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1、,信息网络分公司市场部 2012年07月12日,2012年信息网络分公司上半年工作总结及下半年工作安排,提升移动运营能力，加快业务规模发展 精耕细作稳固经营，确保完成全年任务,第一部分 上半年工作回顾 第二部分 下半年工作安排,第一部分 上半年工作回顾,1.预算完成情况 2.上半年经营情况 3.上半年工作回顾 4.存在的问题,集团口径(1/2)：整体收入指标完成不理想,预算完成率37.08%,2012年集团下达收入指标完成情况（万元）,数据来源：集团号百信息服务收入排名表,剔除总机服务(VPN)/支付/旺铺助手(无线商话版)等数据。,2012年上半年海南号百整体收入3912万元，同比去年356
2、2万元增涨9.80%(350万元)，期末预算完成率37.08%,差时序进度12.92个百分点,收入缺口1363.37万元,各业务板块除电信传媒和基础商旅完成收入指标外,其他板块均未完成。,集团口径(2/2)：业务量发展考核4项未完成，综合扣分约4分,2012年集团下达业务量指标完成情况,2012年集团号百为考核各省号百经营能力，对重点业务进行量化考核，截止6月份，在9项考核指标中,还有综合信息搜索量、短信全能搜业务量、订餐数、电信传媒集约大客户数等4项未完成。 综合半年情况进行测算，以上考核总分26分，我省约扣4分。,数据来源：集团号百信息服务收入排名表。,2012年上半年我分公司累计完成收入
3、4085万元（含商旅），预算完成率46.16，差时序进度3.84个百分点，加上未列收的85万并将4月已列收的黄页收入307万分摊到每个月，实际完成收入4017万元，差时序进度4.35个百分点。 不含商旅的6600万元指标，对应累计完成收入3285万元，预算完成率49.77%，差时序进度0.23个百分点，加上未列收的85万并将4月已列收的黄页收入307万元分摊到每个月，实际完成收入3217万元，收入缺口为83万元。,省公司口径（1/3）：省公司收入指标，不含商旅差额15万,含商旅差额340万,2012年省公司下达业务量指标完成情况（含商旅8850万元口径）,2012年省公司下达业务量指标完成情况
4、（不含商旅6600万元口径）,未列收的85万元含查转发45万元、媒体30万元、信息业务10万元。,省公司口径（2/3）：省公司重点督办工作,除旺铺用户发展量，其他项目完成,未完成项目：6月份净增用户760户，上半年累计净增用户1862户,离上半年目标值差额0.69个百分点(138户),完成全年目标值的41.38%。,省公司口径（3/3）：省公司新业务发展考核旺铺未完成，4项综合加分0.79分,2012年省公司“转型创新”业务量指标完成情况,省公司对“转型创新”新业务发展进行量化考核，截止6月份，在4项考核指标中,除旺铺助手净增未完成目标值外（-0.81），其他3项均完成（+1.6）。 综合半年
5、情况进行测算，以上考核总分20分，分公司半年得分20.79分。,分公司口径（1/3）：分公司指标半年完成率约45%，卡币/商品预订差额大,2012年分公司下达各部门收入指标完成情况（万元）,2012年上半年我分公司累计完成收入4085万元（财报），预算完成率44.85，差时序进度5.15个百分点，收入缺口468.89万元；还原未列收的85万（查转发45万元、媒体30万元、信息业务10万元）及按月分摊黄页307万收入后完成4017万元，预算完成率44.10%，差时序进度5.9个百分点，收入缺口537.39万元。 从上表数据可见，四大业务部门中信息业务部收入超额13.52%，电子商务部缺口最大，其
