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1、洪湖市沙口镇福利院改扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2可行性研究报告编制依据21.3 研究范围31.4项目建设理由31.5 结论与建议5第二章 项目背景及建设必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性122.3 项目市场分析152.4项目建设的可行性19第三章 项目建设地址及建设条件213.1 项目建设地址213.2项目区概况213.3项目区地理条件323.4建设地市政与施工条件34第四章 项目建设方案364.1 总体规划364.2 建设内容与规模384.3建筑设计384.4结构设计414.5给排水设计424.6电气设计464.7消防工程504.8暖
2、通空调设计524.9围墙、绿化及道路53第五章 环境影响评价与劳动安全545.1 概述545.2 工程施工影响及防治措施545.3 项目建成后对周围环境的影响及防治措施565.4 环保措施565.5 劳动保护575.6 项目建成后周边环境对本项目的影响575.7 绿化原则57第六章 节能分析596.1 设计依据596.2 设计原则596.3 资源利用分析606.4能耗分析606.5 节能措施62第七章 组织管理、人员配置及培训647.1 项目建设组织管理647.2 项目运营组织管理657.3 教育职工培训66第八章 项目管理及实施进度安排678.1 项目的组织管理678.2 项目实施过程人员管
3、理678.3 项目实施方式688.4 项目建设工期安排和施工进度688.5 招标投标方式69第九章 投资估算与资金筹措709.1 投资估算范围709.2 投资估算编制依据709.3 项目投资估算709.4 资金筹措76第十章 风险因素分析及对策7710.1 风险分析概述7710.2 项目主要风险因素识别7810.3 防范和降低风险措施79第十一章 社会效益分析8011.1 提高老年人社会福利“有效需求”8011.2 满足日益增长的老年人社会福利需求8111.3 满足日益多样化的老年人社会福利需求82第十二章 结论与建议8312.1 研究结论8312.2 建议8479 第一章 总 论1.1项目概
4、况 1.1.1项目名称洪湖市沙口镇福利院改扩建项目。 1.1.2项目建设单位湖北省洪湖市沙口镇人民政府法人代表： 1.1.3项目建设地址洪湖市沙口镇峰瞿路旁沙口镇福利院院内。项目区位图 1.1.4建设性质改扩建项目 1.1.5项目建设主要内容本项目总规划用地2000平方米，建筑占地面积1200平方米，项目主体为2栋2层总建筑面积2400平方米的框架结构建筑，另配套绿化，水、电、通信等设施建设等，新增养老服务床位80张，具体数据如下表所示：项目基础指标表序号项目数量单位1规划总用地面积2000平方米2总用地面积2000平方米3建筑占地面积1200平方米4总建筑面积2400平方米5绿化面积8006
5、床位数80.00 平方米 1.1.6投资估算经计算，本项目总投资为600万元，其中：土地为现福利院预留土地，项目土建工程费用379.20万元，设备购置费50万元，工程其它费用41.60万元，基本预备费用30万元。具体数据如下表所示：项目总投资表 序号工程或费用名称估 算 价 值 （万元）技 术 经 济 指 标 （元）占总投资 % 工程费设备购置与安装费其 他 费 用合 计名 称单位数 量指 标一第一部分 工程费用及设备费用478.40 50.00 528.40 88.07%1建安工程费379.20 50.00 429.20 面积2400.0 1580 2配套工程费用99.20 99.20 2.
