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1、XXX科技有限公司文件编号版 次A/0文件名称：采购价格管理规定页 次1/21.目的：规范采购询比议价及审核作业，确保采购产品和服务符合成本控制要求，制定本规定。2.范围：本公司所有直接、间接原辅料、外协、加工及模具价格审核均适用。3.定义：单一货源指专有技术、模具开发成本较高独供、垄断业、货源紧俏、特殊专业材料、客户指定、少量、急件、一次性等采购项目。4.内容:权责部门作业流程作业内容相关文件/表单工程部 PMC部采购部询价需求4.1 确定询价需求4.1.1 工程新品立项依产品开发提出新原物料、外协开发需求，填写询价单经审核后交采购进行开发询价。4.1.2 PMC依据生产负荷评估人力、产能等
2、资源瓶颈，提出外协加工需求时；4.1.3现有供应商不能满足品质、质量等要求；消除独家或客户指定的特殊货源等存在潜在风险由采购立项询价；4.1.4单一或同类产品或服务的价格出现上涨或下降变动时；4.1.5采购数量有明显增加时或半年未采购记录需再次询价；4.2 明确询价要求 4.2.1 采购询价前需要明确：品名、规格、技术要求、物性要求、质量要求、数量、交期、包装等要求； 4.2.2采购需定期收集分析市场价格，作为降低成本的依据,如生胶、硅胶、炭黑等每周/月确定市场动态价格；辅料类每季确定市场价格进行比较；定期季度统计同类模具成本数据确定钢材、加工工费市场价格的合理性；询价单采购部筛选供方4.3
3、选择供应商4.3.1优先从现有合格供应商中进行询价，无法满足需求时，按供应商管理控制程序对供应商进行开发、选择；4.3.2选择不低于两家以上，符合引入规定的供应商作为竞争性询价对象；4.3.3 采购或其他部门推荐单一货源 (如独家制造或代理、货源紧缺、特殊专业材料、客户指定、少量或一次性等)，需注明原因，提报经过审查核准后有效；采购部询价资料4.4 收集报价单4.4.1书面报价：从供应商接收签字或盖章正式书面报价； 口头报价：电话或当面询得供应商得报价，适合一次性、紧急采购；4.4.2采购收集供应商报价，审查报价单的有效性、完整性和准确性(供应商全称、联系方式、名称、规格、价格、付款条件、税点
4、、负责人签名/盖章、有效期限等)；报价单采购部价格分析4.5 价格分析 4.5.1通过多家供应商竞争报价确定谈判目标价格，并与供应商进行商务沟通，争取产品价格及付款等交易条件；4.5.2单一货源且采购金额大于1万以上、结构件、缺经验、难确定底价或合理性时，要求供应商提供成本分析表；4.5.3采购价格变动时，需向供应商充分了解价格变动原因、持续周期及发展趋势等具体情况；必要时向新供应商、制造原厂询价及卓创价格变动数据截图，作为竞争性议价依据；4.5.4采购价格变动涨幅超5%，或影响每月采购额5千以上，需供应商负责人当面沟通变动原因及提佐证资料；4.5.5 经比议价后，将结果及其建议的货源原因记录
5、于采购询价单上，询价单xxx科技有限公司文件编号版 次A/0文件名称：采购价格管理规定页 次2/2权责部门作业流程作业内容相关文件/表单采购部工程部总经办NG审核4.6 价格审核 4.6.1 采购经询比议价完成后，将议价、建议货源记录于采购询价单，并提交附件说明； 4.6.2 生胶关键材料或同类产品价格上涨大于5%，需会签至工程部评估成本影响，并提供应对方案及成本改善措施(替代料、配方微调、传导客户、外协等优化成本)；4.6.3 采购价格经过主管/经理审核后，认为需再进一步议价时，退回采购重新进行议价；4.6.4 经审核的采购价格呈总经理批准，总经理可视需要再行议价或要求采购进一步议价；询价单采购部财务部确定货源4.7 确定货源 4.7.1采购收到最终的审批价格资料后，将询价单给到工程部、财务部更新成本；4.7.2采购在ERP系统中输入新的价格，采购主管/经理进行系统审核；询价单录入核价单核准/日期审核/日期制订/日期
