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1、ATLAN审核：类别：IT 资讯管理编号：ITINFO05版次：第一版起草人：吴武坚生效日期：修订日期：1、 目的为了确保奥特龙ERP系统的正常运作，保证系统数据的真实、准确，特制订本考核细则。2、 考核依据由IT部制订，经公司领导会签后、总经理批准的各模块实施方案和公司有关规章制度。3、 考核对象及考核细则序号考 核 内 容考核对象处罚标准(分/次)A01订单每一次变更及向制造部下每一个订单应遵循“三天不变”原则（经总经理批准的订单除外）销售部业务员-2A02录入须评审而未经评审的客户订单信息（无客户信息的小批量订单在系统外运行）销售部业务员-2A03对客户领用维修件，如果是随订单，要在订单
2、上录入，如果不是随订单，要专门下达一个订单（违反规定）销售部业务员2A04销售部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划科。销售部业务员-2A05对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单”给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货操作且未产生后果销售部业务员成品仓仓管员成品仓输单员-2A06对于退货返修物料，销售部相关业务员未安规定组织原因审查销售部业务员-2A07在有新物料、新产品、及出口订单，在接到资料当天（上班时间）将相关资料传工艺质检科销售部业务员-1A08录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交货期）不正确（是否影响生产及财务）销售部业务员
3、未影响：-1影响：-2A09录入新客户信息不完整销售部业务员-1A10价格的录入、终止、更改由经营科提供价格依据，未经经营科长签字确认，或未经财务科审核确认。销售部业务员-2A11没有质检报告单或领导签字就进行产品发货（产品出货通知单）销售部业务员-1A12客户订单完成后5天内未进行关闭。销售部业务员-1A13客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调整（是否影响生产或采购）销售部业务员未影响：-1影响：-2A14已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处理（是否影响生产或采购）销售部业务员未影响：-1影响：-2B01未及时或未按采购计划（运行MRP后为采购员行为建议）进行下达采购订单导致
4、缺料影响生产采购员-2B02下达采购订单的采购数量，未按采购计划（运行MRP后为采购员行为建议）进行，导致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除外）。采购员-2B03下错采购订单的行类型而未及时更正（是否影响仓库和财务）。采购员无影响：-1有影响：-2B04下错采购订单的编码而未及时更正。采购员-1B05供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库，影响了入库工作。采购员-1B06无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。采购员-1B07无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过一天，影响入库及发料。采购员-2B08经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材料已送货甚至已开发票而
5、无采购订单（主要指未打印采购订单）。采购员-2B09当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。采购员-2B10未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入（批量试用除外）。采购员-1B11向未经审批的供应商（紧急采购申请单）进行供应商资料的系统输入同时进行采购订单输入。采购员-2B12采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单信息作出处理。（是否对生产产生影响）采购员未影响：-1影响：-2B13已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的情况下；按单数乘基本分值P采购员-0.05*PB14月末本月采购订单完成率低于百分比P采购员、（总完成率）92%P9
6、4%：094%P97%：197%P：288%P92%：-1P88%：-2B15录入系统或供应商基础信息表的新增、更改信息不全或不准确采购员-1B16严禁将待下达与已下达生产、外协采购订单数量改为0后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核计划员、采购员-1B17在非当天下达的外协采购订单内添加新订单行，以每增加1行数为基数进行考核采购员-1B18下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影响仓库入库、财务数据）采购员未影响：-0.5 影响：-1C01采购回货（外协、原财料）接收入库，超订单数量及容限（专用件为0，通用件10%）接收输单员超标准：-2C02经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（百分
