金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法问题1在外购入库单套打模板中不显示表尾信息解决方法请按下列步骤操作： 1、打开外购入库单套打模板； 2、单击【编辑】→【套打设置】，打开设置窗口； 3、单击【表单元】页签，单击选中【表尾】，单击【确定】按钮即可问题2采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽解决方法解决方案 当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理，使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理 注意 如果不拆单处理，则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示问题3为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽解决方法功能说明 采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理问题4同一订单不同批次的物料要同时入库解决方法请按下列方法操作：方法一： 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面； 2、单击【采购管理】→【采购入库】； 3、在【采购入库单】录入界面，通过关联采购订单录入； 4、单击菜单【查看】→【选项】，先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置，然后再执行【条目拆分】，然后再按对应批次录入，最后修改实收数量字段的数量即可。
方法二： 建议录入多张采购入库单分别入库问题5何种情况下需要进行采购入库单的拆分解决方法功能说明 采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估，这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理例如：当期采购入库数量为50个，但对方开具的发票上只有30个，此时，为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性，我们需要对采购入库单进行拆分问题6采购入库单什么情况下会关闭解决方法解决方案 当采购入库单被红字采购入库单关联全部退货后将自动关闭，单据上会标识‘ 关闭’ 标志问题7删除了一张业务单据，重新制作时想做同样的业务编号解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【基础设置】→【单据设置】； 2、单击【采购订单】后单击工具条上的【修改】； 3、弹出【修改单据参数设置】窗口，在【选项】页签中单击勾选【允许手工录入】，单击【保存】即可问题8采购订单如何下推生成采购入库单解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购订单】，打开采购订单窗口； 2、订单录入完毕并审核后，单击菜单【关联】→【生成采购入库单（蓝单）】； 3、在采购入库单窗口补充【收料仓库】等信息并保存。
问题9设置只允许查看自己做过单据的历史价格解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、单击选中【只允许查看自己做过的单据】，单击【应用】保存设置即可问题10采购入库单拆分数量录入规则解决方法功能说明 在采购入库单拆分时，【拆分数量】列录入的数量应该为本次的开票数量，即20个采购入库单拆分后，会按拆分数量生成一张新的采购入库单子单，单据编号为在原采购入库单编号后加A标记；原采购入库单称为母单，单据编号不变；拆分出来的子单不能再进行拆分，而母单可以再进行拆分，因此在采购入库单拆分时，拆分数量需要录入为本次开票数量问题11如何复制采购入库单单据解决方法请按下列方法操作：方法一： 1、打开【采购入库】，在【采购入库单】窗口键入一张单据完整的信息，单击工具栏上【保存】按钮，将单据信息保存；2、单击菜单【操作】→ 【复制单据】，即可将第一步中录入的单据信息内容全部复制到一张新采购入库单上；3、此时可根据需要进行单据信息维护，然后单击【保存】按钮，即将复制的单据信息保存方法二：1、打开【采购入库单序时簿】，过滤出本期外购入库单；2、单击选中要复制的单据记录，单击菜单操作【操作】→ 【复制单据】，系统弹出KIS提示信息窗口‘复制单据[WIN000002成功，为[WIN000003]’；3、单击【退出】按钮，再单击工具栏上的【刷新】按钮，即可以外购入库序时簿查阅到复制的单据。
问题12采购入库单最多可关联多少张采购订单解决方法功能说明 采购入库单的保存与关联的采购订单张数无关，但系统允许一张业务单据最多只能录入一千行分录问题13仅使用仓存管理与存货核算模块的情况下，暂估差异如何处理解决方法原因KIS专业版支持分模块购买，没有购买【采购管理】模块，采购入库成本不能通过采购发票核算 解决方案请按下列步骤操作： 1、单击打开【存货核算】→【成本调整单】； 2、在成本调整单录入存在暂估差异存货的相关数据，调整库存成本差异问题14打印预览采购入库单时报错解决方法功能说明 在【采购入库单】→【文件】→【套打设置】中，选中了【超出纸边距时警告】，当纸张偏小或页边距偏大时，打印预览采购入库单时会有此提示，因此需要调整纸张问题15本期入库并收到采购发票的业务生成凭证解决方法解决方案 本期收到采购发票并入库，不通过【材料采购】科目结算的业务，只需将采购发票生成凭证，采购入库单不需要生成凭证，采购发票的凭证模板设置为：借：原材料（库存商品】贷：应付账款 注意 在【基础设置】→【系统参数】→【业务参数】中【结账检查未记账的单据】参数控制业务系统在这种情况下能否正常结账问题16采购订单审核后更新采购价格解决方法请按下列步骤操作： 1、依次单击【采购管理】→【采购订单】，弹出【采购订单】； 2、单击菜单【查看】→【选项】→【采购订单审核时更新基础资料采购单价】。
