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1、大型集团公司ERP项目管理制度汇编目 录销售与分销模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、客户主数据的维护、管理32、其它主数据的维护、管理3系统销售与分销模块运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、标准销售业务流程的基础工作32、标准销售业务流程33、加油站零售业务处理流程33、1油站基础数据采集：33、2ME与财务代表审核：33、3汇总导入：33、4日清日结管理：33、5冲销修改管理：34、SAP系统日清日结的操作规范3附：XXXX分公司SD模块岗位职责：3XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责3XXXX分
2、公司ERP产品分配主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP价格主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP信用主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP省公司合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP市公司合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP开票员岗位职责3XXXX分公司ERP特殊业务处理操作员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP价格管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员
3、岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP加油站属性管理员岗位职责3XXXX分公司ERP零售价格管理员岗位职责3XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP管理信息查询岗岗位职责3销售分销模块零售系统运行考评细则3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程规范操作考核3五、日清日结考核3六、月结考核3七、工作组织协调考核3ERP系统物
4、料管理模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、供应商主数据的维护、管理32、油罐主数据的维护、管理33、物料主数据的维护、管理34、采购信息主数据的维护、管理35、油品缺省值主数据的维护、管理36、主数据的清理、归档3ERP系统物料管理模块运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、进货管理32、收货管理33、发货管理34、库存管理35、账务处理36、损（溢）处理37、SAP系统日清日结的操作规范3附：XXXX分公司物料模块岗位职责：3XXXX分公司经营管理处采购调运人员岗位职责3XXXX分公司物流中心人员岗位职责3XXXX
5、分公司物流部保管员岗位职责3XXXX分公司物流部配送管理人员岗位职责3XXXX分公司油库生产调度人员岗位职责3XXXX分公司油库计量员岗位职责3ERP系统PM（零管）模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求34.1加油（气）站功能位置主数据维护流程及要求34.2加油（气）站设备台帐维护流程及要求34.3加油（气）站设备停用/闲置/启用处理流程及要求34.4加油（气）站设备调拨处理流程及要求34.5加油（气）站设备报废处理流程及要求3ERP系统PM（物流）模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、管理组织3四、岗位职责34.1物流中心分管设备经理岗位
6、职责34.2物流中心设备管理员岗位职责34.3物流部(油库)分管设备主任岗位职责34.4物流部(油库)设备管理员岗位职责3五、运行操作与日常维护35.1油库功能位置主数据维护3新建油库3新建油库内部功能位置3变更功能位置主数据35.2油库设备台帐维护3设备台帐涵盖范围3设备台帐承载的主要数据信息3创建设备台帐35.3对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护（包括子设备）：3修改设备台帐3油库设备停用处理3油库设备闲置处理3油库设备启用处理3六、附则3七、附件：主数据维护申请表格3附：XXXX分公司PM模块岗位职责：3XXXX分公司ERP省零售数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP市零售设
