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1、2011年度浙江公司本部人员分析报告,人力资源部 陈月颖 胡伟军 2012年1月,关爱生命 呵护健康,人员概况与统计说明,统计时间,统计范围,统计说明,浙江公司本部所有在职在岗的正式员工,人员概况 截止至2011年12月31日，浙江公司本部共有在职在岗的正式员工104人，劳务派遣工11人，退休返聘4人，内退1人。,2011年1月1日2011年12月31日,关爱生命 呵护健康,内 容,5,基 础 信 息 统 计,1,2,基 层 员 工 绩 效 统 计,3,流 动 情 况 分 析,关爱生命 呵护健康,年龄、性别构成,年 龄,公司30岁以下员工占到全员的56.73%，员工平均年龄30.67岁，员工整
2、体比较年轻，经验和能力都有一定的提升空间。,关爱生命 呵护健康,员工层级状况,55.77%,19.23%,4.81%,20.19%,主管20人，占全员数量的19.23%,公司高层共5人，占全员数量的4.81%,普通员工58人， 占比55.77%,中层管理人员21人，占20.19%,关爱生命 呵护健康,员工性别比例（公司整体）,公司共有女性员工 45人，占所有员工 总数的43%,公司共有男性员工59人，占所有员工总数的57%,57%,43%,关爱生命 呵护健康,Text,男性 女性,按部门区分员工性别比例，业务部门男多于女，比例相差明显，职能部门女多于男，比例相差不大，但个别部门内男女比例差异比
3、较明显，如客服、信息、质量管理等部门。,员工性别比例（按部门区分）,关爱生命 呵护健康,员工学历职称情况,学 历,职 称,大专以上学历人数共92人，占88.46%，11年度又有部分员工申请了在职学历教育，学历水平将进一步提高，无职称人数占到全员一半以上。,关爱生命 呵护健康,0% 20% 40% 60% 80% 100%,30年以上,20-29年,10-19年,10年以下,3.85%,14.42%,17.31%,员工工龄统计,由于公司员工整体年龄层次偏小，员工工龄相对较短，不满10年的有67人占了一半以上。,员工司龄统计（按部门）,10,8,6,4,2,总经理室,物流部,销售总监室,医院销售一
4、部,医院销售二部,药品分销部,终端销售部,人力资源部,采购部,客服部,疫苗部,中药部,总经办,财务部,运营管理部,质量管理部,信息技术部,图示及合 计人数,34人,22人,17人,31人,员工司龄统计,未满1年 34人，32.69%,5年以上 31人，29.81%,公司规模扩大，人才需求量增加。,职能部门员工流失量相对较大。,就公司员工本公司工龄情况看，公司员工主要以新进员工及5年以上老员工为主。而分化比较明显的是新员工主要集中在职能部门，而老员工则相对集中在业务部门和公司中高层。,公司提供的各项条件能满足员工需求 业务线条相对稳定,结合年度入、离职员工情况，业务部门缺乏新鲜血液。,关爱生命
5、呵护健康,基层员工绩效统计,20%,40%,60%,80%,100%,42人 77%,7人 13%,2人 4%,一般,良好,待改进,优秀,良好 12人60%,优秀 5人 25%,一般 3人 15%,基层员工共计74人，主管20人，专员 54人，专员占总人数的73%。 专员中绩效评定占比最大的为“一般”， 主管中绩效评定占比最大的为“良好”。 具体人员名单详见基层员工汇总表,主管,专员,3人 6%,关爱生命 呵护健康,基层员工司龄绩效分析,标杆,关注,发展,培养,关爱生命 呵护健康,公司全员流动概况,截止11年底浙江公司本部共办理员工入职42人，离职员工21人，实际增员18人。期间跨部门岗位调动
6、共5人，退休1人，调往下属子公司2人，国控总部层面调往其他公司1人。（具体人员名单详见人员变动表： ）,关爱生命 呵护健康,公司各部门入职情况分析,公司全年入职率为43.97%，入职人数最多的部门为销售中心和物流部，入职率最高部门为质量管理部。个别部门因未发生入职变化未体现。,入职人数比例分布,关爱生命 呵护健康,公司各部门离职情况分析,公司全年离职率为22%，离职人数最多的部门为销售中心，离职率最高部门为风险与运营管理部。个别部门因未发生离职变化未体现。,离职人数比例分布,关爱生命 呵护健康,公司各部门离职情况分析,2011年度离职员工总数21人，其中持“另谋发展”原因离职的共13人，占比重
7、最大；持其他原因离职的各为2人，占比重相对较轻。 离职员工中司龄“未满一年”和“12年”的各为8人，占比重最大，合计超过76%；相对稳定的群体，集中在2年以上司龄的员工。,离职原因占比 离职司龄占比,关爱生命 呵护健康,排名前五位部门入、离职情况对比,2011年公司总离职率远低于总入职率，且部门排名靠前的以管理部门为主，表明公司目前正处于加快管理的正态增长状态，个别部门因扩展或调整等原因，入职率与离职率对比显示增长过大，同时也对比显示出业务与采购部门队伍非常稳定。,离职率排名前五位,入职率排名前五位,关爱生命 呵护健康,公司各部门实际增员情况,2011年初公司总人数87人，年末总人数104人，全年实际增员18人，全年增员率为19%。从各部门增幅比例上看，职能部门增员占比最大，占增员总人数的72%；全年物流部和销售中心人员增幅最大，合计占增员总人数的44%。,Thank You !,
