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1、采购控制程序1.目的对供方和采购过程进行控制，保证所采购的产品符合规定要求。2.适用范围 适用于对生产所需的原料、外购件、外协件及提供服务的供方的采购控制；对供方进行评价、选择和控制。 3.相关文件和术语不合格品控制程序过程和产品的监视和测量控制程序A类物资技术标准4.职责4.1技术部负责提供原料、外购件和外协件的采购规范、技术标准、图纸；4.2品质部编制原料、外购件和外协件的质量验收标准和检验规程，并负责对采购物质的进货验证；4.采购部负责原料、外购件和外协件的采购，负责编制采购资料；4.4采购部、品质部和生产部负责供方的质量能力评审，确定供方的质量能力能够满足规定要求。5程序5.1采购产品
2、的分类5.1.1 生产技术部负责根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响程度，将采购产品分为二类物资：A类物资为构成产品零件的原材料、外购件和外协件；B类物资为一般的辅助材料，并制定A类物资技术标准。5.2供方的选择、评价和控制5.2.1采购部根据A类物资技术标准和生产需要，对提供A类物资的供方的产品质量、质量管理体系、生产能力及价格等进行比较，选择合格的供方，填写供应商调查表，作为供方的初选名单。所选择的供方，应具有已被证实的能提供满足采购文件要求的产品的能力，且价格合理，服务良好，必须具有100%按时交付的能力。需要时，供销部可以同时选择几家供方。5.2.2对A类物资供方的评价，由采购
3、部组织生产技术部和品质部共同进行，按照供方质量审核表逐项评分，然后按有关背景资料和评分情况进行评审并填写合格供方评定记录。5.2.3采购产品都必须满足相关的法律法规要求。5.2.4对第一次供应A类物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量测试，测试合格才能供货。a) 新供方根据提供的A类物资技术标准要求提供少量样品；b) 品质部对样品进行验证，出具相应的验证报告；c) 样品如不合格可再送样，样品不合格情况不能超过三次；d) 样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，由品质部进行进货验证并出具相应的验证报告；e) 小批量进货验证不合格则取消其供货资格。对小批量进货验证合格的供
4、方，由采购部组织生产技术部和品质部进行对合格供方评价，执行5.2.2条款。5.2.6对为本公司提供服务的委外加工供方,同样需有由供销科组织按5.2.2条款进行评审，委外检验供方需提供有国家认可的资格证书。评审合格后,列入合格供方名录，方可向本公司提供服务。5.2.7上述评价、选择和控制的记录由采购部负责保存。5.2.8采购部负责监视供方的交付能力和附加运费，并予以记录。供方产品如出现严重质量问题，采购部负责向供方发出纠正和预防措施表，若年内二次发出纠正和预防措施表而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。5.2.9采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写合格供方评定记录，复评结果作为是否继续列
5、入合格供方名录的依据。采购部每年应重新编制合格供方名单。5.2.10供方质量管理体系开发采购部负责按照ISO/TS16949:2009的要求对供方的质量管理体系进行开发，供方首先必须达到ISO/9001：2008的要求。按照供方所提供产品的重要性，确定供方质量体系开发的先后顺序。每年年初，采购部应编制对供方的质量管理体系和过程质量控制的提高及必要时的评审的计划，并组织实施。5.2.11经顾客批准的供方如顾客在订货合同、产品图纸、工程规范中对供方有规定，则必须选用顾客指定的供方，选用顾客指定的供方不能免除本公司确保采购的产品符合规定要求的责任。5.3采购计划的制定、实施5.3.1采购部根据生产情
6、况及原材料库存编制月度材料采购计划，内容包括材料名称、规格、数量等，月度材料采购计划需经总经理批准后实施。对于临时采购物资，相关部门填写请购单，总经理批准后交供销科实施。原材料库存应保证至少有二周生产所需的原材料用量。5.3.2采购部根据批准的月度材料采购计划，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购。5.3.3第一次向合格供方采购A类物质时，应签定采购合同，采购合同中应明确采购产品的品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期等。5.3.4采购部根据需要，将相应的技术要求和质量验收标准作为合同附件提供给供方。5.3.5日常采购由采购部填写采购订单后交供方确认
