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1、目目 录录 1 1 总总 论论 1 1 1.1 项目基本情况 .1 1.2 可研编制依据 .1 1.3 可研工作范围 .2 1.4 可行性研究概要 .2 1.5 研究结论 .4 2 2 项目背景及必要性项目背景及必要性 6 6 2.1 项目建设背景 .6 2.2 项目建设的必要性 .9 3 3 市场分析市场分析 1313 3.1 国内市场现状分析 13 4 4 项目建设规模及产品方案项目建设规模及产品方案 1616 4.1 建设规模 16 4.2 产品方案 16 5 5 项目建设条件及选址项目建设条件及选址 1818 5.1 项目建设条件 18 5.2 场址选择 21 6 6 项目技术方案项目
2、技术方案 2323 6.1 项目组成的范围 23 6.2 产品生产技术方案 23 6.3 主要设备选型 29 7 7 原辅材料供应原辅材料供应 3232 7.1 原辅材料质量标准 32 7.2 原辅材料供应方式 34 8 8 工程建设方案工程建设方案 3535 8.1 总图布置与工厂运输 35 8.2 工程建设方案 36 8.3 公用辅助工程 39 9 9 环境影响评价环境影响评价 4444 9.1 建设地点环境现状 44 9.2 设计依据 44 9.3 项目建设对环境的影响及防治措施 45 9.4 环境评价 47 1010 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防 4848 10.1 劳动安
3、全、卫生 .48 10.2 消防 .50 1111 节能与资源综合利用节能与资源综合利用 5353 11.1 设计原则与标准 .53 11.2 能源供应分析 .53 11.3 资源节约措施 .54 11.4 资源综合利用 .56 1212 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 5757 12.1 机构设置 .57 12.2 人力资源配置及培训 .57 1313 项目管理与实项目管理与实施施进度进度 5959 13.1 项目管理与监理 .59 13.2 项目建设工期和实施进度 .61 1414 工程招标方案工程招标方案 6363 14.1 总则 .63 14.2 招标内容 .64 151
4、5 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 6666 15.1 投资估算 .66 15.2 资金筹措 .67 1616 效益分析及财务评价效益分析及财务评价 6868 16.1 经济评价依据及范围 .68 16.2 财务效益与费用估算 .68 16.3 财务评价结论 .70 1717 结论及建议结论及建议 7373 17.1 结论 .73 17.2 建议 .73 1 1 1 总总 论论 1.11.1 项目基本情况项目基本情况 1、项目名称：年产 30 万 m3粉煤灰加气混凝土砌块生产线建设项 目 2、建设单位：福泉市恒兴建材有限责任公司 3、项目负责人：陈国兴 4、项目类型：新建 5、项目建设地
5、点：福泉市凤山工业聚集区 1.21.2 可研编制依据可研编制依据 1、 产业结构调整指导目录2011 年本； 2、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； 3、 投资项目经济咨询评估指南 ； 4、 中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 5、 中华人民共和国循环经济促进法 （2008 年 8 月 29 日第十一 届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过） ； 6、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国土 资源部、住房和城乡建设部、商务部中国资源综合利用技术政策大 纲 （2010 年第 14 号公告） ； 7、 财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政 策
6、的通知 （财税2008156 号） ； 8、 贵州省新型墙体材料“十二五”发展规划 （贵州省住房和城 2 乡建设厅 2010.12.20 发布） 9、国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求； 10、项目建设单位提供的有关本项目的委托书、各种技术资料、 项目方案及其他基础材料。 1.31.3 可研工作范围可研工作范围 本可行性研究主要包括： 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企 业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究拟定合理工艺技术 方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运
7、输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析， 进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。 1.41.4 可行性研究概要可行性研究概要 1.4.1 项目背景 “十二五”时期，我国仍将处于工业化和城镇化加快发展的阶段， 面临的资源和环境形势将更加严峻。资源条件和环境约束，决定我国 必须探索出资源节约和环境友好的可持续发展道路。采用高效、环保 3 的先进技术，对资源开采及生产过程中主料、辅料、伴生料和再生资 源进行综合利
8、用，既可缓解资源匮乏和短缺问题，又可解决环境污染 问题，可谓一举多得。 已投产运营的国电都匀发电有限公司位于福泉市凤山工业聚集区， 距离本项目建设场地仅 1 公里，年排放粉煤灰 60-90 万吨，其中细灰 占 85。福泉地区磷化工较发达，大量堆置磷石膏和磷渣，对环境造 成严重污染。本项目的实施可增加粉煤灰、磷石膏和磷渣的综合利用 率，对减少堆场占地、减少环境污染并促进发展循环经济具有十分重 大的现实意义。 1.4.2 建设内容 项目占地 27000 平方米，规划建设主要生产车间 3000 平方米，粉 料生产车间 200 平方米，锅炉房 180 平方米，办公生活辅助用房 600 平方米，制浆大棚
9、 200 平方米，堆煤场 500 平方米，成品堆场 11600 平方米，道路 10000 平方米，购置粉煤灰加气混凝土成套设备及颚式 破碎机、球磨机等附属设备；配套完成给排水、供配电、环保、安全 消防等公用工程。 1.4.3 投资估算 项目估算总投资 5864.00 万元。其中：建设投资 4154 万元，流动 资金 1350 万元。 4 1.4.4 资金筹措 项目建设预计总投资 5864.00 万元，项目建设所需固定资产投资 部分采用自筹资金，计划流动资金申请银行贷款 1350 万元。 1.51.5 研究结论研究结论 项目全部建成后，年产粉煤灰加气混凝土砌块 30 万立方米，实现 销售收入 6
10、000 万元，税后财务内部收益率为 22.44%，税后财务净现值 1923.12 万元，投资回收期 5.3 年。主要技术经济指标见表 1-1 表 1-1 主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注 1项目规模总投资万元 3864.58 1.1 建设投资万元 3514.58 1.2 建设期利息万元 0 1.3 流动资金万元 350 2达产年销售收入万元 6000.00 3年均总成本万元 4990.84 3.1 年均固定成本万元 687.24 3.2 年均可变成本万元 4303.6 4年均经营成本万元 6301.11 5年均利税总额万元 821.55 5.1 年均营业税金及附加万元 16.22 5.
