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1、泓域咨询MACRO/ 赛力皮革染料项目可行性研究报告第一章 基本信息一、项目概况（一）项目名称赛力皮革染料项目（二）项目选址xxx产业发展示范区场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。（三）项目用地规模项目总用地面积29528.09平方米（折合约44.27亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.11%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度198.92万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29528.09平方米，建筑物基底占地面积18044.62平方米，总建筑面积48721.3
2、5平方米，其中：规划建设主体工程36912.57平方米，项目规划绿化面积2573.31平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费3455.12万元。（七）节能分析1、项目年用电量888760.82千瓦时，折合109.23吨标准煤。2、项目年总用水量19105.14立方米，折合1.63吨标准煤。3、“赛力皮革染料项目投资建设项目”，年用电量888760.82千瓦时，年总用水量19105.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.86吨标准煤/年。达产年综合节能量38.95吨标准煤/年，项目总节能率29.47%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业发
3、展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11282.00万元，其中：固定资产投资8806.19万元，占项目总投资的78.06%；流动资金2475.81万元，占项目总投资的21.94%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23144.00万元，总成本费用17392.46万元，税金及附加213.31万元，利润总额5751.54万元，利税总额67
4、58.17万元，税后净利润4313.65万元，达产年纳税总额2444.51万元；达产年投资利润率50.98%，投资利税率59.90%，投资回报率38.23%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位458个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区赛力皮革染料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区赛力皮革染料产业
5、结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“赛力皮革染料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位458个，达产年纳税总额2444.51万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.98%，投资利税率59.90%，全部投资回报率38.23%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出，制定和实施重点行业布局规划
6、，修订产业转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台。目前，工业和信息化部正在对产业转移指导目录（2012年本）进行修订，预计2018年底前完成修订工作。同时，进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”，为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月，工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见，2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。产业集聚集群发展，形成特色突出的主体工业园区体系，并与周边城市实现融合发展。到20
7、20年，培育和形成工业总产值（营业收入）超千亿元的产业集群10个，亩均工业总产值达到300万元以上，其中新增用地亩均工业总产值达到500万元以上。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29528.0944.27亩1.1容积率1.651.2建筑系数61.11%1.3投资强度万元/亩198.921.4基底面积平方米18044.621.5总建筑面积平方米48721.351.6绿化面积平方米2573.31绿化率5.28%2总投资万元11282.002.1固定资产投资万元8806.192.1.1土建工程投资万元3888.782.1.1.1土建工程投资占比万元34.47%2
8、.1.2设备投资万元3455.122.1.2.1设备投资占比30.63%2.1.3其它投资万元1462.292.1.3.1其它投资占比12.96%2.1.4固定资产投资占比78.06%2.2流动资金万元2475.812.2.1流动资金占比21.94%3收入万元23144.004总成本万元17392.465利润总额万元5751.546净利润万元4313.657所得税万元1.658增值税万元793.329税金及附加万元213.3110纳税总额万元2444.5111利税总额万元6758.1712投资利润率50.98%13投资利税率59.90%14投资回报率38.23%15回收期年4.1216设备数量
9、台（套）9217年用电量千瓦时888760.8218年用水量立方米19105.1419总能耗吨标准煤110.8620节能率29.47%21节能量吨标准煤38.9522员工数量人458 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理
10、水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入13844.40万元，同比增长13.00%（1592.34万元）。其中，主营业业务赛力皮革染料生产及销售收入为11460.06万元，占营业总收入的82.78%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3534.63万元，较去年同期相比增长641.81万元，增长率22.19%；实现净利润2650.97万元，较去年同期相
11、比增长377.46万元，增长率16.60%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13844.40完成主营业务收入万元11460.06主营业务收入占比82.78%营业收入增长率（同比）13.00%营业收入增长量（同比）万元1592.34利润总额万元3534.63利润总额增长率22.19%利润总额增长量万元641.81净利润万元2650.97净利润增长率16.60%净利润增长量万元377.46投资利润率56.08%投资回报率42.06%财务内部收益率27.61%企业总资产万元27915.44流动资产总额占比万元33.97%流动资产总额万元9483.93资产负债率49.45% 第三章 背景
12、及必要性一、项目建设背景1、“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。落实中国制造2025，建设制造强国，需要各方共同努力。近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗
13、里茨教授也认为，中国交通基础设施的发展和改善，使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为，到2020年，尽管中国制造业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。发挥财政资金的激励引导作用。“十三五”期间，省财政用于支持企业技术改造的资金，主要围绕促进传统产业提质增效、新兴产业做大做强，重点从提升装备水平、加快产品升级换代、实施智能化改造、实现创新成果产业化和开展绿色改造等方面，支持
14、企业加大技术改造力度，每年在全省支持100个左右重点技术改造项目。鼓励各州、市根据实际情况，创新财政资金使用方式，积极支持本地企业技术改造。2、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上，工业部分利润同比增长超过15%，而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。刚刚结束的中央经济工作会议定调了2019年我国经济政策的走向，明年要抓好的重点工作任务是推动制造业高质量发展。将推动制造业高质量发展放在2019年重点工作任务的第一部分，这是与十九大报告中建设现代化经济体系内容一脉相承的。建设现代化经
