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1、二级企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)一、安全生产目标:1、安全生产目标指标管理制度2、下发安全生产目标指标管理制度文件3、安全生产目标指标管理制度发放记录4、公司年度安全生产目标与指标计划5、下发公司年度安全生产目标与指标计划文件6、公司目标指标发放记录1、公司年度安全生产目标与指标分解计划2、公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法3、各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法4、各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录5、公司安全生产目标指标实施情况评估记录6、公司安全生产目标指标实施情况评估报告7、公司安全生产目标指标实施调整计划(若结论为不符合时有7-9项)8、调整
2、后的公司安全生产目标指标文件9、调整后的公司安全生产目标指标发放记录二、组织机构和职责1、设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度2、管理制度发放文件3、安全管理机构设置、安全管理人员配备文件4、安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录5、安委会或领导小组设置文件6、安委会或领导小组设置文件发放记录7、安委会会议记录8、安委会会议纪要9、安委会会议纪要下发记录10、安委会工作制度11、安全工作例会制度1、安全生产责任制管理制度2、下发安全生产责任制管理制度文件3、安全生产责任制管理制度文件发放记录4、各级人员安全生产责任制5、下发各级人员安全生产责任制文件6、各级人员安全生产责任制发放
3、记录7、安全生产责任制检查记录8、安全生产责任制考核记录9、安全生产责任制培训记录(主要对各级管理层)10、安全生产责任制评审报告11、安全生产责任制评审记录12、关于更新安全生产责任制的文件(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、安全生产责任制更新记录14、关于更新安全生产责任制的文件发放记录三、安全投入(记录从13年5月1日开始)1、安全生产费用提取和使用管理制度(财务部)2、安全生产费用使用台帐(财务部)3、财务报表安全生产费用分类管理科目(财务部)4、年度安全生产费用使用计划(财务部)1、工伤保险和安全生产责任保险管理制度(人力资源部)2、“关于下发工伤保险和安全生产责任保险管理制
4、度的通知”(人力资源部)3、“关于下发工伤保险和安全生产责任保险管理制度的通知”发放记录(人力资源部)4、公司月度工伤保险缴费记录或人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票(人力资源部)5、事故调查报告(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、工伤认定材料7、申请伤残鉴定材料8、伤残等级鉴定材料9、员工伤残津贴领取记录10、员工一次性伤残补助金领取记录四、法律法规与安全管理制度1、安全生产法律法规与其他要求管理制度2、“关于下发安全生产法律法规与其他要求管理制度的通知”3、“关于下发安全生产法律法规与其他要求管理制度的通知”发放记录4、各部门定期识别、获取适用法律法规记录5、各部门法律、法规
5、汇总记录6、各部门法律法规分类汇总记录7、安全生产法律、法规及其他要求清单8、安全生产法律、法规及其他要求清单发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、安全生产法律、法规培训记录11、安全生产法律法规考试卷1、安全生产档案管理制度、文件管理制度、安全检查管理制度2、“关于下发文件管理制度的通知”3、安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业
6、安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理消防安全管理领导带班现场制度班组岗位达标制度等25项管理制度。4、“关于下发以上25项管理制度的通知”5、关于下发以上25项管理制度的通知的发放记录6、以上25项管理制度的执行记录7、以上25项管理制度的培训记录8、以上25项管理制度的培训考试卷或考核成绩1、公司岗位操作规程汇编2、公司岗位设置清单3、公司岗位操作规程汇编发放记录4、公司岗位操作规程培训记录(所有岗位的)5、公司岗位操作规程考试卷1、安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况
7、和适用情况检查记录(上、下半年)2、安全生产法律法规、标准规范适用情况评估报告(上、下半年)3、管理制度适用情况评估报告(上、下半年)4、操作规程适用情况评估报告(上、下半年)1、管理制度修订记录(如果评估结论为不符合)2、操作规程修订记录3、以文件形式发布的修订后的管理制度4、以文件形式发布的修订后的操作规程1、文件和档案的管理制度2、“关于下发文件和档案的管理制度的通知”3、文件和档案的管理制度发放记录4、文件和档案借阅记录5、文件和档案销毁记录五、教育培训1、安全教育培训管理制度2、“关于下发安全教育培训管理制度的通知”3、安全教育培训管理制度发放记录4、各部门培训需求表(定期)5、主要
