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1、,经济活动分析 - xx公司,一、综合概述 主要经营指标完成情况简表,上一季度主要经营指标完成情况(如收入、利润、对外创收率、综合利用率,资产),同比情况、与预算进度差异对比。(二季度、三季度、四季度) 累计主要经营指标完成情况(如收入、利润、对外创收率、综合利用率,资产),同比情况、与预算进度差异对比。(一季度除外),二、主要生产经营情况,1. 2. 3. 4. 5. 6.,二、资产、效益情况 (一)收入、成本、利润总额分析,累计收入、成本、利润总额等相关指标同比情况、与预算进度差异对比分析 ,单位:万元,(二)收入分析,单位:万元,累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或
2、与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ,(三)主营业务成本分析,单位:万元,累计主营业务成本同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ,(四)管理费用分析,单位:万元,累计管理费用同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ,(五)利润分析,利润同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ,(六)资产负债情况分析,单位:万元,资产、负债同比情况,对同比差异较大的指标进行差异情况分析 ,四、职工薪酬和税费,(一)职工薪酬分析 单位:万元,职工薪酬同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ,(二)税费上交情况,税费上交情况分析,五、综合利用工作情况,(一)综合利用报表 单位:吨 ,六、下期经营工作计划,(一)下期经营情况预测,单位:万元 ,(二)工作计划,1. 2. 3.,七、存在的问题及应对措施,(一)存在的问题,1. 2. 3.,(二)应对措施,1. 2. 3.,