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1、天誉酒店存货管理制度第一条 为了加强酒店（包括餐饮、客房）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店经营管理的需要，制定本规定。第二条 本规定中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料和库存商品及经营性辅助设备（不包括固定资产部分） 。具体包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分） ；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。第三条
2、存货的购进管理一、 存货的购进采取“采购计划审批制”：1、 单价在 500 元及以上的各种经营性辅助设备（指低值易耗品部分）的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在 500 元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。2、 对不同存货，采取不同时期申报计划：（1） 日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制厨房订货申请表 ，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午 4:00-8:30。（2） 周计划：指需购进的冻品、烟等，填制酒店订货申购单由
3、部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周五下午。（3） 半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制酒店订货申购单 ，仓库领导签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月 1-5 号和 15-20 号.（4） 月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制酒店订货申购单 ，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月 25-30 号。3、 上述第（3） 、 （4）项填制酒店订货申购单 ，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数量，并将相应的数量
4、据实填入对应栏次，并提出计划意见。4、 对需特别制作（指经营物品上需加注酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等） ，原则上应选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换）及价格协议；每月末，各物料使用部门（指客房部、餐饮部）根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制酒店订货申购单 （一式四联，申购部门留存一联，其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部） ，报部门负责人审核签字。二、购进存货的验收管理：1、 采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购
5、单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位；一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便准备资金付款。2、 到货时的具体验收规定：（1）购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人专人验收，仓库保管监收；其他贵重食品部分，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收。 厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域（指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库，应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险） ，配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物（如冷冻、保鲜货物）的贮藏工具及场地； 货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作； 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：A、货品数量验收a、如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；
