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1、建滔天然气化工（重庆）有限公司事件调查、不符合控制程序编号：KBCQCX-453页码： 8/6程序文件版本A修订次数1修订人付军修订日期2008-7-111 目的用于对事件（含事故、虚惊事件）的报告、调查、处理，用于对不符合进行调查并采取纠正和预防措施，以避免或减少类似事件调查不符合发生。2 范围本程序适用于体系覆盖范围内的事件（含事故、虚惊事件）的报告、调查和处理，以及对不符合的调查和采取措施。3 职责3.1 环安科负责本程序的编制、修订和解释工作。并协同行政部负责职工伤亡事故、设备事故、环境污染调查处理和报告，协助交通、火灾、爆炸等事故的调查处理。3.2总经理授权的人员负责组织事故调查组。
2、行政部负责协助环安科做好相关调查工作。3.3 环安科负责火灾事故的调查、处理、上报和备案。3.4责任单位参与事件（含事故、虚惊事件）和不符合调查与处理，负责制定、实施纠正和预防措施。4 工作程序4.1 不符合4.1.1 不符合信息来源a. 生产过程的监督及各项检查与监测中发现的不符合；b. 对事件（含事故、虚惊事件）(含未遂过失)进行调查分析时发现的不符合；c. 法律法规及其他要求的变更引起的不符合；e. 相关方的合理建议与抱怨；f. 审核和管理评审中发现的不符合。4.1.2 不符合原因调查与分析针对发现的不符合或事故隐患，以及接收到的有关不符合或事故隐患的信息，由不符合发生单位进行调查与分析
3、，找出不符合存在或发生的原因。4.1.3 针对不符合的性质采取相应措施a. 对不符合采取的措施应与问题的严重性和伴随的风险相适应。属于紧急情况的不符合，各有关部门应根据相应的应急预案立即采取措施进行处理，使不符合情况影响降低到最小程度。针对其他的不符合，应分析情况采取纠正或纠正措施，控制对环境影响和职工健康的不利影响，以避免不符合再次发生。制定措施、实施及效果验证执行改进措施控制程序的规定，实施前先通过风险评价过程进行评审。b. 纠正和预防措施引起的文件的修改按文件控制程序执行。4.2 事故(事件中的一种)4.2.1 事故分类和归口管理4.2.1.1 按种类划分a.伤亡事故指职工在生产劳动过程
4、中，发生的人身伤害、急性中毒事故，这类事故由环安科负责进行调查处理。b.环境污染事故环境污染事故由环安科负责组织相关部门调查处理。c.火灾爆炸事故一般火灾爆炸事故由行政部和环安科调查处理，重大、特大火灾事故由公司领导协助公安部门调查处理。d.交通事故因机动车辆没有遵照交通法规和车辆使用不当引起有关人身、车辆事故由行政部协助交管部门处理。e.设备或机械伤害事故因设备原因或人为机械操作原因导致的伤害事故。这类事故由环安科负责组织生产技术部的人员进行调查处理。f.破坏或治安事故由公司行政部协同公安部门进行调查处理。g.职业病危害事故一般事故：由环安科协同行政部先行采取紧急措施，并报当地卫生行政主管部
5、门进行调查。重大和特大事故：由公司行政部报当地卫生行政主管部门、公安机关、环保部门、安监部门进行调查和采取措施。4.2.1.2按伤亡程度划分 轻伤由环安科组织相关责任部门进行紧急处理，并进行报告和调查。 重伤由环安科协同行政部组织相关责任部门进行紧急处理，并进行报告和调查。 死亡由环安科协同行政部报公安机关、环保部门、安监部门进行调查和采取措施。4.2.1.3按受伤性质划分有电伤、擦伤、扭伤等，由环安科组织相关责任部门进行紧急处理，并协同行政部做好报告和调查。4.2.1.4按事故类别划分 环境污染（含甲醇泄漏、噪声扰民、生产污水排放）事故：由环安科协同行政部根据环境污染的程度组织相关部门采取紧
6、急措施，并进行报告和调查。 压力容器爆炸、瓦斯爆炸、火灾爆炸、中毒和窒息等事故由环安科协同行政部组织相关责任部门进行紧急处理，并报当地卫生行政主管部门、化工园区管委会进行调查。 其他安全事故由环安科协同行政部根据其严重程度组织相关部门采取紧急措施，并进行报告和调查。需要时，应及时报当地卫生行政主管部门、公安机关、环保部门、安监部门进行调查和采取措施。4.2.2 事故报告a.事故报告是为了及时了解和研究各类事故，掌握职工伤亡、财产损失信息，正确统计事故发生规律，以便采取防范措施。b.事故报告应按照企业职工伤亡事故报告和处理规定、交通事故处理规则执行，并填写相关记录。c.发生事故后，责任单位必须在
7、24小时内向上级主管部门报告。d.报告程序采用逐级上报原则。e.报告内容事故发生的时间、地点、类型；事故发生的单位、部门；人员伤亡、财产损失情况；事故简要经过；事故原因的初步分析；针对事故所采取的防范措施。f.临时安全措施的制定和执行在事故事态被控制后，为防止事故的再发生和事态的蔓延，应根据事故的严重程度，环安科会同有关部室、事故所在单位制定临时安全保护措施；临时安全措施必须确保有效性、可靠性，必须符合国家法律法规；在事故调查前，事故发生单位应负责保护好事故现场，确保事故调查完整、正确；临时安全措施应在事态被控制的当天制定并实施，一直到正式执行事故调查处理结果之日为止。4.2.3 事故调查a.
