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1、 NEPPC/CX（1-37）2006 东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件（第1版 第0次修订）受控状态：受控分 发 号：持 有 者：发布：2006年5月8日 实施：2006年5月8日东北石油管道公司程 序 文 件 目 录序号文 件 名 称文 件 编 号归 口 部 门1文件控制程序NEPPC/CX.012006办公室2记录控制程序NEPPC/CX.022006办公室3法律、法规及其它要求控制程序NEPPC/CX.032006经营发展部4方针、目标和承诺控制程序NEPPC/CX.042006技术安全部5企业文化控制程序NEPPC/CX.052006企业文化部6环境因素识别与评价控制程序NE
2、PPC/CX.062006技术安全部7危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序NEPPC/CX.072006技术安全部8管理方案控制程序NEPPC/CX.082006技术安全部9组织机构与职责控制程序NEPPC/CX.092006人事部10信息交流与协商控制程序NEPPC/CX.102006办公室11管理评审程序NEPPC/CX.112006技术安全部12资源配置控制程序NEPPC/CX.122006相关部门13能力评价与培训控制程序NEPPC/CX.132006人事部14设施完整性及设备运行控制程序NEPPC/CX.142006技术安全部15合同评审控制程序NEPPC/CX.152006经营
3、发展部16采购控制程序NEPPC/CX.162006各单位（部门）17过程控制程序NEPPC/CX.172006技术安全部18产品标识和可追溯性控制程序NEPPC/CX.182006技术安全部19产品防护控制程序NEPPC/CX.192006技术安全部20供方（承包方）控制程序NEPPC/CX.202006各单位（部门）21安全控制程序NEPPC/CX.212006技术安全部22职业健康控制程序NEPPC/CX.222006技术安全部23新、改、扩建项目控制程序NEPPC/CX.232006技术安全部24环境运行控制程序NEPPC/CX.242006技术安全部25危险化学品控制程序NEPPC/
4、CX.252006技术安全部26能源资源控制程序NEPPC/CX.262006技术安全部27变更控制程序NEPPC/CX.272006技术安全部28应急准备与响应控制程序NEPPC/CX.282006技术安全部29监视测量装置控制程序NEPPC/CX.292006技术安全部30顾客满意度调查控制程序NEPPC/CX.302006经营发展部31内部审核程序NEPPC/CX.312006技术安全部32产品监视和测量控制程序NEPPC/CX.322006技术安全部33健康安全环境监测控制程序NEPPC/CX.332006技术安全部 序号文 件 名 称文 件 编 号归 口 部 门34合规性评价控制程序
5、NEPPC/CX.34-2006经营发展部35不合格品控制程序NEPPC/CX.35-2006技术安全部36事故控制程序NEPPC/CX.36-2006技术安全部37纠正预防措施控制程序NEPPC/CX.37-2006技术安全部东北石油管道公司QHSE管理体系程序文件章节号： NEPPC/ CX.01-2006标 题：文件控制程序第1版 第0次修订主管部门：办公室页 码：第1页 共4页1 目的为了使QHSE管理体系文件、适当的外来文件得到有效控制，防止误用失效或作废的文件。2 适用范围2.1 适用于所有与QHSE体系活动相关的文件2.2 适用于职工和相关方文件的控制和管理2.3适用于法律法规及
6、要求、标准和外来文件管理3 职责3.1办公室是文件控制的主管部门，负责政府、上级单位下发及所属单位报送文件的接收、传阅、转发、记录和归档工作，负责公司内部文件的核稿、登记、印制、发放等工作。3.2技术安全部 具体负责管理手册、程序文件、技术文件以及本部门相关文件的控制。3.3各职能部门、下属单位负责本部门管理中所涉及文件的控制。4 程序内容：4.1文件的控制范围本公司QHSE管理体系文件分为五个层次：a） 管理手册（包括QHSE方针、目标）；b） 管理体系程序文件；c） 下属单位分手册；d） 技术文件、管理文件、标准、外来文件与资料等；e） QHSE管理体系记录。4.2文件的编号：4.2.1公
7、司管理手册NEPPC/SC. XX XXXX 年代号 顺序号 手册代号 东北石油管道公司代号 4.2.2程序文件NEPPC/.CX. XX XXXX 年代号 顺序号 程序文件代号 东北石油管道公司代号 4.2.3技术文件 NEPPC/ JW . XX- XXXXXX 年代号 顺序号 技术文件及部门代号 东北石油管道公司代号4.2.4管理性文件 NEPPC/ GW . XX- XXXXXX 年代号 顺序号 管理文件及部门代号 东北石油管道公司代号 注：各种计划均按管理性文件编号 4.2.5记录及表格的编号 NEPPC. JL. XX XX -XX 记录序号 记录及文件代号东北石油管道公司代号部门
8、代号：办公室：BG 技术安全部：JA 经营发展部：JY 人 事 部：RS 计划财务部：JC 纪委审计监察部：JS 企业文化部：QW各下属单位代号：长吉输油管理处：CL沈阳输油气管理处：SS沈阳物资装备分公司：WZ运营中心：YY4.2.6外来文件和资料的编号 外来文件和资料采用原文件编号，如果原文件没有编号则按时间顺序编号.4.2.7记录编号涉及的文件的文件代号取文件类别及序号，如：CX10。4 3 体系文件的编制、批准和发布4.3.1管理手册和程序文件由技术安全部组织编制，需经管理者代表审定、总经理批准、发布。4.3.2技术文件、管理文件、作业指导书由各主管单位负责编制，由起草单位领导审查，经
9、主管副总经理批准发布。4.3.3所有文件均需注明日期（包括修订日期），标识明确。4.4体系文件的发放和管理4.4.1办公室按确定的体系文件发放范围和数量，填写“发放登记表”，确保与QHSE管理体系运行有关场所都能得到相应文件的有效版本。4.4.2文件、资料发放时，应进行登记，内容为文件名称、编号、领用单位、份数、分发编号、发放时间、持有者。4.4.3受控文件原则上不准复制，若有需要复制时，需经原发放部门批准，并按受控文件管理。4.4.4文件、资料的持有者要正确使用和保管，持有人工作调动时，原所在单位应收回受控文件（特殊情况下可改为非受控），记录收回日期，并通知文件发放部门。4.4.5办公室负责
10、体系文件的标识。有效在用加盖“受控文件”标识，作废加盖“作废”标识，作废保留加盖“保留存档”标识。4.4.6对于失效或作废的体系文件，由原发放部门从所有发放或使用场所及时撤回并销毁，填写“销毁记录”，或加盖“作废”标识，防止误用。4.5文件的变更与修改4.5.1文件更改时，必须由原审批部门重新履行审批手续，若由其它部门审批时，该部门应获得所需依据的有关背景资料，可行时在文件的附页上标明更改的性质。4.5.2管理手册和程序文件的更改，由技术安全部办理审批手续，填写“文件变更通知单”。4.6文件定期进行评审4.6.1文件有效期满前，为确保文件的充分和适宜，各主管部门应每年对文件进行一次评审。4.6.2对内容不需改变的予以确认，注以确认年代号。4.6.3对内容需要改变的应进行修订。4.7各部门、各下属单位每半年向办公室报文件变
