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1、Q/YYTH 204242005编织袋管理及考核办法 1编织袋管理及考核办法1总则为了加强公司编织袋管理工作，保证物资正常管理和发放，结合公司实际情况，特制定本办法。2 范围本办法适用于公司所属相关部门。3、术语和定义下列术语和定义使用于本文件3.1物资入库：指物资储存活动的开始，包括物资进入仓库时进行的卸货、查点，验收，办理入库手续等业务活动3.2物资管理：指物资的使用、储备等行为进行计划、组织和控制3.3物资出库：指根据根据出库凭证、将所需物资发放到需用单位业务3.4物资退库：是指为了规范物资在现场积压、滞留或多余时的退库管理4 管理职责笑嘻嘻部负责管理编织袋的采购、保管和出入库4.1 入
2、库4.1.1 采购根据生产计划负责采购编织袋，并督促按期到货；4.1.2 物资到货后，通知质检部进行质检，检验合格后通知采购员按照到货数量及时在系统中录入相关数4.1.3 编织袋库管员根据实际到货数量在SAP中进行入库4.2 领用4.2.1 编织袋领用遵循“专人专领，专人专管”的原则，领用时系统中做单，原则上先做预留单，后发货，不得代领或超范围领用4.2.2编织袋库管员根据分厂在系统中做出库单4.2.3 编织袋库管员在发货前认真核对所出编织袋养分和配比及数量4.3 出库4.3.1库管员根据分厂需求进行发货，配送至分厂后由专人接收并签字确认4.4退库4.4.1分厂根据生产部生产计划领用编织袋，如
3、因生产计划改变而需要退库的编织袋，以工作联系单的方式通知库管员办理相关手续方可退库，严禁未以任何方式通知库管员而进行私自退库的，将根据相关规定进行考核，在此之间编织袋丢失或者其他事故发生，经营部不负任何相关责任4.4.2退库的编织袋要保证干净整洁，没有损坏，编织袋库管员按正常编织袋入库检验标准对退库物资进行验收，办理退库手续要注明退库单位、退库时间和退库理由，并与分厂办理退库人员签字确认4.5保管4.5.1编织袋库专人专管，办理相关编织袋业务随时联系库管员，未经同意不得擅自进入编织袋库并自私拿去编织袋，一经发现，根据相关制度进行考核，数量较多者报相关部门处理5、考核5.1考核范围与对象5.1.
4、1考核部门为xxx部5.1.2考核范围与对象为领用编织袋的相关部门5.2考核办法5.2.1 采购员接生产计划后按时通知相关生产厂商进行生产，未按期通知和到货的，考核采购员200元/次，因未及时通知或传达信息错误考核200元/次，情节严重者视情况进行加倍考核；5.2.2编织袋到货后库管员通知采购员在一个工作日之内办理SAP系统中相关手续，未按时完成者考核100元/次，逐次增加；5.2.3采购员完成录入后通知库管员及时办理入库手续，未按时办理者考核库管员100元/次，逐次增加；5.2.4编织袋库实施“专人专管”原则，未经库管员同意擅自闯入者进行警告，未经相关领导、人员同意擅自拿取编织袋者报相关部门
5、领导，并考核200元/次，擅自拿取编织袋考核金额20元/条，拿取数量较多的进行相关责任追究；5.2.5 编织袋领用原则上由分厂“专人专领”，领用时需在做预留单，编织袋库管员进行发货，未做预留单要求发货时库管员有权拒绝发货，如因客观原因无法做预留单时，及时告知库管员，并在两个工作日之内进行补单，未按期补单考核相关人员、部门200元/次，逐次增加；5.2.6未避免编织袋浪费、糟蹋等现象发生，分厂领用编织袋时按照生产计划进行领用，禁止超范围领用，因未按生产计划领用袋子而造成编织袋退库考核使用部门200元/次，逐次增加；5.2.6因生产计划改变而需要退库的袋子，领导同意后进行退库，未办理相关手续或未以任何方式通知库管员而私自进行退库、或强行将编织袋放入配送车辆者，考核500元/次，逐次增加；5.2.7为保证退库的编织袋二次发放，所退库的编织袋需保证干净整洁，未有包装破损等现象，一经发现，库管员有权拒绝退库。6、流程图分厂人员做预留单 通知质检人员进行质检根据预留单做出库并配送库管员根据实际到货数量进行入库采购员根据生产订单进行采购通知采购人员录入相关数据入库进行保管，未经库管员同意禁止擅自进入以工作联系单的方式通知库管员办理退库手续附加说明：3
