rohs操作指导书－－海尔

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1、供应商ROHS管理体系 评估指南,物流推进本部质量部 2006.04.30,备注： 1、用于内部质量经理、采购经理的培训； 2、用于供应商的培训，及建立符合ROHS的管理体系。,1. 符合ROHS认证基准,给供应商颁发绿色合作伙伴证书 - 证书下发部门: 海尔环境管理质量委员会 - 认证书管理: 物流质量部,认证基准,2. 符合ROHS认证次序,3. 认证 Check List,3. 认证 Check List,3. 认证 Check List,3. 认证 Check List,4. 认证评价 Guidance,环境方针 : 以包含对整个环境成果的组织的意图和原则的宣言书， 提供为实践组织的行

2、动和环境目标及细部目标的基本框架 . 为最高经营者的文书化的意志表现，是实务者实行力的根据,环境方针的基本要件 活动, 制品及服务的特性, 规模, 适合的环境 持续的改善和防止污染意识 法规, 规定及其他要件遵守意识 目标, 细部目标设定及对提供的模具进行检讨 文书的实行及维持，向从业者进行传达 必要时一般大众可以阅览 传达 : 专职人员要知道方针内容 . 教育计划的树立及教育实施 . 任职员容易看到的地方 方针的揭示 . 个人业务成果是教育实绩的反映 特别是环境方面的改善是如果没有最高经营者的明确的信念是很难 实践的部分所以必须 要进行文书化 要有最高经营者署名的内容. (将解释, 教育,

3、卡片 佩用 等共有),1 方针,有害物质识别的基本要求 关于有害物质识别程序的建立 企业产品生产与制造过程中有害物质的实际测量 对有害物质测量数据的分析与持续识别措施 产品生产与制造过程中有害物质对应物料的识别标识,4. 认证评价 Guidance,2 有害物质识别及控制策划,4. 认证评价 Guidance,环境侧面、法规、顾客要求等基本要件 对环境有重大影响的环境问题点了解 对客户对禁用物质相关要求的了解 与组织直接关联的法规及其他要件了解 重大的环境问题设定为改善的目标 这种信息一直维持最新的,3 法规及客户特殊要求,环境侧面 : 与环境相互作用的组织的活动, 产品及服务要素， 成为诱发

4、环境影响的原因（要因，因子） 重大的环境侧面指的是，产生重大的环境影响或可能产生重大环境影响的侧面 环境影响 : 与从组织的活动，产品或服务发生的否定的或肯定的，还有总体的或部分的影响无关，对环境起到的所有变化,法规登录书以文档维持 (相应 法规目录 相应 法规条目及容许基准值整理) 范围: 环境规制法规及顾客的要求事项 国际协约 (蒙特利尔协议, 京都协议等) 海尔要求物质 List 作业者 安全/保健 相关的法规 Site 相关环境法规 (有害化学物质管理法,废弃物管理法, 大气保全 等) 改订.确认周期: 定为年1回以内步骤, 要按照周期 改订/确认 海尔物料变更时要及时反馈 要选定制.

5、改订/确认的担当者 担当者要知道制.改订的方法 (通过面试确认 ),4. 认证评价 Guidance,组织针对RoHS管理设置专门的分工和职责 构筑及责任的基本要约 规定作用，责任及权限，文件化并传达 经营者提供环境经营体系的实行和管理中必要的 支援 环境经营代理人 指名,4 组织架构及职责, 资源 : 人力资源, 特殊功能和技术，财政资源等 相关者的责任和权限文档化水准 . 部门长 以上 : 说明书或业务分工等中记述 . 个人 : 计划书, 方针书等中记述 . 必要时职务记述书或业务分工表等运营 环境管理责任者 代表公司可以代理最高经营者支援专门知识，人力的实务者活动,可以水平的圆活的执行公

