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1、青海省建设工程监理工作行业检查表监理单位检查时间青海省建设监理协会制二0一一年七月检查结果评定表 检查日期： 年 月 日监理单位名称检查结果评定标准优秀单位：总分达85分及其以上良好单位：总分达75（含75）分至85分合格单位：总分达60分（含60分）至75分不合格单位：总分不满60分监理单位得分计算方法计算方法：单位基本情况得分30% +项目监理机构得分（检查项目得分算术平均值）70%注：监理机构得分含两项：1、建设前期资料；2、监理过程监理单位得分合计计算式得分检查组意见备注检查人： 监理单位负责人： 行检表1工程监理企业基本情况检查记录表 检查日期： 年 月 日单位名称办公地址法定代表人
2、企业资质有无不良行为记录在册人数持证上岗率获奖/处罚序号检查项目标准分检 查 评 分 标 准实得分1制度/体系建设15制度完善，取得ISO9001质量体系认证，得13-15分制度较为完善，建立了质量管理体系，但未取得认证，得9-13分制度不完善，未建立质量管理体系，得0-9分注：有关的制度如合同、文档、财务、人事、奖惩、考勤、人员培训、设备管理、印章管理、会议制度、岗位责任制度等。2管理人员的配置10满足管理需要，人员配置合理，得8-10分人员配置基本满足管理需要，得6-7分管理人员匮乏，不能满足管理需要，得0-5分3监理人员持证情况15注册监理工程师（含其他注册），满足企业资质要求100%的
3、得8分，80%以上的得6-7分，80%以下的，得0-5分监理人员持证上岗率占企业总人数100%的得7分，80%以上的5-6分，80%以下的得0-4分。（两项满分15分）4办公设施10有固定的办公场所，办公设备配置先进、合理，有上网功能，台帐完整，且规模满足办公、会议及学习培训需要的，得8-10分有固定的办公场所、办公设备基本能满足需要，得6-7分有固定的办公场所，办公设备不能满足需要，得0-5分5交通、通讯、检测设备、技术资料及文档管理10与资质相应的常规检测设备、规范、图集齐全，有必要的交通、通讯工具，配置合理，设备台帐完整，文档齐全，装订整齐，保管妥当，且检测设备定期校验得8-10分与资质
4、相应的常规检测设备、规范、图集较为齐全，文档管理基本符合要求，配置较为合理，且检测设备定期校验得6-7分检测设备、规范、图集不齐全，设备未定期校验、未建立图书资料设备台帐，文档存放及保管差，得0-5分6对监理机构的管理15有完善的管理制度，对存在问题处理及时有效，留存记录齐全，有可追溯性得13-15分管理制度基本完善，对存在问题处理有效，得9-12分管理制度不完善，发现问题得不到及时处理，得0-8分7监理项目的合法取得10项目的取得符合现行有关规定，监理取费合理（达到取费标准90%以上），得8-10分项目的取得符合现行有关规定，监理取费较为合理（达到取费标准80%以上），得6-7分项目的取得与
5、现行有关规定不符或监理取费不合理（达到取费标准80%以下），得0-5分8合同履约15完整的履行了合同，监理项目合同履约率100%，项目投诉率低于3%得12-15分监理项目合同履约率100%，项目投诉率3%-5%，得7-11分由于监理单位的原因，监理合同不能完全履约，项目投诉率大于5%，得0-6分合计1001+2+3+4+5+6+7+8项实得分。检查组意见：检查人： 监理单位负责人签字： 行检表2查检工程项目监理机构检查记录表监理单位名称： 检查日期： 年 月 日项目名称工程规模及结构形式项目总监总监代表土建监理人员安装监理人员工程现状建设前期资料序号检查项目标准分检 查 评 分 标 准实得分1
6、施工图审查意见书3各专业审查意见书齐全且有审查合格证书，得3分建设单位未办理，监理已提交必须办理建议，得2分建设单位已办理，监理未索取或监理未提交督办手续，得0分2规划许可证与施工许可证3有建设工程施工规划许可证、建设工程用地规划许可证、施工许可证得3分，每缺一项扣1分 现场缺少以上手续，监理以书面形式提出办理的建议得2分；无建议得0分3现场有无施工合同、监理合同3有施工合同、监理合同，得3分；每缺一项扣1分无监理合同、施工合同，得0分4规划部门是否交验红线桩2是，且有书面材料，得2分否，得0分5监理单位资质是否符合要求4符合，得4分不符合，得0分6总监资质情况，有无任命书4有法人授权的任命书
