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1、公司标识舟山国家石油储备基地有限责任公司ZHOUSHAN NATIONAL OIL RESERVE BASE CO., LTD.项 目 管 理 体 系 文 件工 程 完 工 验 收 程 序GCKJ 00-01-8050 2009-07-31 供执行 工程技术部 朱根民 唐炳文版本 日期 文件状态 编制人 审核人 批准人分发号持有人目 录1. 目的2. 适用范围3. 定义4. 工程完工的判定标准5. 职责6. 工程完工验收程序7. 完工工程验收要求8. 工程完工报告的编号和归档9. 支持性文件10. 附件附件 1 工程完工验收流程图附件 2 单位或单项工程完工报告格式附件 3 申请完工工程项目一
2、览表附件 4 申请完工工程主要工程量一览表附件 5 工程交工验收鉴定表舟山国家石油储备基地有限责任公司ZHOUSHAN NATIONAL OIL RESERVE BASE CO., LTD.项目管理体系文件项目管理体系文件版 本: 0文 件 编 号 : GCKJ 00-01-805公司标识受控文件 工程完工验收程序 页 码: 第 1 页 共 6 页1. 目的规范单项或单位工程施工完成后的检查验收，以保证工程建设项目符合国家相关规定和要求，并通过完工总结为公司积累项目管理经验。2. 适用范围适用于舟山国家石油储备项目中单项或单位工程的完工验收。3. 定义3.1单项工程：是建设项目的组成部分，具有
3、独立的设计文件、可以单独施工、建成后可以独立发挥生产能力或使用功能。通常，单项工程包含不同性质的多个单位工程，根据其能否独立施工的要求，将其划分为若干个单位工程。3.2单位工程：是单项工程的组成部分，具有独立的设计文件、可以进行独立施工、但不能独立发挥生产能力或使用功能。3.3验收：工程施工结束后，都要移交给使用单位以发挥工程效能。在移交之前，需对工程建设和管理情况进行验收和总结。按照基本建设项目验收程序，验收一般分为两个阶段：一是单项工程验收，二是全面竣工验收或称工程整体验收。3.3.1单项工程验收，又称交工验收，是在施工承包商已经完成单项工程施工任务后，向业主交工并由业主组织的验收，验收合
4、格后，该单项工程即可投入使用。3.3.2全面竣工验收，是在全部工程完工后，由业主提出书面申请，政府有关部门组织的竣工验收，是对建设项目进行的整体验收，又称动用验收。验收合格的单项工程，在全部工程竣工验收时，原则上不再办理验收手续。3.3.3本程序涉及的完工验收是指交工验收，由业主组织、政府相关管理部门参加，在单项或单位工程完成并通过完工验收后，该工程方能转入生产试运营。本项目分期建设，在整个三期工程全部建成并试运营半年后，由发改委组织对整个工程做整体竣工验收。4. 工程完工的判定标准一项工程是否完成，按以下规定检查：4.1合同规定的全部施工工作都已按设计文件的规定完成，且工程施工质量达到规定要
5、求。4.2合同施工项目的试车准备工作已经完成，并经检查合格。舟山国家石油储备基地有限责任公司ZHOUSHAN NATIONAL OIL RESERVE BASE CO., LTD.项目管理体系文件项目管理体系文件版 本: 0文 件 编 号 : GCKJ 00-01-805公司标识受控文件 工程完工验收程序 页 码: 第 2 页 共 6 页4.3规定的技术资料齐全，并经检查合格。4.4清除了与生产无关的杂物，厂房、设备已清理干净。4.5单位(子单位)工程质量验收合格应符合以下规定:4.5.1 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均验收合格。4.5.2 质量控制资料完整。4.5.3 单位
