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1、 内部资料 注意保密工程部管理制度 河南宝鼎建设工程有限公司2010年1月1日目录目 录. . 2第一部分 项目管理指导流程. . 3一 合同管理阶段：. . 3二 工程准备阶段：. .3三 现场实施阶段：. . .4四 竣工验收阶段：. 6五 流程表格目录：.7第二部分 工程部组织结构及项目管理流程进度表 .10第三部分 工程部主要人员岗位职责.11一 工程部经理. . 11二 项目经理. .11三 现场负责人.13四 技工. .13五 工程技术负责人. . 13第四部分 工程部内部管理制度. .14 第一部分 项目管理指导流程说明：本流程为工程部项目管理指导文件，与项目管理流程进度表及流程
2、表格配合使用。各步骤执行时间若无说明，则参照项目管理流程进度表中的相应工期（一般为工作日）。有些步骤视具体情况不同不一定需要执行，但必须经过工程部经理同意。一 合同管理阶段：1. 合同内部交底：合同及技术协议签订以后2个工作日内市场部向工程部移交合同复印件，工程部仔细了解合同内容后由工程部负责人于下一工作日召开交底会议，市场部向工程部进行交底答疑；工程部填写合同内部交底记录，留存备案。二 工程准备阶段：1.项目立项：工程部负责人根据交底内容确定项目参与人员，填写中标项目立项卡，项目参与人员必须在卡上签字，项目方可启动。2.工程勘察：项目启动后3个工作日内，工程部经理或项目经理、协同技术负责人进
3、行工程现场勘察，项目经理填写工程勘察记录。现场勘查根据项目规模尽量安排在7个日历天内完成，部分勘查内容可根据实际情况通过电话或网络向甲方了解。3.施工方案编制：工程部经理安排项目参与人9个工作日内编制完以下图纸和文件：施工平面图、系统综合管线图、系统结构示意图、控制/传输原理图设备平面布置及安装图各子系统线缆路由/设备编号表、其他文件和图纸站端/局端设备接线图、设备清单及配置表、施工组织设计施工进度计划表甲方配合说明文档、甲方人员培训计划、工程验收计划。4.施工方案审核：以上所有文件图纸必须经过工程部经理审核后方可填写施工方案审核申请表，经甲方、监理工程负责人同意后，组织召开施工方案审核会议，
4、会议后填写会议纪要分发与会各单位备案。（本步骤开始至工程项目结束前，项目经理可根据实际情况填写工程业务联系函、工程协调记录，与甲方或监理就工程问题进行洽商）。5.合同变更：施工方案审核会议中如果发生必要的合同变更，项目经理必须填写变更审核单，工程部经理审核无误后递交甲方审核，甲方书面同意后由工程部经理报告总经理，并协同负责本项目的市场部人员与甲方签订相关补充协议。6.编制项目预算管理卡及内部审核：施工方案审核通过以后项目经理编制项目预算管理卡（工程前期准备工作发生的费用一并计入），该卡作为项目成本控制的关键文件，必须由工程部经理、采购负责人、财务负责人、总经理签字方可进行工程实施，属对外严格保
5、密文件。7.设备采购：项目经理填写设备采购计划表、辅材价格表，经采购部门反馈后，根据实际情况填写设备材料请购单，开始设备采购。项目经理还应填写工程费用收支表，以作为工程部内部成本控制的辅助表格，在工程结束后由工程部经理审核后交财务部门备案，作为项目结算的参考资料。三 现场实施阶段：1.工程开工：项目经理在第一批用于开工的必要材料设备、工具、人员到位后填写工程开工报告（也可在甲方审核完施工方案后就填写申报），递交甲方工程负责人签署即可开工。工程部经理可根据实际情况考虑是否召开开工动员会。2.技术、安全交底：由项目经理与现场管理单位负责人员协商住宿及材料工具堆场，递交甲方签署的开工报告等进场施工证
6、明文件，然后向项目参与人员进行技术、安全交底、实施过程交底并进行内部答疑，填写技术、安全交底卡。务必做到每个参与人员对项目的情况了解透彻。3.设备材料检验并反馈：材料、设备到场（或到库房）后必须检查是否符合工程要求，并填写设备材料检验反馈表。4.收集已采购设备资料：检查合格的设备材料按照已采购设备资料目录收集其资料并记录。5.设备材料进场检验：填写设备材料进场检验表，并配合监理人员进行设备材料进场检验。6.工程材料报验：填写工程材料报验单，并配合监理进行工程材料报验。7.线缆检测：布线前必须进行线缆通断检测，并填写线缆检测记录。8.布线管槽施工：按照施工方案对布线路由及施工方法进行再次确认，保
