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1、 2002 BearingPoint, Inc.,业务流程 物流和分销,目录, 2002 BearingPoint, Inc.,业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,业务流程图例,流程说明, 2002 BearingPoint, Inc.,流程系列物流和分销流程 (1.7),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,到货通知单 采购订单,原辅材料检验合格,入库,在原辅材料入库的时候强调与订单,到货通知单的品种,数量相一致 只有合格品才能够放入合格品存储区 做好批号跟踪,物流部经理,原
2、辅料入库,领料单,原材料被生产部门领用,先进先出,物流部经理,原辅料出库,成品收货入库,成品出库管理,入库单 药品质量标准,库存报表 产品合格报告单 产品不合格报告单,销售合同 发货单,签收的发货单 随货通行单,规范成品入库的流程 明确成品入库时的检验职责,规范与完善成品出库的单据审核职责 规范缺货情况的处理方法并明确主要责任人,备货发货管理,客户要货计划,排工备货单 排车单,随货通行单,明确备货发货的职责 规范与完善备发货的流程,大区商品入库流程,接货清单,收货确认单,规范大区收货的入库流程,物流部经理,物流部经理,物流部经理,物流部经理, 2002 BearingPoint, Inc.,流
3、程系列储运管理流程 (1.7)（续）,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,年度库存盘点启动,年度盘点库存调整完成,年度盘点必须是对所有库存完整的盘点 在盘点过程中加强监督,财务部经理,年度仓库盘点,库存的ABC分类原则,周期盘点库存调整,分别根据材料的重要性不同,安排合理的盘点周期,以确保用合理的资源获得最大的库存准确性,物流部经理,月度/周期仓库盘点,安全库存管理,安全库存 库存报警,销售历史数据 生产历史数据 其它安全库存计算参数,明确与加强仓库管理的职能 明确库存管理的影响因素以及协调职责 保证库存管理的科学性,物流部经理,调货管理,调货清单,收货确认单 货运签收回单,明确备
4、货发货的职责 规范与完善备发货的流程,运输管理,签收的随货通行单 运输记录 运输合同,规范运输过程中的单据审核 完善与规范各种运输模式的流程,物流部经理,物流部经理,分货入库管理,分货清单,收货确认单 货运签收回单,明确分货的职责 规范与完善分货的流程,物流部经理, 2002 BearingPoint, Inc.,合格,流程名称：原辅料入库流程 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部,供应商,物流部,采购执行部门,开始,财务部,收到货物，将货物放入待验区,到货通知单,判定质量是否合格？,不合格,在入库单上填写质量不合格意见,在入库单上填写质量合格证明,对品种，数量及包装进行检验,填写入
5、库请验单,对入库产品进行检验,将货物分别放入合格与不合格区,通知供应商换货,登记库存帐卡及库存信息系统,结算价格调整通知,采购订单,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,协议规定可退换货的可不检验,15,填写入库单, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：原辅料入库流程说明 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：原辅料入库流程说明 (续) 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：原辅材料出库流程 流程编号： (
6、1.7.2) 流程拥有者：物流部,时间,物流部,生产车间,开始,财务部,审核领料单,根据系统查询库存情况,领料单,出库单,出库单,出库单,根据出库单发料,更新库存信息,每天,1,2,3,4,4,4,5,6,排产计划, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：原辅材料出库流程说明 流程编号： (1.7.2) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：成品收货入库管理流程 流程编号： (1.7.3) 流程拥有者：物流部,时间,物流部,各车间,开始,每天,品质部,将货物放入待验区,填写入库产品请验单,入库单,对入库产品进行抽样,放入合格区,判定
7、产品是否合格,合格,放入不合格区,不合格,出具合格报告单,出具不合格报告单,登记库存帐，卡,1,2,4,3,5,6,9,7,13,8,生产部,判定产品是否可返工,可以,不能,通知车间返工,对产品进行返工,统一处理,10,11,12,14, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：成品收货入库管理流程说明 流程编号： (1.7.3) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：成品收货入库管理流程说明 （续） 流程编号： (1.7.3) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：成品出库管理流程 流程编号
8、： (1.7.4) 流程拥有者：物流部,时间,物流部,商务部,财务部,开始,发货单,更新库存帐,卡,是否低于安全库存？,向生产部发出库存报警,否,是,经物流部经理及财务部审批通过的发货单/出库单,从成品合格品存储区取货,将货物放置在发运区,发货单/出库单,每天,1,2,3,4,5,6,7,8,9,大区物流,异地仓库,从异地仓库出货？,否,是,经总部审批通过的发货单/出库单,经总部审批通过的发货单/出库单,出货,更新库存帐,10,11,12,13, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：成品出库管理流程说明 流程编号： (1.7.4) 流程拥有者：物流部, 2002 Bear
