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1、购进药品退出管理程序 SINCODY 第 2 页 共 2 页SINCODY 广东新科迪医药开发有限公司 购进药品退出管理程序编号：SOP-JH-02-00 生效日期： 年 月 日 起草：部门审核：质量部审核：批准：日期：日期：日期：日期：分发部门：物流部、质量管理部、财务部、总经理第 1 页 共 2 页1. 适用范围本标准适用于购进药品退出的管理。2. 职责采购员：负责通知有关部门做好药品退出工作。仓管员：负责填写购进药品退出审批表。物流部：审核购进药品退出审核表。质量管理部门：负责本标准执行情况的监督。财务部：负责对相关供应商应付账款情况的审核。总经理：负责购进药品退出审核表的审批。3. 内
2、容3.1 采购员通知仓管员将有关货物做退出处理，有下列情况可以办理退货：3.1.1 逾量购进。3.1.2 票货不符。3.1.3 供货方未按合同要求发货。3.1.4 验收时发现内外包装破损、标志模糊、外观质量不合格。3.2采购员接到通知后，填写购进药品退出审批表，报物流部审核并填写相关资料，由采购员通知供应商。3.3 物流部审核后转财务部审核供应商应付货款情况，经质量管理部审核、报总经理审批，审批表转采购员存档，复印件仓管员存档。3.4 采购员按审批表，打出进货退出单后签名，交仓管员办理退货。一联仓库存档，两联转财务，一联交采购员。3.5 仓管员按单备货，仔细核对品名、规格、数量、生产厂家和供应商，无误后在进货退出单上签章。复核员复核无误后，亦签章。3.6 退出的货物交运输员办理发运手续，运输员在单上签名。3.6.1 若运输员直接将货物退回供货商，供货商应在进货退出单上签收，一联交供货商，另一联带回交仓管员存档。3.6.2 若供应商为外地客户，则退货手续交运输公司办理。3.7 办理退货后，仓管员及时填写购进药品退出台帐。4. 附表购进药品退出审批表 R01-SOP-JH-02-00进货退出单 R02-SOP-JH-02-00购进药品退出台账 R03-SOP-JH-02-00
