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1、住建委“小金库”工作自查报告根据中央治理“小金库”工作领导小组关于印发的通知和洛阳市治理“小金库”工作领导小组办公室关于印发洛阳市2011年“小金库”专项治理工作实施方案的通知的文件精神，以及吴中阳市长在全市治理“小金库”工作会议上的讲话要求。会后，我们于6月13日召开委办公会扩大会议，迅速向委党组进行了汇报，市住建委党组高度重视“小金库”专项治理工作，会上认真总结过去一系列工作做法，安排部署今年全系统治理“小金库”工作的具体措施。现将系统治理“小金库”工作情况汇报如下：一、组织领导有力，工作全面推进按照中央、省市治理“小金库”工作要求，委治理“小金库”工作领导小组及时调整和补充市房管局、市住
2、房办为领导小组成员，进一步完善了以纪检部门牵头，委财务科、办公室、人事科、法规科和机关党委为成员，组成市住建委系统治理“小金库”办公室，做到责任明确，建立健全“小金库”治理工作协调有力的运行机制。委治理“小金库”工作领导小组组长、委党组书记、主任孟红兵亲自研究部署“小金库”治理工作，并多次听取治理工作汇报，要求委属各单位要深入学习领会上级决策部署及会议精神，充分认识“小金库”问题的危害性和治理工作的重要性，增强责任感和紧迫感，要进行坚决彻底清理，严格按照市委、市政府和市纪委的要求，完备手续，逐级承诺，若被查处，将按照有关规定严肃处理。过去，我们在财务支付方面个别单位存在违反收支两条线管理规定问
3、题和资金帐户管理不规范问题，我们都及时制定了措施，建立相关制度，加强委系统内部的财务管理，严肃财经纪律，规范财务秩序，坚决落实国务院关于收支两条线的规定，确保市住建委系统不能再出现问题。 二、保障措施得力，长效机制健全自2009年以来，归结起来，主要做了以下几个方面的工作：一是加大宣传力度，贯彻落实上级部门治理小金库的文件精神，形成预防“小金库”的舆论氛围。公开发布“小金库”治理举报电话（0379-63934350），加强群众监督力量，自觉纠正和预防“小金库”行为，杜绝“小金库”问题的发生。二是统筹管理预算内外资金，严格部门预算，加强规范津补贴发放标准，严肃财经纪律，严格三公消费支出，落实上级
4、部门关于开展厉行节约反对铺张浪费通知精神的实施意见，制定了公务接待、车辆燃修保养等制度，来约束三公消费支出。三是严格执行“收支两条线”规定，强化票据的领取、使用和缴销管理。 四是加强单位银行帐户审批管理，切实压缩“小金库”的生存空间。深化国库集中收付制度，严格执行帐户开立、使用、管理有关政策规定，各单位除财务科以外其他部门严禁开设银行账户。 五是建立健全机关及委属事业单位的财务管理体系，制定完善财务审批制度，采用定期或不定期的内部审计制度，针对检查发现的新情况和新问题，及时制定整改措施，健全治理“小金库”长效机制。 六是合理分解和科学规范负责人的权力，严格执行“一把手”不分管人事和财务的规定，
5、进一步完善对“一把手”的监督，在各单位中形成自律态势，从源头上加强“小金库”治理工作。 同时，市住建委系统结合城市建设、城市管理和房地产事业工作的实际，建立完善了洛阳市建设委员会关于印发财务管理的通知和洛阳市建设委员党风廉政建设有关财经纪律监察审计监督工作四项制度，以及制定了洛阳市住房和城乡建设委员关于做好2010年“小金库”治理工作的通知等文件。三、工作打算及工作意见下一步，我们在“小金库”专项治理工作方面，主要将抓好以下四个方面的工作。 一是采取切实有效措施，把上级精神和要求落到实处，对自查中发现的问题要进行认真分析，按性质的不同，做好分类，区别对待；对较为普遍的问题，应认真研究、客观对待、认真落实每一个问题。二是做好自查、检查中的深化工作。对那些不配合“小金库”治理工作，检查中有刁难设卡，要作为重点治理对象。特别是利用假发票入账形成“小金库”的；截留上级财政资金形成“小金库”的；不配合检查的；其他涉及到“小金库”问题的，我们将坚决予以清理到底，绝不手软。三是继续加大宣传力度。首先要做好面上宣传，让广大群众加深对“小金库”专项治理政策的理解，扩大 “小金库”专项治理工作成效，让系统所有单位和部门引起重视。四是继续加强对全系统“小金库”专项治理工作的督查指导，督查工作针对性要强，要求要进一步细化。 二一一年五月十八日3
