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1、行政工作报告各位代表、同志们： 现在我向大会做行政工作报告，请各位代表审议。一、2013年工作基本情况2013年以来，面对新的严峻形势和困难的挑战，公司坚持以人为本，推行科学管理，灵活应对市场，有效遏制了经营下滑，推动了工作平稳发展，今年被山东省授予了“省级文明单位”荣誉称号。回顾全年，主要呈现以下六个方面特点：1、科学调控生产，经济效益取得新突破。 2013年，面对严峻的市场行情，在收入同比减少3400万元的情况下，公司坚持内优管控、外强合作，合理安排生产，强化销售管理，循环产业优势逐步凸显，全年利润较去年减亏84万元，同比增幅30%。热电方面，严控材料成本，不断优化运行方式，积极寻求最佳效
2、益电，电、汽利润同比减亏856万元，为公司提供了有效支撑。水泥方面，灵活应对市场，加大销售力度，销量同比增加1.7万吨，有效保障了市场份额。加汽砖方面，通过对切割机、出釜小车及自动装车机等一系列设备技术改造，加之管控力度的加大，产能大幅提升，在一班生产的情况下完成产量8万余方，生产效率较往年增幅30%，创投产以来生产效率新高。2、强管控挖内潜，成本控制创出新水平。 严格落实指标责任，坚持每日经济运行分析，及时查缺补漏，生产成本全年降低近 万元。强化了物资采购管理，2013年物资管理中心先后对钢球、化水药品、阀门、罗茨风机、波纹补偿器等产品进行了实地调研，成本大幅压缩。其中，天然石膏单价降低了近
3、20元/吨，按每年2.4吨用量计算，年可节约成本48万元。加大了物资质量管理，4-11余份，共扣除质量款12.28万元。严格材料领用，仅锅炉方面，1-11月份，材料费用同比降低了近37%。强化设备管理，加强了设备巡检力度。热力分公司先后对热用户进行了表计效验两次，网损较去年降低了1个百分点。3、练内功优设备，技改革新取得新成果。坚持科技创新驱动，成立了副总经理直接负责，公司、分厂、班组三个层面组成的技术降本层级管理体系，全年共完成技改项目10余项。其中3#炉及三台磨机大修工作的顺利完成，有效提高了机组运行效率。通过自主研发的余热回收技术，以车载形式实现了农行小区移动供暖，形成了新的利润增长点。
4、此项技术已申请国家专利，实现了公司专利0突破。对矿粉添加系统进行了改造，加装了矿粉计量设备，外掺矿粉水泥单位成本较以往减少了8元，按照单台磨机年产40万吨水泥计算，全年可节约成本320万元。低真空循环水系统今年正式投入运行，整个采暖季预计节约蒸汽6000吨，节约费用近90万元。4、深化四全管理，机制创新有了新成效。进一步深化四全管理，健全市场化运作管理体系。坚持按劳分配的总目标，针对管理人员推行了末位淘汰考核，绩效工资严格工作量考核。针对生产单位，细分内部市场，大力推行了承包经营。目前上料车间承包后，设备运转率大幅提升，有效降低了维修费用。包装车间承包实现自主减员，1-9月份材料消耗降低15.