9、ingPoint, Inc.,流程名称：备货与发货流程 流程编号： (1.7.5) 流程拥有者：物流部,时间,物流部,商务部,财务部,按销售合同开始进行发运准备工作,制定人员计划,制定车辆计划,跟踪成品的库存情况，与生产计划保持密切沟通,根据销售合同开具发货单,销售合同一经审批，立即抄送物流部,开始,查看发货单填写 是否完整？,查看发货单是否与 销售合同相符合？,查看库存记录,A,B,每天,每天,财务部审批发货单(资信及付款状况),1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,否,是,否,是,商务部审核客户资信和付款条件,发货单,经审批的销售合同,6, 2002 BearingPoint, In
10、c.,流程名称：备货与发货流程 （续） 流程编号： (1.7.5) 流程拥有者：物流部,销售商务,物流部,第三方物流,财务部,A,填写出库单,物流部经理审批发货单/出库单(数量),B,发货单/出库单,12,13,14,15,16,17,异地库存是 否能够满足？,否,是, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：备货与发货流程说明 流程编号： (1.7.5) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：备货与发货流程说明（续） 流程编号： (1.7.5) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：大区商品
11、入库流程 流程编号： （1.7.6) 流程拥有者：股份公司商务部,时间,供应商,股份财务部,大区物流,总部物流,异地仓库,开始,接到接货清单,接收并转发 接货清单,接到接货清单,填写收货确认单,接到收货确认单,接到收货确认单,在系统中生成 无金额入库单,发货,更新库存台帐,采购部门,判定质量是否合格？,是,否,退货,接到接货清单,与接货清单核对,1,2,5,6,7,8,3,4,9, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：大区商品入库流程说明 流程编号： (1.7.6) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：分货入库流程 流程编号：
12、（1.7.7) 流程拥有者：股份公司商务部,异地仓库,财务部,分货中心,总部物流,到货检验并签收,大区物流,开始,收到审批合格 的分货清单,收到分货清单,制作分货清单确认书,收到分货清单确认书,收到分货清单确认书,填写收货确认单,接到收货确认单,接到收货确认单,在系统中生成 无金额入库单,复核货运签收回单,在总部系统中 增加在途库存,在总部系统中 削减在途库存,更新分货中心台帐,更新库存台帐,收到分货清单确认书,第三方物流,发货,3,1,5,4,6,7,2,8,11,9,10,12, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：分货入库流程说明 流程编号： (1.7.7) 流程拥
13、有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：调货流程 流程编号： (1.7.8) 流程拥有者：股份公司商务部,第三方物流,收货大区物流,收货大区仓库,发货大区物流,发货大区仓库,到货检验并签收与调货凭单核对,总部物流,开始,审批的调货凭单,接到调货凭单,接到调货凭单,接到接货清单,制作接货清单,接到接货清单,填写收货确认单,接到收货确认单,接到收货确认单,在系统中生成 无金额入库单,系统中生成负入库单,复核货运签收回单,在总部系统中 增加在途库存,在总部系统中 削减在途库存,更新库存台帐,更新库存台帐,与调货凭单核对,发货,接到调货凭单,1,2,3,4,5,6,7
14、,8,9,11,10,12, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：调货流程说明 流程编号： (1.7.8) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：调货流程说明 流程编号： (1.7.8) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：运输管理流程 流程编号： (1.7.9) 流程拥有者：物流部,时间,物流部,第三方运输公司,开始,客户,财务部,把货物交给第三方汽车运输公司进行运输,签署随货通行单,把签署的随货通行单带回物流部,向第三方公司付款,并根据需要进行理赔,核对,并对差异部分进行说明,由物流
15、部经理签署,2,5,8,3,1,4,分析运输需求,运输合同,随货通行单,选择已签订合同的协议第三方运输公司,时间,目的地,价格,数量,确定运输方式和路线,6,7,货物类型, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：运输管理流程说明 流程编号： (1.7.9) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：月度/周期仓库盘点流程 流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部,时间,物流部,开始,财务部,将成品及原辅材料进行ABC分类,ABC容差,准备盘点单,初次盘点,对比盘点结果与帐面库存,是否一致？,二次盘点,对比盘点结果与帐面库存,B,
16、A,否,是,每周五 每月末25日,1,2,3,4,5,6,7,财务部经理/ 总经理, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：月度/周期仓库盘点流程 流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部,时间,财务部,ABC容差,差异是否在容差范围内？,B,A,否,是,库存调整,调查并书面报告差异产生原因，并报批财务经理,审核,调整帐务,物流部,8,9,10,11,12,财务部经理/ 总经理, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明 流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明 流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部, 2002 BearingPoint, Inc.,流程名称：年度