问题17应计成本费用与不计成本费用的差别解决方法功能说明 1、【应计成本费用】是指应该归入物料成本的采购费用，例如：装卸费、运输费、保险费、仓储费、包装费、入库前的挑选整理费等，并且部分费用可以按照税率进行进项税额抵扣，在外购入库核算后采购入库单上将这部分费用分摊到物料成本中； 2、【不计成本费用】是指不应该归入物料成本的采购费用，例如：采购人员的差旅费、工资等，应该计入期间费用问题18如何设置采购入库单序时簿表格中物料名称字段居中显示解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库单序时簿】，弹出【过滤】窗口； 2、单击【表格设置】页签，单击选中【第一行标题】列表中物料代码字段所在行的对齐方式，在下拉开表中选中居中； 3、单击【确定】按钮，过滤出外购入库单序时簿时物料名称字段列居中显示问题19如何设置采购入库单套打打印单据总金额解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【外购入库单】套打模板； 2、光标放置在表尾部分，右击选中【绘制】→【文本】； 3、选中该文本框，右击选中【对象属性】，单击选中【文本内容】页签； 4、单击选中【活动文本】，单击选中关键字【汇总金额】，再单击【确定】按钮即可。
问题20采购订单变更对单据关闭状态的影响解决方法功能说明 保存变更的采购订单时，系统要对变更后的数量与已执行的数量进行比对，变更后订单数量小于等于执行数量的，系统将该订单关闭；变更后订单数量大于执行数量的，系统默认该订单处于未关闭状态问题21供应商历史价格查询在供应商与物料之间切换解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、初次打开【价格查询】窗口系统默认按供应商显示，若需按物料查询，只需单击工具栏中的【物料】按钮即可切换到按物料查询窗口 问题22按物料设置采购价格资料的具体操作步骤解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购价格资料】，打开【采购价格管理】窗口； 2、单击工具栏上的【物料】按钮； 3、在左边的树型目录下单击选中需要设置采购价格资料的物料； 4、单击工具栏中的【新增】按钮； 5、依次键入【供应商代码】、【计量单位】、【订货量】及【报价】等信息，完成后单击【保存】按钮保存设置 问题23采购发票中的应计成本费用与税金如何填列解决方法功能说明 采购发票中的【应计成本费用】是根据费用总额扣除【运费税金】的金额填列的，计算公式：应计成本费用=费用总额*（1-运费税金），例如：采购运费400元计入物料成本，且按照7%的税率抵扣，那么【应计成本费用】应该填列的金额为400*（1-7%）=372，【运费税金】应该填列金额28。
问题24新增采购入库单时能否默认取系统日期解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购入库单】，打开采购入库单新增界面； 2、选择【查看】→【选项】→【单据新增时取系统日期】即可问题25专业版赠品入库的操作方法解决方法功能说明 1、如果是赠品单独入库的情况，可以通过其他入库单进行入库处理； 2、如果是赠品和普通商品一起入库的情况，则直接通过采购入库单进行处理 问题26采购订单审核后基础资料物料的单价变化了解决方法功能说明 在采购订单上录入采购单价并审核后，如果选择了【查看】菜单→【选项】→【采购订单审核时更新基础资料采购单价】参数，将相应更新物料基础资料中的采购单价 问题27采购价格资料的作用解决方法功能说明 采购价格资料是企业重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警价格控制手段可以杜绝采购漏洞问题28如何删除已注册采购订单套打模板解决方法请按下列步骤操作： 1、打开一张已审核的采购订单，单击菜单【文件】→【使用套打】； 2、单击菜单【文件】→【套打设置】，弹出【套打设置】窗口； 3、单击【注册套打单据】页签，在【已注册套打单据】列表下单击选中KIS采购订单，单击【删除】按钮，即将已注册KIS采购订单套打文件删除。
问题29采购订单打印预览单价显示.X解决方法请按下列步骤操作： 1、单击打开系统【控制面板】→【区域和语言选项】； 2、单击【区域选项】页签中的【自定义】按钮，将【数字页签】中【零起始显示】的值‘ .7’ 修改改为‘ 0.7‘ 问题30按供应商设置采购价格资料的具体操作步骤解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购价格资料】，打开【采购价格管理】窗口； 2、单击工具栏上的【供应商】按钮； 3、在左边的树型目录下的‘ +’ ，单击选中需要设置采购价格资料的供应商； 4、单击工具栏中的【新增】按钮； 5、依次键入【物料代码】、【计量单位】、【订货量】及【报价】等信息，完成后单击【保存】按钮保存设置 问题31采购入库单对等核销前提条件解决方法功能说明 1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单 2、对等核销的单据必须全部为已审核、但未核销的入库单 3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销 4、可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。
5、一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销 问题32在当前期间，制作以后期间的入库单和采购发票能否进行钩稽解决方法功能说明在当前期间，可以制作以后期间的业务单据，但不能在当前期间进行钩稽操作； 钩稽操作是针对采购发票的一项业务处理方式，在当前期间，只能针对本期的采购发票和本期（或以前期间）的采购入库单进行钩稽操作 注意需要钩稽的单据状态应为未钩稽问题33反审核采购发票报错解决方法功能说明 对于发票的钩稽，在日志中记。