6、1强、弱电工程38.40 38.40 面积m22400.00 160.0 2.2给排水工程28.80 28.80 面积m22400.00 120.0 2.3智能安防等24.00 24.00 面积m22400.00 100.0 2.4项目绿化费8.00 8.00 面积m2800.00 100.0 二第二部分 工程建设其他费用41.60 41.60 6.93%1建设单位管理费7.18 7.18 2工程勘察设计费10.03 10.03 3工程建设监理费9.57 9.57 4工程前期工作费5.26 5.26 5其它费用9.57 9.57 (一+二)合计570.00 工程静态投资478.40 50.00
7、 41.60 570.00 三基本预备费30.00 30.00 5.00%四总 计478.40 50.00 71.60 600.00 100% 1.1.7资金筹措本项目总投资600万元，其中申请中央预算内投资资金400万元，地方政府配套200万元，其余部分由单位自筹。1.1.8工程时间本项目工期6个月，即从2016年5月开工到2016年10月完工。1.2可行性研究报告编制依据1、国家发展和改革委员会关于发布项目申请报告通用文本的通知（发改投资20071169号）；2、国家级福利院评定标准；3、湖北省发展改革委、民政厅关于编报2016年养老服务体系、社会福利服务体系、殡葬服务体系中央预算内投资项
8、目建议方案的通知4、新建项目可行性研究指南（试用版）；5、新建项目经济评价方法与参数（第三版）；6、社会养老服务体系建设规划（2011-2015年）7、关于加快发展养老服务业意见的通知(国办发20066号)；8、国务院印发关于加快发展养老服务业的若干意见(国发201335号)9、老年人建筑设计规范（JGJ 122-99）；10、老年人居住建筑设计标准（GB/T50340-2003）；11、洪湖市2016年政府工作报告12、沙口镇人民政府提供的相关资料；1.3 研究范围根据国家发改委关于对项目可行性研究报告有关内容的要求，结合委托方提供相关资料和基础数据，本报告研究的范围包括：项目建设的背景及必
9、要性、场址选择及建设条件、工程建设方案、环境影响分析、节能分析、劳动安全卫生与消防、项目组织管理、项目实施进度、项目招标投标、投资估算与资金筹措、社会评价等，以确定项目经济、技术等方面的可行性，为建设单位、政府投资主体提供决策参考，并根据以下原则对该工程的建设可行性进行研究：1、依据洪湖市沙口镇的整体规划，满足其发展需要； 2、技术先进，经济合理；3、满足环境保护和成本节约要求。1.4项目建设理由 沙口镇农村福利院始建于1989年，占地面积1万平方米，现有平房70间，建筑面积2200平方米，生活休闲用地3000平方米，菜地6000平方米，渔塘1000平方米，猪栏厕所等500平方米。目前集中供养
10、孤寡老人70人，工作人员5人。因建院时缺乏足额资金投入，只能因陋就简、仅完善了住房和办公设施，院内设施简陋，更没有娱乐健康场所，入院老人生活枯燥单调，现每年需修理。院屋破损严重，存在着较在的安全隐患。为满足沙口镇孤寡老人照料、生活、娱乐需求，营造一个舒适、生态、恬静的老人福利中心，改善福利院孤寡老人居住环境，镇政府决定在原址改扩建农村福利院。 1.5 结论与建议 1.5.1结论1、拟建项目所在位置，风景优美，地域宽阔，交通方便，是一个适宜养老的首选之地。2、项目的建设符合洪湖市沙口镇民政事业发展规划。3、拟建设的福利院，配有专职管理工作人员、服务人员，保障了老年人的生活需求和服务需求。本报告对
11、工程建设条件、建设必要性、建设规模、建筑方案、实施计划、投资估算与资金来源等进行了综合性的研究和论证。通过各章节的论述本项目的建设是极其必要、切实可行的。工程的实施将改善沙口镇老年人的居住环境，从根本上解决了老年人无人照料，和精神生活不能满足等实际问题。 1.5.2建议1、本项目属于公益性项目，建议承办单位争取项目建设相关部门的大力支持，争取更多的政策支持，迅速落实项目建设资金，尽可能在相关建设税费方面得到最大幅度的减免。2、本项目可行性报告完成后，建议承办单位尽快组织评审，以便为下阶段工作提供可靠的依据。3、与项目相关配套建设应有计划地组织实施，使工程发挥更大的效益。4、应抓紧项目实施，在条
12、件允许的情况下尽量缩短建设周期，使该项目早日正常使用。在实施过程中精打细算，做好项目管理工作，力争达到投资省、质量好、见效快的投资效果。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目建设背景2.1.1人口老龄化趋势不可避免 如果说20世纪中国最严重的人口问题是基数庞大的话，那么到了21世纪，中国又将面临人口的一项新挑战，即人口老龄化问题。所谓人口老龄化，指的是老年人在总人口中相对比例上升的过程，维也纳世界老龄问题大会上将一个国家或地区60岁以上老年人比重占总人口10%或65岁以上老年人占总人口的7%以上定义为老龄化社会。目前，全世界60岁以上的老年人口已经超过6亿，有60多个国家和地区的老年人口达到
13、或超过人口总数的10%。 随着改革开放和经济发展，我国从80年代开始广泛实行计划生育。而此时的医疗水平也在逐步发展，老年人的数量和比例迅速增长，青少年比例开始下降。1995年，中国60岁及以上人口在总人口中的比例为9.49%，1998年为9.97%，1999年达到10.0048%。 到第五次人口普查时，我国60岁以上老年人口达到12988万人，占总人口的10.33%，65岁以上为8827万，占总人口的6.96%，而第六次人口普查数据显示，我国60岁以上人口达到17764万，占总人口13.26%，高于五普2.93个百分点，65岁以上人口为11883万，占总人口的8.87%，高于五普1.91个百分点。根据现在的增长速度，预计我国到2020年 老年人口将近2.5个亿，老龄化程度将达到17.7%。 老龄化不仅时间缩短，程度却更加严重。 自上世纪90年代末，我省进入人口老龄化社会后，随着50年代初生育高峰出