8、公司内发生的各类涉及职业健康安全、环保事故，都应成立事故调查组进行调查分析。对重大伤亡事故，调查组协同公司和上级有关部门进行调查、处理。b.事故调查组的组成和成员的条件与发生事故没有直接厉害关系；具备相应的安全生产环保知识；具有认真负责，实事求是的品格。c.事故调查组的职责查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见和防范措施的建议；写出事故调查报告。d.事故调查组的权利事故调查组有权向发生事故的单位和有关人员了解情况和资料，任何单位和个人必须如实地向事故调查组汇报自己了解的情况和提供有关资料，不得拒绝和阻止调查。e.事故调查的程序伤亡事故的调查程序应按国家
9、GB6442-86企业职工伤亡事故调查分析规则中的事故调查程序执行。4.2.4 事故分析的步骤和要求a.调查组在现场调查取得相关的材料后由调查组对事故材料进行分析，查明事故原因，分析事故责任。b.根据相关文件的规定，确定事故的性质和级别。c.确定事故发生的直接原因和间接原因，以便采取有效的纠正和预防措施。d.确定事故的主要责任人。e.在对事故进行分析中，还应注意分析管理体系文件是否存在问题，若有问题及时修订。4.2.5 事故纠正和预防措施制定、实施、验证执行纠正和预防措施控制程序。4.2.6 调查报告a.事故调查组人员在全面分析事故后，写出企业职工伤亡事故调查报告。b.调查报告应包括以下内容：
10、事故的基本情况：包括单位名称、行业类型、隶属关系、日期、地点、伤亡人数、伤亡人员情况、经济损失、事故等级等；事故经过；事故原因分析，包括直接原因和间接原因；事故的预防措施；事故责任者及对责任者的处理意见；调查组成员名单及调查组成员签字；附件：包括图表、照片、技术鉴定等资料。4.2.7 事故处理a.任何事故处理应按“四不放过”的原则进行，即：事故的原因分析不清不放过；事故责任者和群众受不到教育不放过；没有防范措施不放过；责任者受不到追究不放过。b.紧急事故发生后，应急领导小组应立即组织抢险、运输、通讯、医疗护理到现场抢救，同时采取合适措施和决定，更好地处理好突发事故以减少损失。紧急事故的处理按应
11、急准备与响应控制程序执行。c.事故结束后，各职能部门应按照调查组提出处理意见和防范措施认真整改落实，防止事故重复发生。d.调查组依照公司经济责任制对责任者提出处理意见。e.由行政部和环安科按上级有关规定对事故中死亡受伤职工善后进行处理。f.事故处理决定后，总经理授权的人员和环安科负责监督事故处理的执行情况，并将执行情况反馈给总经理。j.事故处理后，环安科应将事故详情、原因和处理结果以书面形式在本公司通报，并在公司安全例会或全体员工大会上宣读、讨论，使全公司职工能够吸取教训，增强安全意识。4.2.8 事故结案归档a. 事故处理归档后，环安科应将有关资料整理归档，填写公司职工伤亡事故月(年)综合报
12、表、公司职工因工死亡、重伤事故速报卡片、伤亡事故报表（基层）、伤亡事故伤亡人员报表（基层），以备查考。b.伤亡事故资料的归档执行企业职工伤亡事故调查分析规则。4.2.9 事故统计分析环安科负责按国家GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准，对事故进行统计、分析，找出事故发生的规律。4.2.10 工伤认定及工伤评残执行国家的相关标准和规定。4.3 除事故外的其他事件（含虚惊事件）的调查4.3.1环安科根据日常或定期进行环境和职业健康安全检查发现的事件或不符合，应按以下要求操作： 对于不导致环境污染事故或伤亡事故、卫生职业病事故的一般事件或不符合应由环安科组织责任部门相关人员调查事件原因，并采取
13、纠正措施或预防措施，具体按改进措施控制程序的规定执行。 对于极有可能导致环境污染事故或伤亡事故、卫生职业病事故的严重事件或紧急事件或严重不符合应由环安科组织责任部门采取紧急措施，然后以紧急事件报告的形式报公司管理层，然后协同行政部成立临时调查组，对此类严重事件或紧急事件或严重不符合进行调查，并形成紧急事件调查报告，经公司管理层或授权人员的批准，对此类紧急事件进行事后的改进，具体可按改进措施控制程序的规定执行。 环安科负责以上事件调查的记录，并最终报行政部结案归档。4.3.2事件统计分析（不含以上4.2条款所描述的事故调查） 环安科应以每半年一次的时间间隔对公司内发生的事件或不符合的调查、处理、
14、改进结果进行统计分析，并纳入公司管理手册8.4条款的内容，找出这些事件发生的规律，确保在今后的工作中加强相关的培训、资源投入或现场管理。5 相关文件5.1文件控制程序 5.2改进措施控制程序 5.4应急准备与响应控制程序 5.5企业职工伤亡事故调查分析规则 GB6442-865.6企业职工伤亡事故分类标准 GB6441-865.7企业职工伤亡事故报告和处理规定5.8交通事故处理规则6 相关记录（可不做记录编号）KBCQJL453010紧急事件报告 KBCQJL453020紧急事件调查报告 公司职工伤亡事故月(年)综合报表、公司职工因工死亡、重伤事故速报卡片、伤亡事故报表（基层）、伤亡事故伤亡人员报表（基层）可不做编号
