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1、文件名称：生产过程不合格品处理流程版本：V1.0编制者：王凯编制日期：2013/01/10审核1: 审核2: 页次： 2 OF 2作 业 说 明生产品管库房采购备 注1. 生产过程不合格品出现：生产过程中发现不良，由生产班组长报品管处理。 2.品管开具不合格品处理单：有生产过程不合格状况出现，由品管判定处理方法和不良出处，开具生产过程不合格处理单，并将不合格品处理单分别传送至库房、采购。3.退料作业流程：生产计划人员（技术物料审核人员）依据品管的不合格品处理单执行退料作业流程，退料单需品管进行确认、签字。4.审核：库管需在ERP系统中对退料单进行审核， 确认不合格品已调入不合格品库。5.不合格
2、信息录入：对于品管判定的来料不合格，采购依据品管传递的不合格品处理单进行单据信息录入（excel表格）。 6.借出处理：采购录入不合格信息后，到库房将不合格品借出处理（并签字确认领出）。7.不合格品返回：供应商将不合格品修理后返回。8.不合格信息维护：不合格品返回后，采购对不合格信息表进行维护。 9.库房收料：库房依据采购维护的不合格信息表收料，并打返修单报检。 1品管检验10.品管检验：库房收料后报品管检验。品管检验合格后，通知生产计划（技术物料审核负责人）在返修单上确认签字。11.合格入库：品管检验合格后，库房办理入库。并将该物料由不合格品库调拨回原生产库。库房并负责将返修品单传递一份给采购。生产过程不合格品出现退料作业流程2不合格单1审核库房收料合格入库不合格信息录入借出处理不合格品返回不合格品信息维护不合格单：不合格单一式三份，由品管开出，库房、采购、品管各一份退料、领料流程由生产计划人员执行，并在ERP系统中操作。需库管在ERP系统中对退料单进行审核。采购录入不合格品信息，并将此表与库房共享。采购将不合格品借出处理，需在库房借出记录表中签字确认。采购维护不合格信息表，库房依据该表信息打印返修单。依据检验要求检验，并对不合格处加严检验。库管在ERP系统里将不合格品调回原生产库。
