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1、吉林省西继迅达电梯工程有限公司电梯安装维修质量保证程 序 文 件（第1版 第0次修订）受控状态： 受控 发放编号： 001 使用岗位： 安装、维修 2015年5月1日发布 2015年5月1日起实施吉林省西继迅达电梯工程有限公司文件号：XJ/CX000-2015 第1页共54页第一版 第0次修改主题目 录颁布日期：2015年5月1日目 录程序文件发布令 XJ/CX0012015 2质保体系文件编号规定 XJ/CX0022015 3管理评审控制程序 XJ/CX010120155文件和记录控制程序 XJ/CX030120158合同控制程序 XJ/CX0401201513材料零部件控制程序 XJ/CX
2、0501201516作业（工艺）控制程序 XJ/CX0601201520检验与试验控制程序 XJ/CX0701201527设备和检验与试验装置控制程序 XJ/CX0801201530不合格品（项）控制程序 XJ/CX0901201534质量改进与服务控制程序 XJ/CX1001201538人员培训考核管理控制程序 XJ/CX1101201541电梯安装过程控制程序 XJ/CX1201201546电梯维修保养控制程序 XJ/CX1301201549外包控制程序 XJ/CX1401201551执行特种设备许可制度控制程序 XJ/CX1501201552 吉林省西继迅达电梯工程有限公司文件号：XJ/
3、CX001-2015 第2页共54页第一版 第0次修改主题程序文件发布令 颁布日期：2015年5月1日程序文件发布令S本公司程序文件（第 1版）是14个“控制程序”的总称，是按照本公司的质量保证手册（第1版）规定编制的，现予批准发布，自2015年5月1日起实施。各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质保体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。 全体员工都必须认真学习、贯彻实施，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。 总经理（签字）： 2
4、015年5月1日 吉林省西继迅达电梯工程有限公司文件号：XJ/CX002-2015 第3页共54页第一版 第0次修改主题质保体系文件编号规定 颁布日期：2015年5月1日质保体系文件编号规定本公司质保体系文件，从上至下各层文件包括质量保证手册、程序文件、作业文件、质量记录。为了保证各层次文件间的对应和接口，体现文件的系统性、完整性和可追溯性，以便于查阅、使用、改版、修订、归档等管理，对所有文件给予唯一编号，其编号方法规定如下：一.文件代号1.“XJ”为本公司代号（“西继”的汉语拼音字头）。2.“SC”为质量保证手册代号（“手册”的汉语拼音字头）。3.“CX”为程序文件代号（“程序”的汉语拼音字
5、头）。4.“ZY”为作业文件代号（“作业”的汉语拼音字头）。 5.“JL”为质量记录代号（“记录”的汉语拼音字头）。二.编号方法1.质量保证手册在受控版纸文本封面标发放编号。本公司管理部门发放时的登记编号，必须与使用岗位持有的质保手册的发放编号相一致。质保体系各控制要素按序冠以“第章”，编号由公司代号、手册代号、章序号（两位数字）组成，横线后为发布年号，本章各节、点以数字加圆点标识。本公司质保手册和程序文件的各相关各文件，在顺序号前加00，其余同上规定。例：质量保证手册第一章（管理职责）的编号为：XJSC012015手册第一章第1节第1点的编号为： 吉林省西继迅达电梯工程有限公司文件号：XJ/
6、CX002-2015 第4页共54页第一版 第0次修改主题质保体系文件编号规定 颁布日期：2015年5月1日1.1.1本公司质保手册相关文件如公司简介的编号为：XJSC00120152.程序文件编号依次由公司代号、程序文件代号、对应手册章序号加与本章相关的程序文件顺序号组成的4位数字组成，横线后为发布年号。例：公司2011年发布的对应手册第三章的第1个程序文件（文件和记录控制程序），其编号为：XJCX03012015控制程序前的第1个文件（发布令），其编号为：XJCX00120153.作业文件编号依次由公司代号、作业文件代号、对应手册的章序号加与此相关的各个作业文件顺序号组成的4位数字组成，横