7、备经理岗位职责3XXXX分公司ERP市零售数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP设备管理员（油库）岗位职责3XXXX分公司ERP设备管理员（物流中心）岗位职责3XXXX分公司ERP分管设备主任（油库）岗位职责3投资和项目管理模块供应商主数据运行管理规定3五、目的3六、适用范围3七、职责3八、业务流程和要求3供应商主数据的维护、管理3投资和项目管理模块运行管理规定3五、目的3六、适用范围3七、职责3八、业务流程和要求3XXXX分公司PS模块岗位职责3发展基建处计划管理人员岗位职责3省公司项目管理人员岗位职责3省公司资金管理人员岗位职责3信息管理处项目管理人员岗位职责3市公司项目管理人员岗位职责
8、3ERP管理制度财务模块（FI/CO）管理制度31、岗位职责3省公司3财务资产处处长3财务资产处副处长3资金管理会计3投资管理岗位3资产管理会计3预算管理岗3价税政策岗3内控管理岗3省会计核算中心3会计核算中心主任3会计核算中心副主任3进货核算岗3销售核算岗3库存核算岗3费用核算岗3其他业务收支岗3长期投资、长期资产核算岗3资产核算岗3税金核算及发票管理岗3出纳会计3资金核算岗3应收核算岗3应付核算岗3总帐岗3报表核算岗3财务分析岗3信息管理岗3稽查岗3绩效考核岗3会计档案管理岗3市分公司3财务核算部主任3财务核算部副主任3稽核管理岗3出纳岗3制证岗3预算管理岗3资金管理岗3资产管理岗3商品管
9、理岗3费用管理岗3IC卡管理岗3应付会计岗3应收会计岗3税收管理岗3档案管理岗3系统管理岗3内部控制管理岗3财务分析岗3片区财务管理岗32、财务模块（总帐）运行管理规定3目的3适用范围3职责3业务流程和要求3支持性文件33、财务模块（资产）运行管理规定3目的3适用范围3职责3主要业务流程操作要求3创建资产主数据3资产主数据维护3资产日常过账流程及要求3资产报废流程及要求3资产转储流程及要求3资产月结流程及要求3资产年结流程及要求3支持性文件34、财务模块（应收应付）运行管理规定3目的3适用范围3职责3业务流程和要求3财务客户及供应商主数据创建流程及要求3员工主数据创建流程及要求3应收应付过帐流
10、程3员工借款及报销流程及要求3应收应付会计凭证审核流程及要求3应收、应付月末结帐流程及要求3应收运行管理3应付运行管理3支持性文件35、财务模块（成本）运行管理规定3目的3适用范围3职责3业务流程和要求3支持性文件36、财务模块（TR）运行管理规定3目的3适用范围3职责3业务流程和要求3支持性文件37、财务模块（应急方案）运行管理规定3目的3业务应急方案启动的条件3业务应急方案主要内容3日清日结要求3月结要求3工作组织、协调考核3附件3日清日结考核内容3月结考核内容3工作组织、协调考核内容3附件38、财务模块系统运行考评细则3适用范围3职责3业务流程规范操作考核3数据查询3在线操作3月结考核3
11、工作组织协调考核3附件3ERP电子提单系统运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责31、省公司信息管理处部门职责32、省公司物流中心部门职责33、省公司商业客户中心部门职责3四、业务流程和要求31、白卡初始化32、电子提单系统配送、会员、普通卡的制作33、电子提单系统会员、配送以及普通卡的分发34、电子提单系统会员和配送卡的领用核对、启用初始35、电子提单系统普通卡的领用核对和分发开票点36、电子提单系统普通卡的回收核对、重新初始化以及再次下发37、电子提单系统会员、配送和普通卡的流转监控38、电子提单系统配送、会员、普通卡的管理39、电子提单系统配送、会员、普通卡的管理3附：XXXX分
12、公司电子提单系统岗位职责3省公司白卡初始化岗岗位职责说明书3省公司制卡岗岗位职责说明书3省公司卡管理岗岗位职责说明书3分公司信息部门分公司卡管理岗岗位职责说明书3分公司商业客户部商业客户网点开票岗岗位职责说明书3分公司物流管理部配送管理岗岗位职责说明书3油库验票岗岗位职责说明书3省公司物流管理岗岗位职责说明书3省公司商业客户管理岗位职责说明书3SAP系统权限运行管理规定3一、目的：3二、权限管理人员基本职责3三、部门职责3四、SAP系统权限申请流程3SAP系统用户运行管理规定3一、总则3二、管理要求3三、用户ID增加、修改的管理3四、用户ID终止的管理3五、共享用户ID的管理3六、用户密码修改的管理3七、用户ID的锁定和解锁管理3八、临时用户的管理3九、用户ID的安全管理3附表：3 中国石油化工股份有限公司ERP管理制度（暂行）销售与分销（SD）部分销售企业建立日期：2006-12-31版本1.0销售与分销模块主数据运行管理规定一、 目的在SAP 系统中，主数据的创建和维护是支持 SAP系统 日常运作的基础。销售与分销模块主数据自然是销售工作开展的基础。SAP系统中的销售与分销模块主数据，除了记录与我们开展业务合作关系的客户资料情况的客户主数据，还有与其销售紧密联系的产品分配主数据、价格主数据、销售雇员主数据以及信用主数据和销售合同主数据。这些主数据都是为