6、一是因为卡币业务模式影响列收，此类情况下半年会解决，卡币全年收入应无问题；最突出的是商品预订类800万指标，完成困难比较大。,分公司口径（2/3）：各部门绩效考核完成情况,2012年分公司下达各部门绩效考核指标完成情况,上表为前端五大部门6月绩效考核得分及扣分项情况，信息业务部绩效完成最好，电子商务部最末。 希各部针对扣分项目加大绩效跟进力度。,分公司口径（3/3）：成本使用基本跟上进度(除卡币)，公司自有宣传资源利用率不高,时序进度50%,2012年上半年信息公司成本使用情况,2012年上半年信息公司广告宣传资源使用情况,40.33%,45.8%,38.35%,12.54%,47.84%,号
7、百信息服务业务成本主要依靠海南大黄页印刷成本一次性列支、中考查分信息源费用的购买，以及以前年度发生的广告牌租赁在今年摊销的费用。 固网Q币销售自6月份开始采用买断模式，所以完成预算进度较低，但全年可以完成预算目标。 销售费用完成预算进度的47.84%；上半年销售费用基本完成预算目标，但主要是靠广告宣传费及代办费的拉动，流量经营及翼支付专项费用使用较低，建议下半年各部门把握预算进度及时使用各项营销费用。 希望各部门把握各业务项目进度，及时报帐。,使用比率是指各部门消化分公司现有广告资源的占比，“”代表没使用过，“”代表使用过。 从统计情况看出，第二季度重点业务部门较第一季度使用情况有所改变，号百
8、、信息、电子商务部等部门都有相应的进行业务宣传推广，但推广力度不够，望各部门在下半年加快业务的推广宣传营销。 目前只有号百业务部在使用我公司自有媒体资源，希望其它部门尽快提出宣传需求，利用好自有媒体资源，加大业务的宣传力度。,第一部分 上半年工作回顾,1.预算完成情况 2.上半年经营情况 3.上半年工作回顾 4.存在的问题,集团对标（1/3）：我省号百业务收入预算完成率及同比增涨靠后,2012年上半年号百信息服务经营预算分省完成情况（%）,2012年上半年海南号百预算完成率37.08%,差时序进度12.92个百分点，低于集团5.3个百分点，排名倒数第三，加上85万，预算完成率37.88，排名不
9、变。,2012年上半年分省收入同比情况（%）,我省收入同比增长10.62%，低于集团8.18个百分点，在集团的排名第25，加上85万，收入同比增长13.01%，集团排名第21。,集团对标（2/3）：我省号百电子商务板块完成率高于集团水平， 三大板块完成率靠后,2012年上半年分省三大板块预算完成情况（%）,2012年上半年我省三大板块预算完成率37.48%,差时序进度12.52个百分点，低于集团16.45个百分点，排名倒数第二，加上84万，完成率38.49。,2012年上半年分省电子商务板块预算完成情况（%）,2012年上半年我省电子商务板块预算完成率35.57%,差时序进度14.43个百分点
10、，高于集团0.61个百分点，排名第18。,2012年上半年各省号百信息服务收入拉动电信收入增涨（%）,2012年上半年海南号百收入拉动电信收入增涨0.4个百分点，低于集团0.44个百分点，排名第25。,2012年上半年各省号百信息服务收入占经营收入比（%）,2012年上半年海南号百收入占经营收入3.84%,低于集团0.75个百分点，排名第19。,集团对标（3/3）：我省号百业务收入占经营收入比及拉动 电信收入比 均低于平均水平,市县对标(1/1)：市县号百收入占经营收入同比有所提升，东方、陵水、屯昌倒数,2011-2012年上半年各市县号百信息服务收入占经营收入占比(%),2012年上半年号百
11、信息服务收入占经营收入比3.85%,高于全省水平的有琼海、万宁、儋州等6个市县，东方、陵水、屯昌三个市县占比最低； 与上图2011年相比，全省上半年同期占经营收入比提升0.58个百分点，各市县分公司也均有一定程度的提高，特别是琼海和儋州，各提升了1个百分点。,2011,2012,上半年信息经营板块累计创收1203万元,同比(1258万元)负增涨4.34个百分点, 下降的主要原因是由于虚拟销售品卡币业务上半年采取分成模式,列收规则改变致使整体收入下降,其他业务模块均有增涨,从下半年开始卡币业务将恢复买断经营。,从信息经营分业务收入结构可以看出，剔除虚拟销售品合作模式影响外,声讯占主要收入来源,今