6、（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。4.5.4主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。4.5.5观感质量符合验收要求。5. 职责5.1工程施工质量检验：5.1.1检验批及分项工程由监理工程师（建设单位技术负责人）组织施工单位专业质量（技术）负责人等进行验收。5.1.2 分部工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基和基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也要参加相关分部工程验收。5.1.3 建设单位收到工程验收申请后，由建设单位项目负责人组织施工单位（含分包单位）
7、 、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。5.1.4 单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。5.2施工承包商在工程完工后，除及时申请工程验收外，还应同时提交已完工程完工报告，对其所进行的各项工作进行全面总结，详细描述并评价工程实施情况，报告包括如下内容：5.2.1施工管理根据施工管理的实际情况，对施工管理进行分析、总结，并对施工管理水平进行客观、公正的评价。5.2.2施工进度根据项目施工进度执行情况，分析施工进度中工期提前或滞后的原因，并对所承包工程的施工进度执行情况进行客观、公正的评价。5.2.3施工质量舟山国
8、家石油储备基地有限责任公司ZHOUSHAN NATIONAL OIL RESERVE BASE CO., LTD.项目管理体系文件项目管理体系文件版 本: 0文 件 编 号 : GCKJ 00-01-805公司标识受控文件 工程完工验收程序 页 码: 第 3 页 共 6 页对施工过程中发生的施工质量事故进行分析、总结，并对所承包工程的施工质量执行情况进行客观、公正的自我评价。5.2.4施工安全对施工过程中发生的重大施工安全事故进行分析、总结，对所承包工程的施工安全管理工作进行客观、公正的评价。5.2.5主要（特殊）施工技术方案、施工技术措施、新工艺和新材料的使用：对施工过程中所采用的主要（特殊
9、）施工技术方案、施工技术措施、新工艺、新结构、新材料进行分析和总结。5.2.6投资控制对工程投资控制和变更管理情况进行分析、总结和自我评价。5.2.7设计符合性对施工成品与设计文件和规范要求进行分析、总结和自我评价。5.3监理单位在承包商完成单项或单位工程施工工作并提交验收申请后，除按监理管理程序进行验收外，还应对承包商提交的完工报告进行审核，同时对其所开展的相关监理工作也进行客观、公正的评价，提交已完工程监理工作评述报告。评述报告包括以下内容：5.3.1施工进度评价根据项目的实际开工和完成日期，与项目计划开工和完成日期进行对比分析，全面评述承包方的施工进度管理水平。5.3.2施工质量评价根据
10、完成工程的实际工程质量与质量计划进行对比分析，全面评述承包方的施工质量管理水平。5.3.3施工安全评价根据工程施工期间的安全管理措施和实际成效对承包商管理水平进行评价。5.3.4投资控制评价对承包商在工程施工期间的投资控制和变更管理工作进行评价。5.3.5设计符合性评价对承包商施工成品与设计文件和规范要求的符合性进行评价。5.3.6监理工作总结根据项目监理工作的实际情况，对监理工作进行分析、总结，并对监理工作执行情况进行客观、公正的自我评价。舟山国家石油储备基地有限责任公司ZHOUSHAN NATIONAL OIL RESERVE BASE CO., LTD.项目管理体系文件项目管理体系文件版
11、 本: 0文 件 编 号 : GCKJ 00-01-805公司标识受控文件 工程完工验收程序 页 码: 第 4 页 共 6 页5.4设计承包商也要对工程设计工作从设计进度、设计质量、投资控制、变更管理、HSE 要求进行总结，并对施工承包商的施工成品与设计文件和规范要求的符合性进行评价。5.5施工、监理、设计方的总结报告提交业主工程技术部审核，工程技术部在审核上述各项报告同时，还要从工程管理角度对整个工程的设计、施工、监理及现场管理工作进行总结和评价，提交工程管理总结报告。5.6以上各项报告汇总后报业主分管工程的公司领导批准。6. 工程完工验收程序6.1承包商在其单项或单位工程施工完成并达到各项