7、线后为发布年号。例：公司2011年发布的，对应手册第六章作业（工艺）控制的第一个作业文件，其编号为：XJZY060120154.质量记录编号依次由公司代号、质量记录代号、对应程序文件编号的4位数字、横线后为该程序文件中各质量记录的顺序号组成。例：对应手册第六章第一个程序文件中的第二个质量记录，其编号为：XJJL060102由于质量记录与程序文件发布及修订内容相关、年号相同，因此质量记录的编号不再标发布年号。 吉林省西继迅达电梯工程有限公司文件号：XJ/CX0101-2015 第5页共54页第一版 第0次修改主题管理评审控制程序 颁布日期：2015年5月1日管理评审控制程序1.管理评审的控制范围
8、按照TSG Z0004-2007安全技术规范的要求，为了评价质保体系建立和运行的适宜性、充分性和有效性，以实现质量方针和质量目标，本程序规定了控制管理评审的组织、内容、方法、要求及必须的见证记录。2.管理评审的组织实施和分工2.1 总经理负责主持管理评审。2.2 办公室主任负责组织作好管理评审的准备工作，起草管理评审报告和组织纠正措施实施的跟踪工作。2.3 各部门经理负责作好各自负责工作实施情况和结果的总结，为管理评审提供“输入”资料。2.4 相关部门经理对管理评审中提出并经确认的不合格项，负责制定、实施纠正和预防措施。3.管理评审的内容、方法和要求3.1 管理评审要求 a.每年度至少进行一次
9、管理评审。如无特殊情况，一般安排在次年1月15日前对上年度进行管理评审。b.以会议形式进行管理评审，会期一般不超过两天。c.当发生以下情况时应适时追加管理评审：(1)本企业组织机构、主要负责人、外部环境发生重大变化时；(2)施工工程发生重大质量事故或经济损失时；(3)质保体系运行发生严重不符合时。 吉林省西继迅达电梯工程有限公司文件号：XJ/CX0101-2015 第6页共54页第一版 第0次修改主题管理评审控制程序 颁布日期：2015年5月1日3.2管理评审的“输入”内容a.质量方针、质量目标的适宜性和有效性，在质保体系的建立和运行中是否得到有效贯彻实施。b.质保体系内部审核结果，纠正、预防
10、措施的实施效果。c.顾客反馈信息及顾客投诉处理情况。d.管理评审时段内的业绩和存在的问题。e.此前管理评审决定的整改事项，其实施情况和结果。f.可能影响质保体系持续有效运行的其他变更情况。g.对质保体系、质量方针、质量目标改进的建议。h.质监部门的安全监察、监督检查和监检机构提出的质保体系运行问题和产品质量问题的整改情况及结果。3.3管理评审的准备a.每次管理评审前，由办公室主任通知各部门经理准备并限时提交“输入”资料，在此基础上提出管理评审会议的日期和地点，提出参加会议的出席人员（包括质保工程师、技术负责人、各部门经理、质保体系责任人员、其他相关责任人员）、列席人员和记录人员等, 编入“管理
11、评审计划及审批表”，连同“输入”资料一并报总经理审批。b.总经理根据审批表和“输入”资料确定参加会议人员、评审主题和其他事项。c.经批准的管理评审计划由办公室主任组织实施,提前通知参加管理评审会议的全部人员。3.4管理评审会议a.总经理主持召开管理评审会议，听取有关责任人员的报告。 吉林省西继迅达电梯工程有限公司文件号：XJ/CX0101-2015 第7页共54页第一版 第0次修改主题管理评审控制程序 颁布日期：2015年5月1日b.与会人员对各责任人员的报告进行综合评审，总经理对质量体系存在的问题作出有关调整和改进的决定。c.办公室主任负责安排会议签到和会议记录。负责起草“管理评审报告”报质
12、保工程师审核、总经理审查批示。3.5管理评审的“输出”内容：（管理评审报告）a.对此前质保体系运行的综合评价。b.质保体系运行过程有效性应予整改的事项。c.与顾客要求有关的产品和服务应予整改的事项。d.必须采取纠正和预防措施的决定和要求。e.对质保体系有效运行持续改进应予保障的资源要求。3.6管理评审报告经质保工程师审核，由总经理审查批示后，对需要整改的事项由有关部门经理组织整改。办公室主任负责安排专人对实施整改即实施纠正措施情况和结果，进行跟踪监督并作好记录，报质保工程师审核确认。3.7管理评审计划和“输入”资料、管理评审会议记录、管理评审报告和整改记录，由办公室主任安排专人，负责整理和归档
13、管理。4.相关质量记录 4.1 管理评审计划及审批表 XJ/JL0101-014.2 管理评审会议记录 XJ/JL0101-02 4.3 管理评审报告 XJ/JL0101-034.4 纠正（预防）措施实施情况检查记录 XJ/JL0101-04 吉林省西继迅达电梯工程有限公司文件号：XJ/CX0301-2015 第8页共54页第一版 第0次修改主题文件和记录控制程序 颁布日期：2015年5月1日文件和记录控制程序1.文件和记录的控制范围本公司文件和记录的控制范围包括：a.质保体系文件：质保手册、程序文件、作业文件、质量记录。b.外来文件：法律法规、安全技术规范、技术标准；监检报告；材料零部件生产单位许可资格证明文件（复印件），合格供方质量证明文件等。C.其他需