12、年声讯业务增涨主要由于投票及信息订制业务拉动。 上半年先后自办和承接南海网举办的国际旅游岛争先创优评选活动、儋州十佳警察评选、国际旅游岛两周年十件大事评选、国际旅游岛十大服务窗口评选、万人评议十佳服务窗口等活动，累计分成后实际收入260万元，较2011年55万同比增长372%。,信息经营分业务收入同比情况(万元),经营情况(1/5)：信息经营因卡币业务模式改变出现负增涨,投票业务热点拉动,查转发各收入板块占比同比情况(%),上半年查转发板块累计收入127.53万元，同比(121.74万元)增涨4.76%，加上45万未列收入,实际收入172.53万元,同比增涨41.72%。 上半年各渠道累计签约
13、额167万元，其中外包渠道云枫公司签约84.53万元(50.62%)，客户经理签约32.6万元(19.52%)，直销经理签约49.87万元(29.86%)。 上半年业务新签约额87.18万元，占累计签约额167万元的52.2%，其中外包渠道云枫公司签约55.34万元，占全部新签约额的63.48%,三亚地区新签约18万,占全部新签约额的20.65%。,经营情况(2/5)：查转发精细化关键字较有成效,三亚地区签约助力,上半年关键字查询量情况,存在问题:话务服务质量提升不明显，对前向宣传带来的话务量以及对后向商家进一步提价程度不匹配，影响客户感知,希服务管理部重点配合提升。 下一步工作: (1)将品
14、牌宣传渗入到住宅小区(2)对三亚市场进行旺季营销(3)调整热门关键字的播报模式和价格。,上半年顺应市场需求, 对市场进行了进一步细化, 开发了人防工程/酒后代驾/游艇/体育用品/房地产销售等关键字。 上半年查转发前向查询总量为673511次,同比去年（642247次）增涨4.85%。 左表为12年上半年热门关键字查询量情况,可以了解到用户对出行和居家生活方面的查询需求比较旺盛,在业务发展时重点扩展热门领域业务量。,上半年融合通信板块累计收入1503.46万元，同比增量136.06万元(9.95%)，除呼叫中心收入同比下降下，总机、通信助理、旺铺均上涨较明显。 总机服务业务量：上半年总机新增套餐
15、用户0.68万户、手机用户2.49万户，同比去年（0.91万户）下降25.27%、（2.69万户）下降7.43%，开通“总机客户端”功能的客户数达30户，下载使用的用户数达2545户。,融合通信收入同比情况（万元）,经营情况(3/5)：融合通信旺铺发展迅猛，呼叫中心上半年列收原因同比下降,通信助理业务量：期末通信助理在网用户68.28万元，同比去年（65.07万户）增涨4.93%,从4月份开始通信助理收入逐步开始下滑, 主要原因为2月份省公司调整的相应大网套餐中,除E6/E9原套餐中将通信助理单产品调整剔出,近期重点推广的飞young等套餐中却未加入，在后续的发展中,随着大网套餐推广的不断深入
16、,通信助理收入将持续有所下降，年度通信助理收入估算约为1768万,距收入指标将有近100万的收入缺口。 旺铺助手业务量：上半年旺铺助手净增用户721户，期末在网用户3.79万户，主要靠套餐发展。,呼叫中心收入下降情况,上半年呼叫中心收入同比下降13.85%，主要是因为去年上半年列收了三亚123456呼叫中心约60万收入。 上半年合晟科技客户退网、嘉华汽车由10个减少坐席6个、完美假期协议费用减少等影响造成收入下降，同时在开发新客户的同时积极拓展老客户规模，海口12345、海马等客户拓展座席5个，实现收入提升50万元，将在下半年列收。,上半年电信传媒累计收入616万元，同比增长22.63%，从收入结构上看，主要是黄页媒体收入、户外媒体、挂机短信创收。,电信传媒逐月收入情况（万元）,经营情况(4/5)：综合传媒挂机发展较快,资源合作初见成效,传媒各收入板块占比同比情况(%),上半年与三亚市政府合作经营的5块LED屏广告