11、2 年均利润总额万元 641.26 5.3 年均所得税万元 205.39 5 5.4 年均增值税万元 185.78 6财务内部收益率 %22.44 税后 7财务净现值万元 1923.12 税后 8税后投资回收期年 5.3 含建设期 9财务内部收益率 %29.82 税前 10财务净现值万元 3261.25 税前 11总投资收益率 %21.0 12投资利税率 %20.94 13 项目资本金净利润率(多期平 均) %16.9% 6 2 2 项目背景及必要性项目背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 我国资源综合利用概况 改革开放以来，我国经济社会持续快速发展，各项建设取得了
12、巨 大成就。与此同时，我们也付出了资源和环境的代价。 “十二五”时期， 我国仍将处于工业化和城镇化加快发展的阶段，面临的资源和环境形 势将更加严峻，开展资源综合利用是解决在我国可持续发展中合理利 用资源和防治污染这两个核心问题的根本途径，是转变经济发展方式， 走新型工业化道路，建设资源节约型、环境友好型社会的重要措施。 资源条件和环境约束决定我国不可能走西方国家工业化的发展路 径，必须探索出资源节约和环境友好的可持续发展道路。采用高效、 环保的先进技术对资源开采、生产过程中主料、辅料、伴生料和再生 资源进行综合利用，既可缓解资源匮乏和短缺问题，又可解决环境污 染问题，可谓一举多得。 资源综合利
13、用主要包括 3 个方面。一是对矿产资源开采过程中的 共生、伴生矿进行综合开发和合理利用；二是对生产过程中产生的废 渣、废水（废液） 、废气、余热、余压等进行回收和合理利用；三是对 社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用。 近年来，在国家一系列鼓励政策的引导下，我国资源综合利用取 得了显著成效。据统计， “十一五”时期，我国工业固体废物综合利用 量从 2005 年 7.7 亿吨增加到 2010 年的 15.2 亿吨，综合利用率由 55.8%提 7 升至 69%。截至 2010 年，我国煤矸石、粉煤灰、钢铁渣、尾矿、工业 副产品石膏的综合利用量分别达到 4 亿吨、3 亿吨、1.8
14、亿吨、1.7 亿 吨和 0.5 亿吨，再生资源的回收利用量达到 1.4 亿吨。工业固体废物 基本实现了由“以储为主”向“以用为主”的转变。随着科学技术的 创新和提升，我国资源综合利用水平也有了很大突破，开发了一批大 用量、低成本、经济效益好的综合利用技术与装备。与此同时，资源 综合利用途径也不断拓宽，粉煤灰、煤矸石、脱硫石膏、磷石膏和磷 渣等废弃资源综合利用正在向高附加值方向发展。资源综合利用已成 为许多企业调整结构、改善环境、增加就业和培育新的经济增长点的 重要手段。 2.1.2 国内外加气混凝土砌块技术发展现状 加气混凝土是 20 世纪 30 年代发展起来的新型建筑材料，是以粉 煤灰（或砂
15、） 、石灰、水泥、石膏等为主要材料，经铝粉（膏）发气， 高压饱和蒸汽蒸压养护而获得具有一定强度的多孔轻质的新型建筑材 料。从工业化生产至今，加气混凝土历史虽然不长，发展却很迅速。 50 年代初期加气混凝土世界产量还没有超过 100 万立方米。到 70 年代 中期，到 70 年代中期世界产量达到 3300 万立方米。随着加气混凝土 生产技术日益完善，涌出一批专业技术。至 90 年代中期世界产量以达 到 6000 万立方米，分布的范围以包括寒带、温带和热带地区，广泛用 于墙体和屋面。加气混凝土的优良品质是世界公认：在德国被誉为 “浮在水面上的混凝土” 、在日本被称为“建筑上的羽绒服” 、在我国 定
16、性为“21 世纪新型节能的墙体材料” ，它可以替代“秦砖汉瓦”传统 建筑材料和“肥梁胖柱深基础”的建筑模式，也是其它建筑材料不可 替代的新型墙体材料。而生产的来源广泛并且容易进行技术处理，产 8 品又有着广阔的市场。我国于上个世纪 60 年代引进了第一条加气成套 设备及专利技术，加气混凝上制品从此成为我国墙体材料的新成员。 但其发展之路并不平坦，原因除产品本身有社会认知过程外，建筑市 场需求及相关的政策扶持都是不可或缺的环节。我国新型墙体材料是 伴随经济发展的步伐前进的。新墙材是一种紧紧围绕资源综合利用、 环境保护以及建筑节能等概念的新型建材，墙体材料革新是适应我国 国情的可持续发展战略举措。加气混凝土容重轻、保温隔热性能好、 生产及运输能耗低、不燃烧而且是利废产品，正符合墙材革新的要求。 其在发展中虽然受诸多因素影响，但由于它具有其他新墙材所没有的 独特性能，决定了其在建筑市场中大有可为。近年来，在全国各地特 别是大城市建筑市场中应用量的大幅递增就证明了这一点。 2.1.3 我国加气混凝
