《执行BRT214-2017改版程序文件含记录表格及内审管评模板。》由会员分享，可在线阅读，更多相关《执行BRT214-2017改版程序文件含记录表格及内审管评模板。（264页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、文件编号：JJMT/CX-2018受控状态：0受控非受控 版本号：D/0发放编号：程序文件含质量记录表格附送2017内审管理评审资料模板2018年09月01日发布2018年10月01日实施靖江穆图建设工程检测有限责任公司关于程序文件的换版说明为了确保靖江穆图建设工程检测有限责任公司（以下简称“本公司”）的资质认定管理体系 各个环节、各项管理控制活动的开展流程有序性、结果符合性；并满足最新发布的检验检 测机构资质认定管理办法质检总局163号令和份?/7刀f#验在v摩紅#资廣认定鹿 护汾#验邊我#遞用、江苏省检验机构管理条例、江苏省检验检测机构资质认 定行政许可工作程序和质量手册的要求，在第五版体
2、系文件基础上，结合本公司的实 际，重新制订了本程序文件。本程序文件是为规范靖江穆图建设工程检测有限责任公司资质认定管理体系活动过程的内 部文件，它对其管理和技术要求应如何开展、谁做、做什么、怎么做进行了描述和规定，是 靖江穆图建设工程检测有限责任公司全体人员必须严格遵循的行为规则，是指导体系活动有 效开展的支持性文件。为了方便使用和便于管理，本程序以活页形式装订。特批准发布！时 间：2018年09月01日第3页共260页江苏麦暾建设工程检测有限责任公司修订状态：第4版/第0次修订文件编号：JJMT/CX-0. 1-2018程序文件 修订页文件页码：共1页，第1页颁布日期：2018年9月01日修
3、订日期：2018年9月01日实施日期：2018年10月01日修订页靖江穆图建设工程检测有限责任公司修订状态：第4版/第0次修订文件编号：JJMT/CX-0. 2-2018程序文件 目录文件页码：共260页，第3页颁布日期：2018年09月01曰修订日期：2018年09月01日实施日期：2018年10月01日目录关于程序文件的换版说明1修订2程序文件的管理JJMT/GX-0. 3-20187人员管理程序“1/0乂一1.0-20189人员培训管理程序JJMT/CX-2. 0-201813质量监督控制程序JJMT/CX-3. 0-201815安全与环境控制程序JJMT/CX-4. 0-201819期
4、间核查控制程序JJMT/GX-6. 0-201828修正因子控制程序JJMT/CX-7. 0-201830量值溯源控制程序JJMT/CX-8. 0-201832标准物质控制程序JJMT/CX-9. 0-201837保证诚信度控制程序JJMT/CX-10. 0-201840保护客户机密信息和所有权程序JJMT/GX-11 0-201843文件控制程序 JJMT/CX-12. 0-201846合同评审控制程序JJMT/CX-13. 0-201852服务和供应品控制程序JJMT/CX-14-201855服务客户控制程序JJMT/CX-15-201859申诉和投诉处理程序JJMT/CX-16-2018
5、62不符合工作控制程序JJMT/CX-17-201865纠正措施控制程序JJMT/CX-18-201869预防改进措施控制程序JJMVCX-19-201871记录控制程序JJMT/CX-20-201873内部审核控制程序JJMT/GX-21 -201876管理评审控制程序JJMT/CX-22-201880方法选择和确认程序JJMT/CX-23-201884 38993非标方法控制程序JJM17CX-24-2018 .测量不确定度评定控制程序JJMT/CX-i 抽样控制程序JJMT/GX-26-2018数据保护控制程序JJMT/CX-27-201898质量控制程序 JJMT/CX-29-2018
6、105能力验证控制程序JJMT/CX-30-2018108结果发布控制程序JJMT/CX-31-2018110风险管理与机遇应对控制程序JJMT/GX-32-2018 117A g f |121人员档案目录122人员基本情况登记表123专业人员上岗能力评价表124项目和设备橾作人员授权表125外来人员出入登记表126靖江穆图建设工程检测有限责任公司修订状态：第4版/第0次修订文件编号：JJMT/CX-0. 2-2018程序文件 目录文件页码：共260页，第4页颁布日期：2018年09月01曰修订日期：2018年09月01日实施日期：2018年10月01日年度培训计划127人员培训记录表128年
7、培训需求申请表129上岗前培训考评记录表130年质量监督计划131质量监督通知书132质量监督记录133年环境监控记录134仪器设备管理台帐135辅助设备管理台帐136仪器设备购置申请表137小型（辅助）设备购置申请表138表码：JSMT/SB-05-04-2018138仪器设备验收单139仪器设备使用记录140仪器设备档案目录141年仪器设备维护计划142仪器设备维护记录表143大型设备配套零部件登记表144仪器设备脱离控制后验收记录145仪器设备维修记录146仪器设备停用（报废）申请审批表147停用仪器设备启用申请审批表148租借设备登记审批表149年仪器设备期间核查计划150仪器设备期间
