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1、- 本资料来自 -,1,厦门奥星生物科技有限公司,商业计划书,- 本资料来自 -,2,我们邀你同行-把握绿色投资机会，孕育急速财富增长！ 您可曾对层出不穷的创新投资机会进行全面了解？ 您可曾在风险可控的范围内寻求更高的投资回报？ 储蓄、国债虽然近乎零风险，但有限的回报却使得您的财富在相对缩水； 股票、基金虽然行情回暖，但毕竟股改后的中国证券市场尚未经历足够的时间考验，获得高收益所要承担的更高风险可想而知； 期货、期权虽然收益诱人，但巨大的杠杆作用能够翘动超额回报，也能令人骤然间倾家荡产； 还有其它更好的选择吗？回答是肯定的。 参与“股权信托受益转让”计划，合法合规地在企业快速成长的过程中投
2、资下一个百度、盛大、新浪 奥星生物科技有限公司，一颗中国民营经济新星正在迅速崛起； 凭借坚实稳定的现有产品和高附加值的新产品所构架的优质产品组合； 立足国家政策的强力支持和厦门经济特区的独特优势； 发挥自有专利技术与合作单位的技术资源优势 在一支囊括研发、生产、营销、管理、资本运营各领域的国际化专业团队带领下，高科技项目遥遥领先，财富创造近在咫尺，境外上市指日可待。 绿色的投资机会辉映着春花秋实，奥星科技将为您的财富创造数以倍计的投资回报，当成功登陆美国资本市场，当股权受益权转为股票自由交易，您的投资眼光，您的理财技能，将得到最初的印证！,- 本资料来自 -,3,卷首语,厦门奥星生物科技有限
3、公司，这朵商业奇葩盛开在美丽的鹭岛厦门中亚城高新技术开发区。在这片春意盎然的土地上播下了一颗金色的种子，在这里启动一种全新的合作模式，搭建一个技术资本与货币资本相对接的平台，通过与你结伴同行，共同创造财富的康庄大道！ 我们拥有国家级专利技术生物冶炼轻合金泡沫金属 轻合金泡沫金属是一种质量比钢轻，硬度比钢硬的合金材料。它的出现填补了国内轻合金泡沫金属研究的空白。 轻合金泡沫金属应用领域非常广泛，可用于航空、航天、汽车、运输、建筑、消防、电子、能源、化工等。 产品样品通过瑞典沃尔沃公司检测完全合格。 目前国内及亚洲许多汽车公司、建筑材料生产商都有意向和奥星公司合作。 我们还拥有科技兴农项目“奥星种
4、子浸泡液”及第三代功能性保健品系列原料的开发与生产。 1. 为响应党中央国务院关于“科技兴农”的号召及高科技农业项目的推广政策，“奥星种子浸泡液”运用液体分子团最小化技术，提高农作物产量的20%，降低农作物的发病率。 2. 奥星多肽原料的研发生产已经成为奥星的支柱产业。目前出口原料还有蚂蚁粉、芦荟精华等。 3. 奥星拥有保健品8个系列，50多个品种。公司已启动全国万店连锁加盟计划，奥星公司将真正成为万家奥星连锁店的生产商，在奥星连锁店能够真正消费到全国最优惠的产品。 我们策划实施资本运作的四大步骤： 1、第一步-员工内部股权激励计划； 2、第二步-股权受益权转让计划； 3、第三步-在美国纳斯达
5、克证券交易所创业板NASDAQ上市； 4、第四步-在国内主板上市。,- 本资料来自 -,4,目录,卷首语 上篇 公司概况与商业计划 第一章 投资概要 一、企业简介 二、主要投资价值 第二章 公司概括 一、主要业务简介 二、公司资产情况 三、子公司介绍 四、组织结构 五、核心管理团队 六、研发团队及协作机构 第三章 股权信托受益权转让计划 一、股权信托简介 二、股权信托收益转让方式的好处,三、股权信托受益转让方式的法律依据 四、股权信托受益转让方式的成功个案 五、股票期权激励计划 第四章 资金使用计划 一、项目投资构成 二、投资估算表 第五章 公司上市计划 一、境外上市目的和意义 二、美国纳斯