7、，供方签字确认后按采购订单执行。5.4采购信息5.4.1采购信息应包括拟采购产品的信息：a) 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b) 对产品的验收要求；c) 其他要求，如价格、数量、交付等。5.4.2依据所采购产品对质量的影响程度和/或顾客的要求，采购文件适当时还包括： a) 对产品、程序、过程、设备提出批准的要求，如对供方产品的安全认证要求；样品、小批量、批量供货的批准程序；对加工过程、设备的要求及PPAP等；b) 对供方人员资格提出的要求。c) 适用的质量管理体系要求。5.5在与供方沟通前，采购部应对上述采购要求进行核实，确保其是充分和适宜的。5.6采购产品
8、的验证5.6.1品质部的验证活动分为：委外检验、验证合格证明文件、测量三种方式，对验证活动的控制如下：a) 委外检验：对顾客要求进行委外检验的A类物资，按顾客规定的抽样频次进行.品质部应选有资质的检测机构。品质部负责填写原材料送检报告单。A类物资的委外检验过程是本公司的外包过程。b) 验证合格证明文件：对顾客没有要求委外检验的A类物资，品质部按供方提供的材料合格证或质保书填写原材料送检报告单。c) 测量：对A类物资，品质部应按产品技术标准及检验规范，对其进行测量，并填写原材料送检报告单。5.6.2若进货验证合格，品质部将填写好的原材料送检报告单交仓库管理员，仓库管理员办理入库手续；若进货验证不
9、合格，执行不合格品控制程序有关要求。5.6.3当本公司或本公司顾客拟在供方的现场实施验证时，采购部应在采购信息中规定验证的安排和产品放行的方法。5.6.4顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5.6.5供应商监测采购部必须每月通过下列数据的收集和分析对供应商的供货业绩进行监测，并填写供方交货业绩统计表：a) 已交付产品的质量记录；b) 顾客是否因原材料/配套件质量引起退货的记录；c) 每批交付时间是否100%按期的记录，包括超额运费的记录；d) 因原材料/配套件质量和按时交付问题引发的顾客抱怨的记录。通过上述监测，推动供方实施持续改进。6 流程9流程责任者应
10、做的事 输入 输出 相关文件 绩效制定采购计划采购需求生产技术部相关部门填写请购单，报总经理批准请购单产品先期策划控制程序批准采购部编制月度材料采购计划生产订单、合格供方名录、原材料库存情况月度材料采购计划制定采购计划总经理批准采购计划验证采购部与供应商签订相关协议并实施采购合同采购订单供方交货业绩包括按时交货率、超额运费等进货检验仓库管理员验证数量、规格是否与供方送货单一致，不符合要求拒收；填写原材料送检报告单，通知品质部进行检验供方送货单原材料送检报告单不合格控制入库品质部对采购物资进行检验，必要时委外检验，按照采购物资检验标准验收，保存供方提供的检验报告采购物资检验标准进货检验报告过程和
11、产品的监视和测量控制程序仓库管理员入库管理收料单原材料入库明细单存库管理规定跟踪评价品质部不合格品处理不合格品控制程序外购物资进货检验合格率记录保存采购部对供方业绩和使用效果进行跟踪评价，对不合格品按不合格品控制程序处理供方交货业绩评价表采购部品质部保存相关资料和记录记录控制程序7. 相应记录采购物资清单供应商调查表供方质量审核表合格供方评定记录合格供方名录年度采购计划月度材料采购计划请购单纠正和预防措施表供方交货业绩评价表采购合同 采购订单 原材料送检报告单请检单采购验收单第一联：归档存档、第二联：财务部、第三联：留存备查 请购单号请购部门请购日期项品 名规 格数量单价(未税)小计备 注1$2$3$4$本次采购总金额：$ 元整(含税)本次拟向【 】采购，原因：询 价 纪 录厂 商 名 称总 价付 款 条 件附 件$核 准复 核采购主管采购经办验 收品名数量保管人资产编号资产属性资产列管费用；年限： 资产列管费用；年限： 资产列管费用；年限： 资产列管费用；年限： 验收结果：合格 不合格验收说明：(性能、规格、质量、数量是否符合)附、配件：核 准会验人员验收主管验收人员经办人员