7、、证件齐全，符合要求得4分资质符合要求但无任命书得3分资质不符合要求得0分7主要监理人员资质情况，配备是否合理？4各专业配备齐全，监理人员均具有相应的资质证书，得4分各专业人员配备不齐全得2-3分监理人员无相应资质、不能满足监理工作需要，得0分合计231+2+3+4+5+6+7项实得分。检查人： 项目总监签字： 行检表3-1检查工程项目监理机构检查记录表监理单位名称： 检查日期： 年 月 日项目名称工程规模及结构形式项目总监总监代表土建监理人员安装监理人员工程现状监理过程序号检查项目标准分检 查 评 分 标 准实得分1是否按规定编制监理规划，审批程序是否符合要 求5监理规划应结合工程实际情况进
8、行编制，审批程序及编制内容符合监理规范要求，得5分规划编制、审批程序符合要求，但编制内容不完整，得3分规划编制、审批程序不符合监理规范规定，得0分2是否参加设计交底会及图纸会审，有无纪要3各专业监理人员参加交底会，总监签认会议纪要，得3分专业监理人员参加不齐全，总监签认会议纪要，得0-1分无设计交底或图纸会审纪要，得0分3是否按规定编制监理细则，审批是否符合要求4大中型或专业性较强的工程，结合工程实际编制了质量、安全、进度投资、节能及其他专项监理实施细则，具有针对性并经总监理工程师审批后实施，得4分（小型工程可不编制监理细则，但应在监理规划中体现该部分的内容）所编制的监理细则针对性不强，缺少专
9、项细则，审批程序符合要求得2-3分未按规定编制监理细则，得0分4开工（停工）、复工审批情况3开工（停工）、复工审批表具备签发条件，并由总监签署意见，得3分开工（停工）、复工审批表具备签发条件而不及时签发或不具备签发条件而签发的，得0分5施工组织设计（方案）审批情况4施工组织设计（含安全技术措施或专项施工方案）经各专业监理工程师审查，总监审核签署意见后报建设单位，得4分施工组织设计审批程序不符合要求、审查不全面、不认真，主要方案未审查，得0分6对施工单位质量管理体系、技术管理体系、安全管理体系和质量保证体系的确认情 况2在工程开工前予以审核，并由总监签认，得2分对体系进行了审核签认但有缺项，得1
10、分对有关体系未进行审核签认，得0分7对施工单位试验室的考核情况2专业监理工程师对施工单位试验室进行了考核，予以确认的，得2分专业监理工程师对施工单位实验室进行了考核但施工单位提供的相关资料不齐全，得1分专业监理工程师未对施工单位实验室进行考核，予以确认的，得0分小计231+2+3+4+5+6+7项实得分。检查人： 项目总监签字：行检表3-2检查工程项目监理机构检查记录表监理单位名称： 检查日期： 年 月 日 项目名称工程规模及结构形式项目总监总监代表土建监理人员安装监理人员工程现状监 理过程序号检查项目标准分检 查 评 分 标 准实得分8分包资质审批情况2分包工程开工前，专业监理工程师对分包单
11、位资质进行了审查，符合规定，由总监理工程师予以签认的，得2分未对分包单位资质进行审查签认，得0分9施工测量放线报验复核及地基验槽情况3专业监理工程师对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查；验槽记录及会议纪要签认完整，符合要求，得3分复核无意见或签署意见不规范，得1分未对测量放线成果及保护措施和地基验槽情况进行检查确认的，得0分10有无安全检查记录3监理人员定期或不定期对承包单位安全施工的情况进行检查，对安全隐患及时按有关规定做出处理，并留有检查记录，得3分安全检查记录无处理意见，未及时整改并进行复核，得1-2分监理人员未对承包单位安全施工情况进行检查，得0分11工程材料、构配件及设备的报验情况4专业监理工程师对工程材料、构配件及设备按有关规定进行了验收，程序符合要求，结论明确，并予以签认的，得4分对施工单位报送的材料设备购配件相关资料签认不完整，得1-2分专业监理工程师未对承包单位报验的工程材料、构配件及设备按有关规定进行验收或承包单位将未经监理验收的工程材料、构配件及设备用于工程或投入使用，监理未发出通知予以纠正或将不合格的材料、构配件及设备按合格签字的，得0分12是否按规定进行见证取样4监理人员对涉及结构安全的试块、试件和材料按规定进行见证；建立见证记录，并在试验委托单上签字，得4分见证取样达不到有关规定的，见证试验报告资料