6、达克证券交易所介绍 三、本公司能够成功登陆NASDAQ的依据 四、本公司赴NASDAQ上市时程表 五、国内主板挂牌交易,- 本资料来自 -,5,下篇 投资价值与风险对策 第六章 产品与技术 一、轻合金泡沫金属及种子浸泡液 二、技术与研发 第七章 市场分析 一、市场分析 二、竞争优势分析 第八章 战略分析 一、整体发展战略 二、业务发展规划 三、人员发展战略 四、市场开发与营销网络建设计划 五、组织结构调整计划 六、境外上市及国内上市计划,第九章 财务状况与预测 一、2005年2009年财务状况与盈利预测 二、估值分析 第十章 风险与对策 一、经营风险 二、行业风险 三、市场竞争风险 四、本次
7、募集资金投向风险 五、股市风险 第十一章 企业相关文件 【保密须知】,- 本资料来自 -,6,上篇 公司概况与商业计划 第一章 投资概要,一、企业简介 厦门奥星生物科技有限公司（以下简称“本公司”），创立于2002年，注册资本5000万元，下辖一个独资子公司和四个控股子公司，是专业化的生物科技高新技术企业。是全国乃至国际唯一拥有生物冶金技术“轻合金泡沫金属”自主知识产权产品生产的企业。农作物“种子浸泡液”地研究生产响应了党中央、国务院的号召，它的问世将改变中国农业结构及提高农业产量。高科技生物多肽等多种原料的开发生产、奥星万店连锁加盟计划的启动，已表明奥星成为万店生产基地及世界知名原料出口商
8、的决心。 本公司已完成“轻合金泡沫金属”研究及样品生产，已于2006年2月18日通过瑞典沃尔沃公司的合格测试。目前国内及亚洲许多汽车公司、建筑材料生产商都有意向和本公司合作，生产批文正在审批下达之中。“轻合金泡沫金属”的研制成功吹响了国家级产品规模化生产与专业学术大力推广的号角！意味“轻合金泡沫金属”将给社会创造巨大的经济效益和社会效益。 未来35年，本公司将以“轻合金泡沫金属”、“种子浸泡液”为核心技术平台，引进资金生产产品；加大生产多肽等原料出口，开发出世界知名保健品企业所需的新型生物原料，实施奥星万店连锁加盟计划把奥星打造成万店生产基地。同时，形成发展奥星企业的三个阶段：第一阶段以自主开
9、发保健品实现万店连锁为基础；第二阶段以开发生产多种原料出口创汇为支柱；第三阶段以实现“轻合金泡沫金属”、“种子浸泡液”产业化来实现奥星公司的高速发展。并将以此为起点通过规模化的市场营销、强悍的研发能力、科学的管理和卓越的资本运营，力争发展成为唯一拥有国际领先生物技术的国际化知名企业。,- 本资料来自 -,7,二、投资价值,奥星投资价值潜力示意图,- 本资料来自 -,8,（一）行业前景 泡沫金属材料本身所具有的独特结构性，使得其兼顾了功能材料与结构材料的特点。作为结构材料，它具有轻质与高比强度的特点；作为功能材料，它具有吸声、隔音、散热、减震、阻尼、吸收冲击能、电磁屏蔽及过滤等多种物理性能。
10、因此，它的应用已经涉及到了航空、航天、运输、电子、军工、化学、环保、能源、机械、生物、等各个高科技领域及一般工业领域，它正受到越来越广泛的重视。举个例子在汽车上的运用：目前汽车使用量已达到10亿辆，汽车年产量达到5500万辆，中国汽车产业及市场都进入高速发展阶段，2003年中国生产汽车444万辆，销售437万辆，同比增长36.6%和34.5%。根据业内人士分析，中国汽车需求完全可以保持20年。如果按保守估计，每辆汽车只配置3000元的泡沫金属配件，则汽车用泡沫金属在中国的市场容量就超过100亿元/年，这还不包括旧车维修的需求。可见轻合金泡沫金属汽车配件前景广阔。 奥星种子浸泡液能使浸泡过的种子