12、验收要求后，按监理管理程序向监理单位提交验收申请，同时提交已完工程完工报告，并附完整的工程检验、验收资料和记录，提交监理单位审查。6.2监理单位审查承包商所提交资料是否完整、准确，同时组织对施工承包商的工作成果进行初步验收，以确认其合同范围内工作是否全部、按质保量地完成。6.3监理单位审查同意后，将承包商所提交申请报告和所附资料提交业主，同时附上监理单位对该已完工程的监理总结和分析报告。6.4业主工程技术部对承包商、设计和监理单位提交的各类报告和资料进行审查，审查合格后，编制工程管理报告，随各方总结报告一起报分管工程公司领导批准。6.5统筹改善部根据分管工程公司领导的审批意见组织安排工程完工验
13、收会议。6.6工程完工验收会议由业主公司领导主持，设计、施工、监理、业主公司各管理部门、政府质监部门等参加，会议议程包括听取各方工作汇报、现场实物联合检查验收、完工资料验收等，最后形成验收结论，统筹改善部负责起草会议纪要，并由与会各方签字确认。6.7验收合格后，各方会签交工验收签定表，工程转入试运营，施工承包商的职责也从工程建设转入后续的维护和质量保障。6.8工程完工验收流程图见附件 1，工程交工验收签定表格式见附件 5。7. 完工工程验收要求7.1建筑工程（包括但不限于）7.1.1 建筑工程施工质量符合“建筑工程施工质量验收统一标准” （GB50300-2001）和相关专业验收规范的规定。7
14、.1.2 建筑工程施工符合工程勘察、设计文件的要求。舟山国家石油储备基地有限责任公司ZHOUSHAN NATIONAL OIL RESERVE BASE CO., LTD.项目管理体系文件项目管理体系文件版 本: 0文 件 编 号 : GCKJ 00-01-805公司标识受控文件 工程完工验收程序 页 码: 第 5 页 共 6 页7.1.3 参加工程施工质量验收的各方人员具备规定的资格。7.1.4 工程质量的验收均在施工单位自行检查合格的基础上进行。7.1.5 隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件。7.1.6 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，按规定进行见证取样检
15、测。7.1.7 检验批的质量按主控项目和一般项目验收。7.1.8 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程进行抽样检测。7.1.9 承担见证取样检测及有关结构安全检测单位具有相应资质。7.1.10 工程的观感质量由验收人员通过现场检查，并共同确认。7.1.11 工程质量事故的处理报告全面、真实、完整。7.1.12 已完单位或单项工程承包商质量自检记录齐全、真实、有效。7.1.13 监理单位对已完单位或单项工程的质量评定记录齐全、真实、有效等。7.2 安装工程（包括但不限于）除符合 7.1条要求外，还应包括以下内容：7.2.1已完单位或单项工程的设备和管道安装记录齐全、真实、有效。7.2.2电气、
16、仪表工程的安装记录齐全、真实、有效。7.2.3防腐、保温、衬里、涂层工程的安装记录齐全、真实、有效。7.2.4设备管道、电气、仪表的试压、调试记录齐全、真实、有效。7.3其它（包括但不限于）7.3.1设备、散装材料清单完整、齐全、准确。7.3.2设备产品合格证书齐全、真实、有效。7.3.3设备产品、散装材料检验记录齐全、真实、有效。7.3.3竣工图纸等齐全、真实、有效。7.4 已完工程施工、设计、监理及工程管理总结报告总结全面、分析准确、建议合理。7.6单位或单项工程完工报告格式见附件 2。8. 工程完工报告的编号和归档9.1承包商和监理单位提交的工程完工报告都应进行编号，编号规则如下：GCKJ 00 47 C 001文件顺序号，三位数字舟山国家石油储备基地有限责任公司ZHOUSHAN NATIONAL OIL RESERVE BASE CO., LTD.项目管理体系文件项目管理体系文件版 本: 0文 件 编 号 : GCKJ 00-01-8
