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1、XX市XX区XXXX整体支出绩效评价自评报告一、XX机构概况（一）机构组成。XX区XXXX是XX区委、区政府投资兴建的XXXXXXXX,是XXXXX区委直接领导的全额拨款事业单位。XXX内设办公室、财务部、业务辅导部。（二）机构职能。XXXXXX在XXXX的领导下，始终坚持面向XXXX，服务XXXX的宗旨，围绕“争创一流XXXX”的目标，促进“社会效益、人才效益和经济效益”三个效益的和谐发展，认真制定工作计划，坚持正确的XX方向，有计划地开展各项工作。（三）人员概况。截止2016年12月31日，共有编制X人，实有在职人员X人。其中：事业编制X名，实际X人；工勤编制X名，实际X人。退休人员X人。
2、（4） 年度主要工作目标及重点工作 工作目标：强化XXXXX过程的科学管理，向管理要效益，向管理要质量。1、确立以XX为中心的XX理念，关爱XX、保护XX，注重XX的思想教育、促进XX学有所长、全面发展；关心XXX的身心健康和职业修养，建设一支专业水平突出、综合素质优秀的XX团队和优秀志愿者队伍。2、认真研究并严格遵循XX的XX规律和XXX发展规律，全面审视和定位XX质量的评定标准，从内涵发展层面关注和提升XX质量。3、认真思考和研究XXXX如何为XX社会建设服务、如何满足人民群众的需求、如何推进自身改革与发展，通过深化各项改革激发内部活力，通过工作创新推动XX可持续发展。重点工作：1、继续加
3、大力度开展XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。2、开展XXXXXXXX活动，暑期开展为期XX天的课程，课程科目不少于X门，培训人数不低于XX人次。3、压缩培训量，增加活动量，增加XX社会实践和公益活动的数量。要多走出去开阔眼界和思维，创新XX方法，多组织XX开展社会实践活动，如XXXX、XXXX等活动。全年安排XX类体验活动不少于X次、科技类讲座不少于X次。4、合理安排XX，增加XX率。改进和完善XX管理模式，合理安排XX项目和XX办法，搞好活动项目和专兼职XX的结构调整。要认真研究如何提高XX率，如何吸引XX在XXX再学习。5、组织好一年一度的XXXXXXX和省、市相关各项比赛竞
4、赛活动。在活动中要体现公益性原则，必须收费的项目只收成本费。增加活动组织的透明度，做到公正、公平。在各级竞赛中，争取好成绩。6、提前筹划“xxxxx活动”“xxxxxx”和“xxxxxx”等每年的固定大型活动，力争固定活动的高水准、XXXX参与面宽的效果。积极争取参加市、区大型公益活动和与域外XXXX的文化交流活动。7、继续加大XXX力度，拓宽XXX形式，全年XXX安排不少于6次XXXX内容、XXX不少于3次XXXX内容。8、加强法制宣传和法制教育，结合XXXXXX和XXXX等法律法规举办专题法制讲座，邀请法律专家为XXX授课，提高我XXXX拒腐防变的能力。9、关爱留守儿童及孤残儿童，各项慰问
5、活动不流于形式，建立帮扶和免费培训相关的长效机制。2016年开展慰问活动不少于X次，慰问对象不低于XXXX人。10、单位党支部、工会和团支部要组织丰富多彩的活动，通过交流考察、主题活动、踏青郊游、拓展训练、运动会、联欢会等多种形式，引导大家热爱生活、享受生活，创造生活乐趣，形成XXX人特有的人生观、世界观。11、充分利用XXXX、简报和XXX官方微博、官方微信、QQ以及XX的宣传栏、宣传橱窗，传播区XXXX的特色文化，重点宣传在工作上、在生活中表现突出的人物和事迹，使文化引领成为XXXX的管理特色。12、全单位上下牢固树立“安全第一”思想，完善各项安全制度，加强对xx的安全教育，全年各种类型安
6、全讲座、体验不少于x次。同时加大安全检查力度，加强综合整治。坚持重大活动“安全预案”制度，确保场所安全和重大活动安全，确保全年不出任何一起安全事故。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2016年XXXXX收入决算总额为XXXXXX元，其中：当年财政拨款收入XXXXX元，事业收入0元，上年结转收入0元。（二）部门财政资金支出情况。2016年XXXXX支出总额为XXXXX元，其中基本支出XXXXX元，项目支出XXXX元；工资福利支出XXXXX元，商品和服务支出XXXXX元，对个人和家庭支出XXXXX元，其他资本性支出XXXXX元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况单位预算编
7、制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2016年收支预算，并按时完成基础资金的报送，无中期评估调整取消资金和预算结余注销资金，准确反映单位年度预算编制。（2） 预算执行情况 部门总体预算执行进度为100%，除按实核算的设备购置和维修改造经费外，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公”经费决算数均未超预算。（3） 综合管理情况 1、制度管理 2016年，我单位加强制度建设，制定了差旅费管理办法、会计内控制度等。 2、会计核算 经本单位财务人员自查，会计核算规范，未发现乱用会计科目的现象。但由于我单位财务人员财务水平有限，下一步将聘请中介机
8、构协助规范会计核算。(经本单位财务人员自查，会计核算规范，未发现乱用会计科目的现象。下一步将继续加强会计人员的专业知识培训，提高财务管理水平。) 3、非税收入执收 本单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政。 4、政策采购实施计划 2016年采购资金较政府采购预算资金增加5536.18元，提高8.13%。(2016年采购计划金额XXXX元，完成采购计划完成采购计划、实际采购金额XXXX元，节约资金X%。) 5、资产管理 本单位2016年将所属国有资产全部纳入资产系统管理，并全面开展资产清查工作，在规定时间完成了清查任务，及时准确上报并做好资产的管理工作。但由
9、于单位人员较少，资产的管理和财务没明确分开。 6、内控制度管理 按照相关要求，我单位制定了内控管理制度。根据制订的内控管理制度，单位使用预算资金基本符合相关的预算财务管理制度。 7、信息公开 除涉密信息外，我单位在财政批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）。 8、绩效评价开展情况 本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。（四）整体绩效本单位按照规定完全履行职责，整体评价优秀，服务对象基本满意。三、评价结论及措施（一）评价得分一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因（20分）预算编制绩效目标（8分
10、）目标填报2不涉及目标完整性3不涉及目标量化3不涉及预算编制（12分）预算安排准确性66报送时效、质量22项目分类22人大预算审查22（30分）预算执行执行进度（20分）部门总体执行进度1515专项资金预算下达5不涉及预算调整（7分）执行中期调整77行政成本（3分）“三公”经费控制33（40分）综合管理基础管理（6分）管理制度健全性22资金使用合规性22会计核算22非税收入执收情况（6分）非税收入征收情况33非税收入上缴情况33政府采购实施计划（6分）政府采购实施计划编制3 3政府采购实施计划执行33资产管理（6分）资产信息系统建设情况22行政事业单位资产清查开展情况22行政事业单位资产报表上报情况22信息公开（6分）预算信息公开22决算信息公开22绩效信息公开22绩效评价（10分）绩效评价工作开展33评价层次2不涉及评价结果报告22整改完成情况33整体效益（10分）部门整体绩效（10分）109服务对象基本满意合计10098.55（2） 存在问题 我单位服务的主要对象是XXX，有少数XXX对服务质量不是很满意。（三）改进措施。1、加强会计核算的规范性。由于单位财务人员业务知识的局限性，需要规范的中介机构协助我单位的会计核算。2、提高服务质量，提高办事效率,提升XX水平，加大XXXXX宣传力度。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 年月日
