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1、泓域咨询MACRO/ 聚氨酯束状超细纤维合成革投资项目招商引资计划书第一章 概况一、项目承办单位（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调
2、工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx有限公司实现营业收入19526.72万元，同比增长18.87%（3099.35万元）。其中，主营业业务聚氨酯束状超细纤维合成革生产及销售收入为17208.57万元，占营业总收入的88.13%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4765.27万元，较去年同期相比增长868.71万元，增长率22.29%；实现净利润3573.95万元，较去年同期相比增
3、长491.24万元，增长率15.94%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19526.72完成主营业务收入万元17208.57主营业务收入占比88.13%营业收入增长率（同比）18.87%营业收入增长量（同比）万元3099.35利润总额万元4765.27利润总额增长率22.29%利润总额增长量万元868.71净利润万元3573.95净利润增长率15.94%净利润增长量万元491.24投资利润率44.23%投资回报率33.17%财务内部收益率27.71%企业总资产万元18811.98流动资产总额占比万元26.80%流动资产总额万元5041.74资产负债率25.66%二、建设背景及必要
4、性1、备受期待的中国制造2025出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。大力推动工业提质增效、转型升级。突出抓创新、调结构、促转型，优化存量、扩充增量，着力推进工业高质量发展。全力推动汽车产业企稳回升。深入推进汽车零部件再升级改造。推动钢铁产业转型升级。加速推进机械产业“二次创业”，培育壮大农业机械、工业机器人等产业，巩固提升工程机械行业优势地位。积极推动建材、化工、食品、纺织等传统产业提档升级。加快建设广西智能制造产业园。着力推动战略性新兴产业集聚发展。全力推进233个现代制造城项目建设。发
5、挥我市制造业优势，推动军民融合深度发展。2、近日，国务院新闻办公室举行推进中国制造2025深入实施吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，中国制造2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。优化创新发展环境，推进“大众创业、万众创新”，提升以行业和企业为主体的技术创新平台水平，促进发展方式由要素驱动向创新驱动转变，由外延扩张向内涵提升转变。3、坚持把加强自主创新和技术进步作为转型升级的关键环节。努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品
6、牌创建能力，培育壮大战略性新兴产业。加快推动发展动力向创新驱动转变。2018年以来，我市始终坚持“二产补短板”工作思路，深入实施“工业强市”战略，着力抓好工业项目建设，持续做好产业发展、园区建设、企业培育三篇文章，加快推进产业转型升级，奋力推动工业实现高质量发展。截至2018年底，全市工业运行持续平稳回升，工业结构持续优化，产业转型升级步伐加快，新动能进一步增强，工业经济呈现稳中向好趋势，工业正成为全市经济增长的重要支撑。第二章 项目基本情况一、项目设立组织形式项目承办单位为xxx（集团）有限公司（有限责任公司）公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效
7、的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。二、项目投资规模该聚氨酯束状超细纤维合成革项目主要从事聚氨酯束状超细纤维合成革投资建设，计划总投资11781.43万元，其中：固定资产投资
8、9539.57万元，占项目总投资的80.97%；流动资金2241.86万元，占项目总投资的19.03%。三、产品规划项目主要产品为聚氨酯束状超细纤维合成革，根据市场情况，预计年产值19347.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。四、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积35644.48平方米（折合约53.44亩），其中：净用地面积35644.48平方米（红线范围折合约53.44亩）。项目规划总建筑面积41347.60平方米，其中：规划建设主体工程32246.70平方米，计容建筑面积41347.60平方米；
9、预计建筑工程投资3361.27万元。（二）产能规模项目计划总投资11781.43万元；预计年实现营业收入19347.00万元。五、工艺说明（一）工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。（二）项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算
10、，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。六、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。七、厂房土地（一）建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面
11、、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。（二）控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.49%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度178.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生
12、产工程12723.8112723.8132246.7032246.702883.571.1主要生产车间7634.297634.2919348.0219348.021787.811.2辅助生产车间4071.624071.6210318.9410318.94922.741.3其他生产车间1017.901017.901870.311870.31173.012仓储工程2699.542699.545915.585915.58384.722.1成品贮存674.88674.881478.891478.8996.182.2原料仓储1403.761403.763076.103076.10200.052.3辅助材
13、料仓库620.89620.891360.581360.5888.493供配电工程143.98143.98143.98143.9810.533.1供配电室143.98143.98143.98143.9810.534给排水工程165.57165.57165.57165.579.424.1给排水165.57165.57165.57165.579.425服务性工程1709.711709.711709.711709.71111.195.1办公用房787.49787.49787.49787.4960.925.2生活服务922.22922.22922.22922.2247.096消防及环保工程482.324
14、82.32482.32482.3235.296.1消防环保工程482.32482.32482.32482.3235.297项目总图工程71.9971.9971.9971.99-127.697.1场地及道路硬化4585.431026.551026.557.2场区围墙1026.554585.434585.437.3安全保卫室71.9971.9971.9971.998绿化工程1549.5854.24合计17996.9041347.6041347.603361.27八、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员320人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2181.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元900.222工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.862.3年工资额万元245.47