6、司内外交流地位的Team长以上的责任者,可以代表公司的Level 要理解RoHS的业务步骤和要求事项,4. 认证评价 Guidance,具有专门知识的人力，组织，资源 1) 防止污染设施: 法规要件的技师资格证 2) RoHS: 以各实行部门(出库检查,入库检查,供应,营业)的 工作负责为对象 进行RoHS 规定内容和要求的资料提出项目,制成方法, 各项目的内容的理解和新人教育程度，技术水平 Level的 确保 （理解RoHS相关要要求） 企业整体的技术可以总体支援的总体的工作组织或负责人 企业内基本教育, 技术教育(设计,开发,出库,试验),23次 可以维持系统整体的人力，组织 (例: 事业

7、部的产品环境负责人),4 组织架构及职责,4. 认证评价 Guidance,5 教育，训练, 负责人的要求水准 . 系统负责(系统专家) : 系统+输入+输出+现业+分供方教育+ 2次分供方教育 . 输入检查 : RoHS产品开发负责 . 输出检查 : RoHS产品入厂检查负责 . 内部审查者 : ISO 系统内部审查水平 + 环境品质保证系统 (内部审查者养成过程要求时同等要求), 教育区分 1) 基本教育 : 环境Mind 含量和概念,重要性,对应战略等教育 . 内容 : 环境方针，公司/部门别目标，归置, 国内外环境归置, 环境一般(有害物质种类及影响等), 影响等 . 方法 : 企业内

8、集合教育，会览, 企业外教育等 2) 技术教育 . 内容: 环境设计及技术开发实物，素材选定及品质向上技术,有害物质实验分析及管理方法等 . 方法 ; 企业外教育 ，企业内教育,4. 认证评价 Guidance,6 信息交流 7 文件记录及资料控制,意见沟通的沟通基本条件 组织内阶层及部门间内部意见沟通 接收外部ROHS相关人员投诉程序以及相关资料 有向外部传达重要的环境问题意见的方案 组织通过决议的相关记录 内部意见传达考虑事项 . 环境情报关联部门和管理者传达下发体系 . 意见共同的具体方法：会议，会览等, 外部ROHS投诉意见沟通步骤(必须有记录) . 接受,报告，自查，改进措施，向客户

9、报告 客户投诉和意见沟通的考虑事项 . 与客户沟通的步骤 . 对客户投诉相关事项自查 . 对客户投诉的回应包含环境影响相关的其他情况 . 过渡措施等应基于公众看法,4. 认证评价 Guidance,6.1判定基准C,6.1判定基准D, 环境要求事项熟知(例) . 作业者 : 保健/安全/消防/废气物的处理步骤 . 出下检查 : Data 制成方法 . 采购 : 海尔基准值理解及收入Data理解度,6.1判定基准B,6.1判定基准A,6 信息交流 7 文件记录及资料控制,新品开发设计的基本要求 在开发设计是讲有害物质的使用考虑在内，并 尽量不使用含有有害物质的工艺和材质 在设计后设立验证产品有害

10、物质含量的程序验证效果 配置具有相应资格的开发人员并配备相关设备,4. 认证评价 Guidance,8 内部运行控制,资材(产品)的取得,保管等的基本要求 关于经管,保管,包装,保存及人道的资料及程序建立 防止损伤及热构筑资材（产品)经管方法 为了防止损伤/热的储藏区域利用 规定反入及反出承认的方法 为了检出储藏资材(产品)的热化周期性评价 充电,包装及标识管理 向顾客提供资材(产品)保护方案,4. 认证评价 Guidance,8 内部运行控制,4. 认证评价 Guidance,8 内部运行控制,工位管理 1) 必要时需要对工位进行特殊基准管理 2) 线体上使用的有害化学物质及国内外有规定的物

11、质,指定的报废物的管理 管理制造工位上投入的有害/特殊规定的物质及指定报废的物质 把使用有害物质的工位做为重点工位进行规则遵守及作业这培训 对有害物质的种类和量进行履历管理 工程设备及工具等无污染管理 3) 减少一般排出物的活动 产生一般排出物的排出物List up, 保管测定 Data 制订一般排出物的检除计划，并管理实绩,特殊工位 : 事后确认也不能得到结果的工位 . 结果确认混乱工位 . 失败时完全不能复原的工位 . 作业难度高的工位 . (环境) 对物质有重大影响的工位 . 经常发生不良的工位,3.2.2, 3, 4, 5 判定基准,检查测定及测试装备使用的基本条件 为管理维持检查、测

