.88万元，与上年相比减少3.42万元，下降41.20%。主要原因是：供销社机关2016年11月有4人退休，2017年支出减少。（2）住房改革支出-提租补贴支出62.73万元，与上年相比增加59.27万元，增长1713.01%。主要原因是：2017年离退休人员提租补贴归集此项目中。（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六区级部门财政拨款基本支出预算表）年度财政拨款基本支出预算406.99万元，其中：1、人员经费400.99万元。主要包括
13、：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出）2、公用经费6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七区级
14、部门政府性基金支出预算表）政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，与上年持平。（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九区级部门一般公共预算支出预算表）一般公共预算支出预算406.99万元，与上年相比增加31.57万元，增长8.41%。主要原因是：在职和离退休人员上调工资和提租补贴。（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十区级部门一般公共预算基本支出预算表）本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。一般公共预算基本支出预算406
15、.99万元，其中：1、人员经费400.99万元。主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出）2、公用经费6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表）一般公共预算机关运行经费预算为4.64万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用（十一）一般公共预算“三