5、7万元。5、强根固本严防死守，安全生产创出新记录。 以“安全生产基层基础提升年”为抓手，强化现场安全管控，年初全面推行了库房标准化、绿化责任化、调度中心职能化的总体目标，健全了三级值班管理体系，强化了现场制止三违工作力度，有效促进了生产现场动态达标。深入开展了“素质提升工程”，通过以师带徒、每日一题等多种形式，有效促进了员工规范操作。结合季节变化，积极开展应急演练，提升了现场掌控能力。牢固树立大安全理念，狠抓环保治理，安全形式整体稳定，至年底实现了安全稳定运行3300余天，被集团公司授予“安全生产先进单位”荣誉称号。6、扬清风树正气，和谐氛围有效提升。 认真贯彻落实十八大及八项规定指示精神，深
6、入开展党的群众路线教育活动，转变作风，深入基层，细心听取员工意见及建议，在紧紧围绕经济效益中心的同时，努力了解员工诉求，积极为员工解决实际困难。经员工建议，先后完成了改造扩建、为员工增设了水果采购专栏、加装了饮用水净化系统，增缴了住房公积金，开办了消防知识讲座，一系列惠民举措的落实，大大激励了一线员工的工作干劲，企业团结共进氛围日趋浓厚。二、正确认识面临的形势和自身存在的问题 客观分析2014年形势，我们面临着严峻的生存考验，从国家产业政策调控看，党的十八大、十八届三中全会以来，对生态环境、高耗能产业、技术标准、规范用工等方面都提升了管控门槛。我们虽属热电联产企业，但产业链条后续发展的力量不足
7、，产品附加值不高，水泥熟料的供应瓶颈给企业后续发展增添了不定因素。从集团公司内部环境看，新的一年，仍是集团公司转型发展的调整期，治理亏损企业的决心仍没有改变。集优发展、自负盈亏，对于我们热电产业来讲，危机此起彼伏，唯有靠自己，求出路。从企业自身环境看，热电分公司设备陈旧现状逐步显现，水泥分公司与安隆分公司受市场环境影响，依旧发力疲软，热力分公司受区域限制，仍无较大效益支撑。这些都给我们今年的工作带来巨大的压力，时不我待，改革迫在眉睫。同时，我们也要清醒认识，2013年，面对严峻的市场竞争形势，经过全体干部员工坚持不懈的努力，管控能力不断提升，设备状况不断优化，经济效益呈逐年递增趋势，这充分诠释
8、了“有志者事竟成”的道理。同时，输煤、上料等车间承包、汽动给水泵等技改项目的实施，产能将得到有效释放，为今年工作打下了良好的基础。集团公司任务指标已经下达，从指标看，任务艰巨，这既是集团公司对我们的信任与厚望，也是我们挖掘自身潜能的强大动力。“活鱼会逆流而上，死鱼才会随波逐流”，困难就像弹簧，你强它就弱，你弱它就强，只要我们继续坚持工作自信、能力自信和战略自信，我们就一定能够在改革创新、转型发展上赢得新的突破。三、2014年目标任务与工作重点2014年是公司改革创新之年，是公司管理提升之年，是员工幸福指数提升之年。各级干部员工要在“新”字上做文章，“实”字上下功夫，以更大的决心、更高的标准、更
9、实的作风，坚定不移地推进企业改革发展，以改革提质量、以改革增效益、以改革保安全，努力为实现全年任务目标做出积极贡献。2014年的指导思想是全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、上级经济工作会议等一系列上级会议精神，定叫今年胜去年的总目标，紧紧围绕主题主线，理清“有稳有力、有保有新”的工作思路，突出“安全生产、创新经营、节能环保、高效运作、和谐稳定”的五大重点，抓改革、促转调，坚定不移完成全年目标任务。奋斗目标是（基本目标值/力争目标值）：（1）利润总额（万元）：500/600 （2）人均利润（万元/人年）：1.95 /2.33（3）供气量（万吨）：15.9（4）水泥产量（万吨）：70.7（5
10、）建材产量（万立方）：8（6）货款回收率：100%围绕全年目标的顺利完成，重点要做到以下几点：1、坚持安全当先，综合防治严控生产。强化责任落实。落实集团公司自主控事故、专业自管控隐患、区队自治控异常、班组自保控违章、个人自律控行为的“五自五控”模式，各生产单位要层层分解落实安全责任，考核部门要加强安全考核奖惩。强化隐患排查。要狠抓薄弱环节治理、独立岗位管束，重点抓好承包单位的监管，面对问题，要善于发现、敢于提出、勇于解决，要以集团公司安全责任落实年活动为抓手，全面推行安全生产检查工作负责制，确保谁检查、谁签字、谁负责；强化监督监管。要进一步加强值班管理体系建设，严格执行值班管理规定及现场制止三
