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1、涿州市纪委监察委2018年部门预算信息公开按照预算法规定，现将涿州市监察委2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责1、主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、保定市委、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定；维护党的章程和其它党内法规；监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2、主管全市行政监察工作。负责宣传贯彻实施行政监察法贯彻落实党中央、国务院、省、保定市和我市有关行政监察工作的决定；监督检查市政府各部门及其工作人员和主要负责人执行政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省、保定市及我市政府颁发的决议、命令的执行情
2、况。3、负责检查并处理市委、市政府机关各部门党的组织和市委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这种案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员和主要负责人违反国家政策、法规及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，提出处分建议或按权限直接给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。5、负责做出关于维护党纪的决定；制定全市党风廉政教育规划；配合有关部门做好宣传党的纪检监察工作方针、政策和教育党员遵守纪律工作。6、负责纠正行业不正之风，负责减轻
3、企业负担、减轻农民负担、治理公路“三乱”、中小学校乱收费、收支两条线等工作。7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究。8、调查研究市政府各部门制定的有关政策、规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议。9、会同组织部门做好全市纪检监察系统干部的管理、任免、培训工作。10、承办市委、市政府及中纪委、监察部、省纪委、省监察厅、保定市纪委、市监察委授权和交办的其它工作。二、机构设置 根据上述职责，中共涿州市纪委检查委员会设机构17个科室。部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1涿州市纪委监察局行政副处级财政拨款第二部分：绩效预算信息 一、总体绩效目
4、标：1、在纪律审查方面，对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理,维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。2、在党风廉政建设方面，组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担市委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。3、在监督检查方面，监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；贯彻落实市委有关部署，弛而不息纠“四风”，开展明查暗访，使监督检查常态化、全覆盖。 二、部门职责-工作活动绩效目标222中国共产党河北省涿州市纪律检查委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差办案问责220.00
5、受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。案件查办220.00对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作;承担市委反腐败协调小组办公室职能；承担市监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。产出指标查办案件数占受理案件数的比例党风廉政建设组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担市委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和市预防腐败局的日常工作。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风
6、清气正、干事创业的工作氛围。党风廉政建设组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。承担市委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和市预防腐败局的日常工作。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。产出指标反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比例90%80%70%监督检查巡察10监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行市政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实市委有关部署，开展常态化全覆盖监督。加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。监督检查巡察10贯彻落实市委有关部署，开展常态化全覆盖监督有关工作；做好
7、有关服务保障工作。产出指标完成监督检查任务占监督检查计划的比例纪检事务管理177.88纪检政策宣传，行政运行、办公场所维护。为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。综合事务管理177.88宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质；负责办公场所运行维护。为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。产出指标综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例100%95%90%第三部分：政府采购预算情况本年度部门预算没有安排政府采购项目。第四部分：国有资产信息情况说明 涿州市纪委监察局本
8、部门截至2017年底固定资产总额为232.02万元，其中汽车18辆，价值156.99万元，其他固定资产75.03万元。2018年没有安排政府采购项目。2017年国有资产占有情况见下表：编制单位：涿州市纪律检查委员会2017年度项目行次数量价值年末数年末数栏次24二、固定资产1232.02 （一）房屋（平方米）2 1.办公用房3 2.业务用房4 3.其他（不含构筑物）5 （二）车辆（台、辆）618156.99 1.轿车718156.99 2.越野车8 （四）其他固定资产975.03第五部分：有关事项说明关于2018年度部门预算安排的总体情况及运行经费安排情况说明多年来，在市委的正确领导下，涿州市
9、纪委监察委圆满完成了各项任务。2017年11月在涿州市纪委监察委财务人员的共同努力下，较好地完成了2018年度部门预算的编制工作，现就2018年部门预算情况作简要说明。一、 部门预算安排的总体情况1、2018年部门预算收入情况2018年收入预算1847.79万元，其中财政拨款收入1847.79万元。 其中：人员经费预算为1132.369万元 正常公用经费预算为307.52万元 专项项目为407.88万元2、2018年部门预算支出情况2018年部门支出安排预算总额1847.79万元。基本支出1439.91万元 其中：人员经费1132.39万元 日常公用经费307.52万元项目支出407.88万元
10、 其中：本级支出407.88万元3、与上年增减情况本部门2018年度“三公”经费年初预算数为269.72万元，比2017年预算数增加了45.94万元。增加原因是本部门查办案件增多、各级纪委常驻涿州办案、廉政教育基地等也设有专案办案地点只是各种会议和公务用车运行维护费增多。其中：（1）因公出国（境）费，本部门没有此项工作任务，所以未安排此项预算。（2）公务用车购置费，按照相关文件要求，本部门未安排此项预算；2018年公务用车运行维护费年初预算数为90.9万元，比2017年预算数增加16.93万元。2018年公务用车运行维护费增加原因为查办案件力度增大数量增多，车辆老化严重导致维修保养增多。（3）
11、2018年公务接待费年初预算数为59.82万元，比2017年预算数增加50.98万元。2018年因办案增多，力度增大，上级检查监督巡察增多，公务接待费增加。二、机关运行经费安排情况2018年公用经费支出预算307.52万元，其中办公费89.38万元，水费1.2、电费1.2、邮电费5.72万元、取暖费1.5万元、物业管理费10万元、差旅费20万元、会议费7万元、办公设备购置13万元、公务用车运行维护费37.93万元、离退休干部经费2.05万元、公务交通补贴46.2万元、委托业务费33万元、印刷费20.97万元、公务接待费4.82万元，工会经费6.31万元，福利费7.24万元。三、财政拨款“三公”
12、经费预算情况“三公”经费预算情况单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费73.9790.916.93增加原因为查办案件力度增大数量增多，车辆老化严重导致维修保养增多。公务接待费支出8.8459.8250.982018年因办案增多，力度增大，上级检查监督巡察增多，公务接待费增加合计82.81150.7267.912018年因办案增多，力度增大，上级检查监督巡察增多，公务接待费增加2018年度三公经费预算其中一般公用经费预算公务用车购置及运维费37.9万元，公务接待费4.82万元，会议费7万元。项
13、目经费中补充办案经费220万元其中安排公务用车购置及运维费53万元，公务接待费55万元，会议费112万元，2018年度三公经费总数是公务用车购置及运维费90.9万元，公务接待费59.82万元，会议费119万元。六、名词解释1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
14、及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。七、其它事项说明无其它事项的解释说明。