7、证其可行性；估算辅材用量，购买辅材，进行布线施工及管槽安装，布线后填写线缆检测记录布线路由设备编号表（已完工）配管及管内穿线分项工程质量评定表隐蔽工程验收记录，甲方或监理验收合格以后方可进行隐蔽。9.设备安装：按照施工方案进行设备安装、线缆端接，填写布线路由设备编号表（已完工）设备安装记录。10.工程变更及其他费用增加：施工过程中如果发生必要的施工内容变更，必须由项目经理填写变更审核单、相应的变更方案及预算，工程部经理审核无误后递交甲方审核，甲方书面同意后填写变更审核单（内部），经工程部经理、采购负责人、财务负责人、总经理审核签字后方可向施工班组下发设计变更通知单，进行变更内容施工，施工完成后
8、项目经理必须会同甲方及监理进行施工现场签证，以便进行增加部分工程款项的回款。工程实施过程中发生的其他费用增加均必须按此程序执行。11.局端工程实施：参照以上各步骤执行。12.工程中间验收：根据施工方案及工程进展情况，项目经理填写工程中间验收交接记录，会同甲方及监理进行工程中间验收。验收完成后施工人员退场，务必做到人走场清。13.工程款申请：根据工程进展情况及合同规定，项目经理填写工程款支付申请，及时进行工程款的回收。14.调试及试运行：工程中间验收结束后即可按照施工进度计划及方案进行设备单体调试、系统联合调试、系统试运行，由项目经理及技术负责人主持调试，同时填写设备单体调试记录系统联合调试记录
9、系统试运行记录。四 竣工验收阶段：1.甲方人员培训：系统试运行期间根据计划进行甲方人员培训，填写甲方人员培训记录。2.编制竣工验收大纲及竣工资料目录：试运行期间项目经理即可开始编制竣工验收大纲、竣工资料目录。3.竣工资料整理：项目经理根据验收大纲、竣工资料目录整理、填写随工资料、竣工质量验收表格、其他竣工资料竣工验收申请。4.竣工验收：向甲方递交竣工验收申请，甲方书面同意后配合甲方按照竣工验收计划进行工程验收交接等工作，填写工程竣工及交接报告。5.工程尾款回收：项目经理按照工程款申请步骤进行项目尾款回收。6.项目总结及项目结束：项目经理协助财务部门根据项目实际发生的所有费用进行结算，填写工程项
10、目决算管理卡，并向总经理及工程部经理提交相应数据报表及项目参与人竣工总结报告，为下个项目作经验积累。至此项目结束。五 流程表格目录：1. 合同管理阶段：01合同内部交底记录2. 工程准备阶段：01中标项目立项卡02工程勘察记录03施工方案目录04布线路由设备编号表（施工方案）05施工进度计划表06施工方案审核申请07工程业务联系函08工程协调记录09施工方案会审记录10会议纪要11会议签到表12变更审核单（对外）13变更审核单（内部）14工程项目管理卡（预算）15设备采购计划表16辅材市场价格表17工程费用收支表18设备、材料请购单19工程部周工作报告20工程部月工作报告21甲方人员培训计划3
11、. 现场实施阶段：01工程开工报告02技术、安全交底卡03设备材料检验反馈表04已采购设备资料目录05设备材料进场检验表06工程材料报验单及附件07配管及管内穿线分项工程质量评定表08施工进度周报表09线缆检测记录10隐蔽工程（随工检查）验收记录11布线路由设备编号表（已完工）12工程中间验收交接记录13设计变更通知单14设备安装记录15设备单体调试记录16系统联合调试记录17系统试运行记录18施工现场签证单19工程款支付申请20施工日志4. 竣工验收阶段：01甲方人员培训记录02竣工验收申请03竣工验收大纲04竣工资料目录05随工资料目录06竣工质量验收表格目录07分部（子分部）工程竣工验收记录（资料审查）08分部（子分部）工程竣工验收记录（竣工验收结论汇总）09强制措施条文检测记录10系统（分部工程）检测汇总表11施工现场质量管理检查记录12单位（子单位）工程质量控制、安全和功能检验资料核查记录13单位（子单位）工程观感质量检查记录14工程安装质量及观感质量验收记录15智能建筑工程分项工程质量检测记录表16各子系统检测记录表（根据工程实际情况填写）17各子系统检验批质量验收记录（根据工程实际情况选用，共17类表）18工程竣工及交接报告19工程项目管理