12、定及测试设备的文件化程序 实施测试 software、比较基准hardware的周期性检查 设定及记录维持检查的范围和频度 管理程序 选择符合精密度的适当的检查、测定及测试装备 按规定的周期维护校正检查及校正检查记录 保证对校订、检查及测试合适的环境外 就算得到到了它社的认证 (SP,EP)，也需要确认管理基准是否满足 g电 子有害物质管理基准,3.1.2, 3 判定基准,4. 认证评价 Guidance,8 内部运行控制,检查测定及试验装备使用的基本条件 为了管理维持检查，测定及试验装备书面化的步骤 试验 软件/比较基准硬件的周期性检查实施 检查的范围和频率设定及记录维持 管理步骤 具有精密

13、度的确切的检查，测定及试验装备选择 以规定的周期矫正检查及矫正检查记录维持 符合矫正，检查及试验的环境条件保障外,4. 认证评价 Guidance,8 内部运行控制,检查测定及试验装备使用的基本条件 为了管理维持检查，测定及现场标识书面化的步骤 ROHS标识/比较基准的周期性检查实施 检查的范围和频率设定及记录维持 管理步骤 具有准确度的确切的检查 以规定的周期矫正检查及矫正检查记录维持 符合矫正，检查及闭环改善提高,4. 认证评价 Guidance,8 内部运行控制,检查测定及评价的基本条件 为了管理维持检查，流程要求和授权书面化的步骤 ROHS宣告组成方法和执行进度的周期性检查实施 授权执

14、行及执行记录维持 管理步骤 具有可执行的确切流程的执行 以规定的周期矫正检查及矫正检查记录维持 符合要求的授权与权责更新,4. 认证评价 Guidance,8 内部运行控制,检查测定及评价的基本条件 高风险检测要求 ROHS宣告组成方法和执行进度的周期性检查实施 试验报告验收执行及执行记录维持 管理步骤 具有可执行的确切流程的执行 以规定的周期矫正检查及矫正检查记录维持 符合要求的第三方或认可机构检测报告,4. 认证评价 Guidance,8 内部运行控制,检查测定及评价的基本条件 为了管理维持检查，体系要求和检验确认书面化的步骤 出货检验ROHS符合性和执行进度的周期性检查实施 出货确认执行

15、及执行记录维持 管理步骤 具有可执行的确切确认流程的执行 以规定的周期检查记录维持,4. 认证评价 Guidance,8 内部运行控制,检查测定及评价的基本条件 为了管理维持检查，程序要求和执行书面化的步骤 ROHS宣告执行和执行进度的周期性检查实施 程序执行及执行记录维持 管理步骤 具有可执行的管理体系要求 以规定的周期实施管理及管理检查记录维持 符合要求的程序及时更新,4. 认证评价 Guidance,9 供应商管理,检查测定及评价的基本条件 为了管理维持检查，供应商承诺和成分宣告书面化的步骤 ROHS宣告组成方法和执行进度的周期性检查实施 周期审定更新承诺、成分宣告及执行更新记录维持 管理步骤 具有可执行的确切审定的执行 以规定的周期矫正检查及矫正检查记录维持 符合要求的承诺与成分宣告书更新,4. 认证评价 Guidance,9 供应商管理,检查测定及评价的基本条件 为了管理维持检查，宣告标准要求明确并形成书面化 ROHS宣告表体现均匀物质报告基础 试验报告与宣告表的符合性记录维持 管理步骤 具有可执行的确切流程的执行 以规定的周期矫正检查及矫正检查记录维持 符合宣告表要求的试验报告,4. 认证评价 Guidance,9 供应商管理,检查测定及评价的基本条件 为了管理维持检查，流程要求和