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1、环境因素（危险源）识别、评价与更新程序拟 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 2010年09月01日1 目的建立程序，以确保全面、正确地识别、评价出公司在活动、产品和服务全过程中能够控制或可望施加影响的环境因素及重要环境因素、危险源和重大危险源。2 范围适用于公司覆盖范围内环境因素（危险源）的识别和评价。3 定义3.1环境因素：本公司的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.2重要环境因素：指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。3.3危险源：可能导致人员伤害或健康欠佳（3.8）或这些情况组合的根源、状态或举动。4 职责4.1 管理者代表审批各部门提供的环境因素（危险源）识别评价表、重
2、大环境因素清单及重大危险源清单等。4.2各部门负责环境因素识别、评价并登记在环境因素识别评价表。因素策划表。4.3 总经办负责汇总各部门提供的环境因素（危险源）识别评价表，重大环境因素清单及重大危险源清单。5 作业内容5.1环境因素的识别5.1.1环境因素识别应考虑以下几方面：1)法律、法规的要求。2)相关方的投诉和要求。3)公司活动、产品和服务中的环境因素（如：新建、扩建、改建项目等）。4)三种时态、三种状态。三种时态：过去、现在和将来a.过去时态是指过去的环境影响持续到现在。b.现在时态是指现在的环境因素对环境的影响。c.将来时态是指将来的环境因素对环境产生的影响。三种状态：正常、异常和紧
3、急a .正常状态是指活动中连续作业状态，包括日常的点检、保养等管理活动。b.异常状态是指活动停止和设备故障及停机检修状态。c.紧急状态是指可预见的如发生火灾、油和化学危险品的泄漏、爆炸等情况。5)八个方面：水污染；大气污染；土地污染；噪声污染；资源、能源的消耗；废弃物问题；臭氧层破坏；社区和相关方。5.1.2识别的方法1)工艺流程法：确定生产工艺流程的每个操作环节（或单元）中物料的投入、产出及在这个过程中所输出的副产品(如：噪声、废气、弃水、物、废油等)对环境的影响。2)现场评审法：包括现场观察和面谈，以及收集与环境管理相关的文件和资料。3)化学品的材料安全参数表（MSDS）。4)专家咨询法：
4、必要时请有关专家对公司进行全面的环境因素识别，这是对以上两种方法的辅助及补充。5.1.3 识别的步骤1)总经办组织有关部门收集与环境相关的文件、资料。2)各部门运用生产工艺流程法、现场评审法及专家咨询法，同时可参照化学品的材料安全参数表进行环境因素识别，并填写环境因素识别评价表，部门负责人审核。3)总经办将各部门的环境因素识别评价表汇总，形成公司的环境因素汇总、评价表。5.2危险源的识别5.2.1各部门在确定对重大危险源时，须结合工厂的实际情况，并考虑以下几方面要求。a)常规和非常规活动；b)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； c)人类行为、能力和其他人类因素； d)识别
5、来自于工作场所之外的、可能对组织控制下的工作场所内人员的健康和安全产生不利影响的危险源； e)由组织控制下的与工作有关的活动所产生的、在工作场所周围的危险源； f) 工作场所的基础设施、设备和材料，无论由本组织还是由外界所提供； g)组织、活动或材料的变化或提议的变化； h)职业健康安全管理体系的修改，包括临时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响； i)任何与风险评价有关的、适用的法律义务，以及必要控制的实施；j)工作区域、过程、装置、机械/设备、操作程序和工作组织的设计，包括为适应人类能力的改装。5.2.2识别方法a)根据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性
6、的； b)提供风险的识别、优先化和文件化，以及适用时控制措施的应用。对于变化的管理，组织应在导入变化之前，识别组织中、职业健康安全管理体系中或其活动中与该变化有联系的职业健康安全危险源和风险。5.2.2识别评价步骤同5.1.3条。5.3重要环境因素的确定5.3.1使用环境因子评估法，或专家确定的环境因素。重大环境因素的评价是根据发生的频次（A）、对环境影响的程度（B）、相关方的关注程度（C）、资源的消耗（D）等评价因子来确定。当评价因子乘积，即，总评价分数（M）ABCD超过的18分时，公司条件充许的条件下（改变影响的技术难度，经济承受能力；对公司的公共形象的影响等）即定为重大环境因素。具体的评
7、价方法依据以下评价原则：分数值（分）发生频率评价因子A环境影响程度评价因子B相关方关注程度评价因子C资源消耗评价因子D1每年一次或极少发生对环境影响较小相关方很小关注资源极小浪费2每月一次或几次对环境影响较大相关方一般关注资源浪费较微，部分综合利用3每周一次对环境影响较严重相关方关注及其关注资源严重浪费4每天一次5每天连续发生5.3.2特殊事项重要环境因素评定下述情况之一者，可直接判为重要环境因素未遵守相关的环境法律、法规；相关方的合理抱怨或要求；环保装置或其它装置使用曾经发生环境事故；重大危险源的确定可参照5.3的要求进行。5.4 总经办根据各部门提供的环境因素（危险源）识别评价表，形成重大
8、环境因素清单及重大危险源清单，交管理者代表批准后，分发各部门。5.4.1在环境方针、目标和指标策划中应考虑到识别出的重要环境因素和重大危险源。5.5环境因素（危险源）的更新5.4.1当发生以下情况时，须依据本程序重新进行环境因素的识别和评价。1)公司活动、产品和服务的变化；2)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3)法律、法规和其他要求的变化；4)相关方提出的合理要求；5.4.2在公司内部审核后，管理评审后或者发生;5.4.1中任一情况时，应进行环境因素的更新，每年例行至少一次公司整体环境因素重新评价。5.5环境因素（危险源）识别及评价资料依记录管理程序予以保存。6 相关文件记录管理程序