7、比：P）；连续3次抽查数据准确率低于80%的物料管理员须进行换岗或辞退处理抽查、盘点总准确率考核、仓库主管盘点考核物料管理员94%P96%：096%P98%：298%P：490%P94%：-2P90%：-4C03成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率100%，其它仓连续3次抽查数据准确率100%仓管员1C04数据处理时多输、少输或选错库位、输错订单号、录错账号等。输单员当天更改：-0.1翌日更改：-1；超过2天：-2影响生产：-3C05外协订单下达后，外协核算员在外协回料前未及时进行倒冲库位维护。（影响生产或财务娄据）外协核算员未影响：-1有影响：-2C06仓库循环盘点未按规定完成（每次）仓库主
8、管-2C07供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新入仓单给供应商。输单员-1C08无订单的退货做库存调整；有订单的退货做发运退货，未按规定做输单员-2C09输单员误操作率（月度）：P 操作员超过20笔者被考核输单员3%P5%：1P3%：25%P8%：-28%P：-4P=5%：0C10仓管员在无任何手续的情况下将物料发出；或不按操作规定随意多发料给车间，导致账、物、卡不一致仓管员-1C11缺料领料单上无物料采购（生产）责任人签名，仓库予以发料发料员-2C12根据系统操作业务量及操作准确率每月评出1-2名突出者仓库输单员2分C13物料无标准成本且没通知财务部进行成本维护就进行入库操作输单员 -1
9、C14在进行INVA调整时，因财务帐号输错而对财务造成影响的输单员 -1D01不遵循主生产计划员或系统（MOAN）建议的计划任务，自行胡乱定义车间任务，及时取消更正。（有无造成后果）计划员-1-2D02车间根据实际情况可以对主计划员建议的生产订单提出修改意见，但如未与制造部主计划员联系，自行更改制造部主计划员下放的任务，造成生产计划整体混乱。（每份订单/分）车间输单员-2D03对缺料无法生产或生产进度难以跟上的订单不能确认下达，车间调度员或输单员应通知制造部修改或关闭订单，不根据实际情况确认下达。（每份订单/分）车间输单员-2D04车间物料员持缺料分仓领料单前往相关仓库车间领料，未经相关采购、
10、车间主任（调度）签名同意车间物料员-2D05分仓领料缺料签名的采购、车间主任（调度）实际业务响下工序生产签名人员-2D06车间发现不合格材料，不及时退仓（每笔业务）车间物料员-1D07对主计划员下达的计划，输单员不及时确认，造成生产延误。车间输单员一天：-1两天以上：-2D08领用挂入BOM常规物料时，车间按照PICK中建议的数量领用，如果需超领，但不填写超额物料领用单或有单无审批。（业务双方）车间输单员车间物料员-2D09对于手工物料领用单，车间任意更改材料需求，以达到随意领料目的。更改材料需求人员-2D10不同情况的手工领料单，不按照操作规程中规定的相应主管部门签字确认。领料员单据制订人员
11、-1D11车间领料时已发现BOM中有错或漏挂物料子项，没有通知工程部BOM小组做更改，听之任之。车间输单员-1D12生产订单任务由于缺料选用替代物料时，增添物料需求数量应经过工艺质检科确认。如果车间输单员在PICK中任意添加和填写发料数量的。车间输单员-2D13计划确认下达后车间班组任务之间不及时按照订单完工日期做完工入库、发料处理，延误一天以内。车间主任车间调度-1D14计划确认下达后车间班组任务之间不及时按照订单完工日期做完工入库、发料处理，延误一天以上造成计划混乱。车间主任车间调度-2D15凡是车间内部半成品完工入库由车间物料员做的任务，车间调度员不提供该产品的生产订单号。车间调度-1D
12、16车间输单在系统中做车间内部半成品出、入库操作与实际不符或与相应的生产订单不对应。输单员-2D17如果产品既自制又外协，车间必须将自己做的产品与外协同类产品区分开来，数量要与生产订单号相对应，如出现混淆、叠加。车间物料员-2D18对于与下工序半成品交接时，车间物料员不及时作好入库手续和发料手续，未能保证数量的准确性。车间物料员-2D19已完工未领料的生产订单，车间物料员无理由说明物料员-2D20超定额领料，标准件数量超过500，其它材料超过200，无正当理由解释车间调度车间主任-2D21车间领料异常信息，已生产应领料而未领料数据无正当理由，每10笔扣罚1分（总数为P）车间调度、主任、领料员、
13、系统操作员-1*p/10D22输单员在PICK中无正当理由更改物料数据输单员-1D23车间月度计划完成率百分比P车间调度车间主任94%P95%：095%P97%：197%P：290%P94%：-1P90%：-2D24车间月末辅料，倒冲物料盘点未按要求进行物料员、车间主任-2D25生产订单中途取消或减少而没及时将其物料退回车间库位或退回仓库的车间输单员车间物料员 -1E01定义车间生产订单不遵循命名规则，未造成后果。主计划员-1E02未按主计划维护的要求进行生产订单的输入，导致生产订单没有安排，不能及时交货。主计划员-2E03主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松，未做到平衡性(每单)主计划员-1E04主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松，严重脱离实际生产能力，以致延误订单的交货期。主计划员-2E05运行MRPII计划后未及时进行生产订单号的分配或分配错误，生产车间无法下达订单(有无影响生产)主计划员无影响：-1有影响：-2E06下错生产订单的完工日期而未及时更正，生产未及时组织，延误了交货期。主计划员-2E07下错生产订单的数量而未及时更正，造成生产数量不够，延误了交货期。主计划员-2E08下错生产订单的行状态号而未及时更正，出现错误的信息，产生误导。（有无影响交货期）主计划员无影响：-1有影响：-2E09生产订单下达后，对采购、车间督促不力，造