11、生长速度快，抗病能力提高，作物产量能提高20%-30%。中国耕地面积少，要提高作物产量只能靠改良品种和科技种植手段。2006年中国粮食播种面积在15亿亩左右，如果平均每亩产量650斤，粮食总产量将近10000亿斤。假设中国农业市场经过两年推广，有十分之一的耕地使用奥星种子浸泡液，那么将增产粮食200亿斤，按每增长200斤的粮食须用30元种子浸泡液，200亿斤粮食增产量将产生每年30亿的营业额。 （二）创新技术 “轻合金泡沫金属”具有世界同行业中最具创新价值的高新技术产品，这标志着世界金属产业机构将发生巨大的变化。 “种子浸泡液” 项目的问世，开辟了农业技术发展的新纪元，将大大提高农作物的生产产
12、量，给中国农业乃至世界农业发展产生巨大的影响。 （三） 产品竞争力 “轻合金泡沫金属”产品的研发生产技术具有全球领先地位，产品应用领域非常广泛如航天、航空、汽车、建筑等。材料质量比钢轻，硬度比钢硬的材料属性将取代传统的材料，在未来的金属领域，具有不可替代的产品竞争力。 “种子浸泡液”的研发成功，能大大的加快农作物生长速度，同时，大力提高了农业生产的产量，解决了当今世界粮食紧张的压力问题。这项先进的科学技术，拥有其他农业产品技术所没有的优势，所以在市场上具有强有力的竞争力。,- 本资料来自 -,9,（四）研发团队 本公司拥有在生物医药、深化冶金、基因工程领域取得丰硕成果的4名博士、8名硕士；拥
13、有国际一流的实验仪器、国内领先的试验设备装备实验室。 公司计划在未来3-5年里有三到五项科研项目问世。 （五）管理团队 本公司成立以来，核心管理团队基本稳定，专业互补，结构合理。多年来的默契和共同创业的成功经历，为这支团队继续开拓新的产品，创造新的价值奠定了坚实的基础。同时，本公司多年来探索总结的管理经验业已制度化、流程化，并进而结晶为公司创新性的文化内核，发展为本企业的精神支柱。本公司管理团队始终坚信：“以人为本、重德求贤”是现代企业创业立业并获取可持续发展机遇的基石因为“今天的诚信等于明天的市场，后天的利润”。 （六）市场保证 奥星近两年保健品生产量超过8000万元，多肽原料出口近200多
14、吨，营业额2000万美元左右，投资提高生产量收益更加可观。而且国内市场对多肽原料的需求量也是非常大的，所以我们可以看出“轻合金泡沫金属”与“种子浸泡液”产业化生产产值将是天文数字，我们的目标是实现产品全球化。,- 本资料来自 -,10,第二章公司概况 一、主营业务简介 本公司长期致力于生物工程、生物冶金、科技兴农与基因工程多肽等领域具有自主知识产权的项目研发、生产和销售。产品与技术均与国内、国际市场对接，并符合国家科技创新政策导向。公司与厦门大学海洋生物系、香港科技大学、西安中西医学院、厦门大学生物研究所等国家一流的重点院校、专业科研院所、专业医疗机构长期保持着紧密型合作关系。 二、公司资产
15、情况 经会计师事务所对公司资产所作的审计确认,截止2006年12月31日,本公司的总资产为25200万元，净资产为18280万元。 三、子公司介绍 厦门卓力保健品有限公司 厦门卓力保健品有限公司位于厦门经济特区莲花工业园区，注册资本1000万元人民币，是公司的控股子公司。长期以研究生产保健品为主，年营业额超过5000万。2005年投资1200万人民币经营5656商务连锁酒店，获得丰厚的收益。奥星鼓励赞同卓力公司灵活发展战略、抓住发展契机，在奥星生态种植园(西柯农场)大面积种植进口品种淮山，以生物科技手段提取PTA（一种营养脑垂体的特殊营养，能使过早衰老人们年轻5-10岁），这种原料在国外供不应求，卓力公司这个项目研究预计2008年底完成，PTA原料大批量生产将使卓力公司实力大增，两年后综合实力位居国内前列。,- 本资料来自 -,11,江
