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1、泓域咨询MACRO/ FEP(F)氟树脂项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概况（一）项目名称FEP(F)氟树脂项目（二）项目选址xxx临港经济技术开发区节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。（三）项目用地规模项目总用地面积54754.03平方米（折合约82.09亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.62%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强度197.59万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54754.03平方米，建筑物基底占地面积28264.03平方
2、米，总建筑面积66252.38平方米，其中：规划建设主体工程40320.30平方米，项目规划绿化面积4475.31平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费6367.99万元。（七）节能分析1、项目年用电量606908.99千瓦时，折合74.59吨标准煤。2、项目年总用水量20302.54立方米，折合1.73吨标准煤。3、“FEP(F)氟树脂项目投资建设项目”，年用电量606908.99千瓦时，年总用水量20302.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.32吨标准煤/年。达产年综合节能量31.17吨标准煤/年，项目总节能率20.74%，能源利用效果良好。（
3、八）环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21243.24万元，其中：固定资产投资16220.16万元，占项目总投资的76.35%；流动资金5023.08万元，占项目总投资的23.65%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35181.00万元，总成本费用27446.53万元，税金及附加347.03万元
4、，利润总额7734.47万元，利税总额9148.32万元，税后净利润5800.85万元，达产年纳税总额3347.47万元；达产年投资利润率36.41%，投资利税率43.06%，投资回报率27.31%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位619个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区FEP(F)氟树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区FEP(F)氟树脂
5、产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“FEP(F)氟树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位619个，达产年纳税总额3347.47万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.41%，投资利税率43.06%，全部投资回报率27.31%，全部投资回收期5.16年，固定资产投资回收期5.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造
6、业领域政府投资范围，平等对待各类投资主体，在不改变规划条件的前提下，依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制，完善事中事后监管和信用体系建设。（发展改革委、工业和信息化部）紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇，深入实施创新驱动发展战略，为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。2015年，企业研发经费占主营业务收入比重达到1.6%，位居全省第一。发明专利申请量达24197件，发明专利授权量达5480件，万人发明专利拥有量达25件，均位居全省前列。我市已经拥有省级以上工程技术研究中心506家，国家、省级高技术研究重点实验室10家，国家级国际合作基地9家，省级外资研发中心41家，
7、省级国际技术转移中心8家，入选“全省重点企业研发机构”84家。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54754.0382.09亩1.1容积率1.211.2建筑系数51.62%1.3投资强度万元/亩197.591.4基底面积平方米28264.031.5总建筑面积平方米66252.381.6绿化面积平方米4475.31绿化率6.75%2总投资万元21243.242.1固定资产投资万元16220.162.1.1土建工程投资万元5198.072.1.1.1土建工程投资占比万元24.47%2.1.2设备投资万元6367.992.1.2.1设备投资占比29.98%2.1.3
8、其它投资万元4654.102.1.3.1其它投资占比21.91%2.1.4固定资产投资占比76.35%2.2流动资金万元5023.082.2.1流动资金占比23.65%3收入万元35181.004总成本万元27446.535利润总额万元7734.476净利润万元5800.857所得税万元1.218增值税万元1066.829税金及附加万元347.0310纳税总额万元3347.4711利税总额万元9148.3212投资利润率36.41%13投资利税率43.06%14投资回报率27.31%15回收期年5.1616设备数量台（套）11617年用电量千瓦时606908.9918年用水量立方米20302.
9、5419总能耗吨标准煤76.3220节能率20.74%21节能量吨标准煤31.1722员工数量人619 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社
10、会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能
11、源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入23111.06万元，同比增长11.10%（2309.91万元）。其中，主营业业务FEP(F)氟树脂生产及销售收入为20983.97万元，占营业总收入的90.80%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5974.71万元，较去年同期相比增长1093.21万元，增长率22.39%；实现净利润4481.03万元，较去年同期相比增长843.55万元，增长率23.19%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23111.06完成主营业务收入万元2
12、0983.97主营业务收入占比90.80%营业收入增长率（同比）11.10%营业收入增长量（同比）万元2309.91利润总额万元5974.71利润总额增长率22.39%利润总额增长量万元1093.21净利润万元4481.03净利润增长率23.19%净利润增长量万元843.55投资利润率40.05%投资回报率30.04%财务内部收益率21.38%企业总资产万元35283.34流动资产总额占比万元30.55%流动资产总额万元10778.29资产负债率21.90% 第三章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。经过多年的发展，我国制造业在国民经济
13、中的比重不断上升，同时制造业内部结构也逐渐优化，先进产能比重持续上升，低端落后产能不断淘汰。按照目前标准，我国低端落后产能已经基本淘汰完毕。下一阶段，要不断提高标准，加快运用先进技术改造提升传统产业，促进我国制造业向更高水平迈进。工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之路。19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探寻工业强国之路。新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝缕、从小到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。在新的历史时期，以总书记同志为总
14、书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，中国制造2025全面开启了中国制造由大变强之路。党的十八大以来，以党中央敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化，生动描绘了全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图，发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召，具有强大的战略统领和目标牵引作用。实现中华民族的奋斗目标，需要保持经济持续发展和社会不断进步。只有发展起来坚实的物质基础，才能让梦想成为现实。2016年全省高新技术企业达到437家，完成工业增加值72.9亿元，同比增长11.3%，分别高于规模以上工业增速5.1个百分点、规模以上制造业增速4.7个百分点，对全省的贡献率达到7.4%。战略性新兴产业完成增加值936.9亿元，同比增长12.2%，分别高于规模以上工业增速5.8个百分点、规模以上制造业增速5.4个百分点，占全省生产总值的13.1%，比重较2015年提高1个百分点。2、