11、违相关制度，把“细、严、净”管理工作贯穿于安全质量标准化建设全过程，要突出真奖真罚，用经济杠杆确保各项规定要求项项落实，不放空。；严控风险。要牢固树立“无计划启停就是事故”的理念，加强设备巡检力度，实时监控技术指标，缺陷问题既要提早处理好，又要提前计划好，合理安排生产，保证设备的连续运转。要牢固树立大安全理念。加强噪音、粉尘等环保问题治理，制定有效的应急预案，及时予以消缺，最大限度减少对周边居民群众影响。要牢固树立“安全无小事，责任大于天”的理念，严防“情绪管理”，杜绝疲劳上岗，确保生产安全。严格培训。要进一步细化安全教育培训内容，分季节、分岗位、分专业培训，并采取集中强化培训和分散自学相结合
12、的方式，以老带新，以精带平，促进培训内容有针对性开展，提高培训实效性；要对安全教育培训流程进行系统理顺，各项工作该优化优化、该简化简化,提高培训适应性；要严格制度落实，进一步健全员工培训档案，及时跟踪各岗位及每位员工培训进度及培训质量。提高培训的规范性。2、合理集优生产，稳量增效抓好生产方式调整。调度指挥与安全生产要有序衔接，当好公司“参谋长”与“执行官”两个重要角色，要发挥循环产业链条优势，抓好现场调剂生产，力求达到效益最佳，效率最大。要统筹技改、生产双推进，增强生产的计划性和考核的严肃性，保持产量稳定，加快产能释放。四个分公司要加强工序流程再造，提高生产准备、组织的质量和效率，要强化生产设
13、备的日常维护保养，继续改善设备基础操控管理，检修运行一体化运作，集中专业资源，认真落实包机制，坚持谁使用，谁维护，谁管理，增强检修维护的集中性、合理性和可靠性，为均衡生产提供有力保障。抓好工艺技术调整。围绕提高产能、效益，热电分公司要坚持走设备现代化的技术创新、绿色发展之路，煤要精烧、电要稳发。水泥分公司要积极探索转变生产组织方式，合力集中生产，避免设备非计划启停，提高综合生产能力。要进一步发挥与济大的合作优势，降低熟料掺比，提高研磨效率，在量不减、质不变的前提下，保价保市场。安隆分公司要在今年工作的基础上，再提升，有序更新装备，提高机械化程度，消除产能瓶颈，缩减工序。热力分公司要从过程管控入
14、手，有效挖掘供热潜力，报表数据要准、工程预算要实、施工材料要简、人员效率要高。抓好产品结构调整。要严把物料进出口关，加强产品强度、袋重、供气压力、温度、计量等指标监管，不断提升产品质量，以质保量。要加大原材料管理，特别是熟料采购，要多渠道引进，提高原料保供能力。建材产品要加大与同行业的走访交流，积极探索合作共赢渠道，建立协调机制，争取在定价上赢得主动权，最大限度改善现有无序竞争形势。要加快PO52.5R型高标号水泥、新型自保温砖等高端产品的研发，填补产品类型的空白，以便占取更大的市场份额。同时，要在稳定现有市场的前提下，积极向当地农村市场延伸，以弥补商业建筑市场的不足。3、狠抓重点项目，增产增
15、效理顺建设管理思绪，要树立超前理念，突出抓好玻璃钢冷却塔、锅炉螺旋给煤机、环锤破碎机、加汽砖设备改造及高耗能淘汰电机更换等技改项目的实施管理，坚持统筹谋划、提早见效的原则，申报项目要超前，物资采购要及时，做到特事特办、急事急办、多管齐下、集中突破。理顺项目建设秩序，要适应所有规划项目全面转入落地实施阶段的特征变化，更加紧密地实现核准、建设、验收等环节的有机衔接，理顺安全、质量、项目进度之间的有序关系，要遵循客观规律，尊重客观实际，不搞急功近利，在安全监管、系统完善、质量达标、职工队伍建设等方面加大力度，促进各项工程保质保量完成。理顺技术经济关系，要坚持技术经济一体化，从设计源头算好经济账，使用
16、物资要能省则省、废旧物资要能用则用，降低资金使用，提高“工程含金量”。局部施工既要坚持能自己干的绝不外委，又要充分考虑内部人员专业化水平问题，努力探索形成独具特色的节支型施工新路子。4、细化内部管理，降本增效加强成本管控，要严格指标分解，强化责任落实，各分公司要加强日经济分析，找准问题，反复剖析，有的放矢。要强化小指标考核，在降低厂用电率、发电标煤耗、原料成本等指标上狠下功夫，经营部要俯下身子，指导生产单位细化完善内部结算价格体系，形成全员全方位全过程的成本管控模式。加强资源利用。要加强资产清查和管理，摸清家底，用好增量，盘活存量，提高资产的配置和利用效率。要做好内部易损件的自行加工与修复利用工作，并加快与基地热电原有废旧磨机、铲车等设备的调研采购。同时，要继续加大对国家产业政策信息获取力度，积极争取资金扶持。加强风险管控。要进一步健全内控