8、负责人培训计划6、安全生产管理人员培训计划7、特种作业人员培训计划8、全员安全生产知识培训计划9、安全教育培训记录10、安全教育培训效果评估记录11、安全生产教育培训效果评估报告1、主要负责人安全生产资格证书2、安全生产管理人员资格证书3、主要负责人和安全生产管理人员再教育记录1、安全教育培训记录2、新员工安全教育“三联单”(卡)3、转岗安全教育记录4、员工安全教育考试卷5、岗位操作人员安全教育和生产技能培训考核记录1、特种作业人员操作证2、特种作业人员档案、复审记录1、外来人员安全教育培训记录2、外来人员职业危害告知记录3、外来人员劳保用品配备记录4、外来施工评价表5、外来人员胸卡1、安全活
9、动记录六、设备设施1、设备设施建设项目“三同时”管理制度2、项目立项审批手续3、项目设计单位资质4、项目施工单位资质5、项目安全预评价报告6、项目安全专篇7、项目安全验收评价报告8、安全预评价单位资质9、安全专篇编制单位资质10、安全验收评价单位资质11、设计单位变更通知书12、项目内部验收报告13、项目隐蔽工程验收报告14、安全预评价报告备案回执15、项目安全专篇备案回执16、安全验收评价备案回执17、当地气象局防雷检测报告18、公司防雷检测记录1、设备、设施管理制度2、设备设施运行台帐3、设备设施检、维修计划(应检修的安全设施数量)4、设备检、维修方案5、设备检、维修工作风险分析及控制措施
10、6、检、维修安全教育及技术交底记录7、安全设备设施拆除审批表8、设备设施验收试车方案9、检修安全设施验收验收表10、水泥窑检修方案11、入窑作业安全操作规程或作业指导书12、厂内机动车年检报告13、厂内机动车牌照14、厂内机动车检查记录(出车前、行车中、入库前)15、厂内机动车档案、台帐16、安全验收评价备案回执17、工业气瓶发放记录18、工业气瓶检验报告19、高压供电系统图20、低压供电系统图21、配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图22、降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图23、电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试
11、数据24、送电工作票25、停电操作票26、固定式低压电气地下线路坐标、标志以及施工图27、手持电动工具台帐28、(季度)手持电动工具绝缘电阻检测记录29、临时用电线路审批表、临时接线管理制度30、低压电气设备非带电的金属外壳接地电阻检测记录31、急停装置按钮检测记录(皮带、破碎机、板喂机、提升机等)32、皮带紧急拉绳开关检测记录33、除尘设施污染物排放检测报告(环境监测站)34、除尘设施污染物排放自检报告35、除尘设施防雷检测报告36、压力容器台帐37、每台压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告38、压力表检验报告(质监局)39、安全阀校验报告(质监局)40、全厂管网平
12、面布置图41、压缩空气管道管网设计、安装、验收技术资料42、起重机械设备台帐43、起重机械的定期检验报告44、吊索具管理制度45、电焊机绝缘电阻检测记录(半年一次)46、危化学品管理制度47、设备设施检维修计划(各级分厂、制造部)1、新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度2、新设备设施验收记录3、设备设施进行报废或拆除审批手续4、设备设施进行报废或拆除记录5、危险物品设施拆除方案6、危险物品设施拆除作业许可7、危险物品设施拆除危险源(危害因素)辨识、风险评价表8、危险物品设施拆除作业前培训记录(应有安全、技术交底内容)1、特种设备(锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等)管理
13、制度2、特种设备档案资料(含生产、安装、验收、登记、使用、维护)3、特种设备检验报告4、特种设备检验标签张贴悬挂七、作业安全1、危险作业管理制度、禁火、禁烟管理制度、危险区域动火作业管理制度2、进入受限空间作业管理制度3、高处作业管理制度4、大型吊装作业管理制度5、“三违”行为管理制度6、能源介质作业管理制度7、交叉作业管理制度8、高温作业管理制度9、其他危险作业管理制度10、高压气体(压缩空气、空气炮)安全作业规程11、受限空间检查作业安全操作规程12、吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准1、高危作业(高空作业、煤气区域作业等)许可、工作票制2、电气、高速运转机械等设备操作牌管理制度3、劳动防护用品管理制度4、劳动防护用品发放标准或配备指南5、劳动防护用品领用单6、劳保用品台帐7、危险源(危害因素)辨识、风险评价管理制度8、危险源(危害因素)辨识、风险评价汇总表9、公司危险场所清单1、警示标志和安全防护管理制度2、安全警示牌1、承包商、供应商等相关方的管理制度2、建立相关方的名录、档案3、相关方安全绩效评估报告4、相关方工程项目承包协议5、相关方的资质6、相关方承包工程施工方案7、相关方工程项目工作风险评价及风险控制措施1、变更管理制度、操作牌管理制度2、变更计划3、变更计划实施记录4、变更风险识别或控制措施5、变更审批手续6、变更验收报告八、隐患排查1、隐患排查