8、核查表151152154154周期溯源计划及实施记录表年仪器设备功能检查计划,表码：JSMT/SB-08-03-2018仪器设备功能检查表 155标准物质一览表156标准物质使用登记表157标准物屑核查记录158过期/变质标准物质报废处理审批表159文件编制申请表160受控文件一览表161文件发放（领用）登记表162标准有效性确认报告163标准有效性跟踪表163文件更改审批表164作废文件销毁（留存）审批登记表165第4页共260页靖江穆图建设工程检测有限责任公司修订状态：第4版/第0次修订文件编号：JJMT/CX-0. 2-2018程序文件 目录文件页码：共260页，第5页颁布日期：2018
9、年09月01曰修订日期：2018年09月01日实施日期：2018年10月01日档案资料借阅/复印登记表166受控文件有效性检查登记表167浴則169特殊合同评审表170H壬料171t阳己#172合同更改申请表173合同更改通知单174供应商和外部支持服务方评估表175合格供应商和外部支持服务方名录176客户满意度调查表177客户申诉和投诉接收单178不符合项识别及糾正措施实施验证表179预防措施识别实施验证表180记录清单181年度内部审核计划182内部审核实施计划表183会议记录184内审首（末）次会议签到表185内部审核检查记录表186内审不符合项总结187内部审核报告188年管理评审年度
10、计划189管理评审实施计划190管理评审报告191管理评审报告（续）192193193 196会议签到记录表管理评审通知方法适用性评价表方法适用性评价任务单 197方法偏离验证报告198非标方法立项申请表199非标方法确认表200非标方法评审表201测量及数据处理软件评审表2024由#4203样品接收-流转表204年质量控制计划205质量控制活动评价表206年能力验证计划207能力验证实施记录表208靖江穆图建设工程检测有限责任公司修订状态：第4版/第0次修订文件编号：JJMT/CX-0. 2-2018程序文件 目录文件页码：共260页，第6页颁布日期：2018年09月01曰修订日期：2018
11、年09月01日实施日期：2018年10月01日危害辩识与风险评价一览表209重大风险因素分析及控制计划清单210附件：管理评审内审实例模板20172112017年内部管理评审报告2142017年内部审核计划216内部审核首次会议签到表217内部审核末次会议签到表218内部审核首次会议记录219内部审核末次会议记录220錄221内部审核符合项/不符合项报告（1) 237内部审核符合项/不符合项报告（2) 238内部审核符合项/不符合项报告（3) 239内部审核符合项/不符合项报告（4) 240内部审核符合项/不符合项报告（5) 241内部审核符合项/不符合项报告（6) 2422017年10月管理
12、评审报告244第15页共260页靖江穆图建设工程检测有限责任公司修订状态第4版/第0次修订文件编号JJMT/CX-0 3-2018程序文件 程序文件的管理文件页码共260页，第7页颁布日期：2018年9月01日修订日期：2018年9月01日实施日期2018年10月01曰程序文件的管理JJMT/CX-O. 3-20181.1 职责1.1.1程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。1.1.2程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。 1.1.3程序文件（包括修订本）由综合办公室统一编号、登记、发放和回收。2.1程序文件的说明2. 1.1主题内容
13、程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。2.1.2适用范围程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工 作和技术工作。2.1.3编制依据BR/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、质量手册2018 2. 1.4参考依据(1) 国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）；(2) 江苏省检验机构管理条例；(3) 检验检测机构资质认定管f、j|;(4) 江苏省检验检测机构资质(5) 国家、行业的其它需要遵守斜1 2.1.5程序文件实施目的(1) 保障质量方针和质量目标的实现(2) 指导管理和技术工作的开展；(
14、3) 提供实施管理体系审核和评审的依据2.2程序文件的版本2.2. 1 程序文件均为受控版本。 2.2.2受控本有统一编号并由综合办公室登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受靖江穆图建设工程检测有限责任公司修订状态第4版/第0次修订文件编号JJMT/CX-0 3-2018程序文件 程序文件的管理文件页码共260页，第8页颁布日期：2018年9月01日修订日期：2018年9月01日实施日期2018年10月01曰控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。2.3程序文件的发放与回收2.3.1程序文件由综合办公室统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放 范围由质量负责人确定。2.3. 2程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。2.4程序文件的修
