空调租赁推广可行性报告之最终版

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1、成都东软学院成都东软学院 信息技术与商务管理系信息技术与商务管理系 项目设计报告项目设计报告 课程名称课程名称ITIT 项目管理项目管理 课程教师课程教师王志伟王志伟 专业班级专业班级营销与策划营销与策划 3 3、4 4 班班 项目名称项目名称空调租赁空调租赁推广活动可行性报告推广活动可行性报告 项目组长项目组长刘恒刘恒 项目成员项目成员刘恒刘恒 王超王超 李洋李洋 邓威毅邓威毅 刘聪刘聪 陈舒菡陈舒菡 文档名称文档名称可行性报告可行性报告 2012年年5 月月 9 日日 空调租赁推广活动项目可行性研究报告 2 空调租赁推广活动空调租赁推广活动项目可行性研究报告项目可行性研究报告 报告简介报告

2、简介 空调租赁推广活动项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需 求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环 境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的 科学研究，从市 场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以 后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了 公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。我们将策划一次有效的推广活动，让 消费者更能了解产品的特点与优势。 一一. .空调空调租赁租赁推广活动推广活动项目总论项目总论 1.1 空调租赁项目背景 社会在变、时代在前进，空调已经算是现代社会的必须品了

3、，可是在社会中 还是有很大的一部分人有需求。我们面对的主要消费群体有两大方面，第一是一 些在外打工或者短期租房者；第二是学生，现在的许多高校宿舍里面，学校不可 能为每一个宿舍都提供空调，而对于我们来说，这就是一个很大的需求市场。为 了让消费群体能够发现我们的市场， 本次推广活动将重点展示空调租赁的优势和 合理的价格。 1.2 可行性研究结论 在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、技术方案、资 金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明 确的结论。 1.2.1 组织及劳动定员 项目经理：刘恒 项目推广团队：邓威毅，王超，刘聪，李洋，陈舒涵 空调租赁推广

4、活动项目可行性研究报告 3 1.2.2 投资估算和资金筹措 项目项目投资额投资额百分比百分比 1 固定资产投资31 万 1.1 建筑工程费5 万 1.2 设备购置费18 万 1.3 安装工程费3 万 1.4 工程建设及其他 1.5 预备费5 万 1.6 建设期利息 2 铺底流动资金10 万 3 总投资41 万 1.2.3 项目综合评价结论 （1）符合国家节能政策 本项目产品符合国家节能政策 （2）工艺技术国内领先 空调租赁的空调均采用国内先进生产技术， 采用节能设备， 污染少， 能耗低， 而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市 场空间广阔，产业发展前景良好，企业

5、具有很大的发展空间。 （3）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目 所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。 （4）本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经 济效益较好，并具有一定的抗风险能力。 本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项 目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。 综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场 前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切 实可行的。 1.3 主要技术经济指标表 经测算，项目计算期平均税后利润为 30 万元，税后销售利润率为 18%

6、，表 明项目有较高的盈利水平；税前内部收益率为 37%，税后内部收益率为 29%，高 于行业收益率；税前静态投资回收期为 2 年，税后静态投资回收期为 3 年，投资 回收期较短。 空调租赁推广活动项目可行性研究报告 4 序号项目单位指标备注 1项目总投资元103110 1.1 建设投资元90121 1.2 建设期利息元0 1.3 铺底流动资金元12990 2营业收入元192450各年平均值 3营业税金及附加元2103各年平均值 4总成本费用元142999各年平均值 5利润总额元47348各年平均值 6所得税元11837各年平均值 7净利润元35511各年平均值 8总投资收益率%45.92税前利

7、润/总投资 9总投资利税率%64.96 10资本金净利润率%34.44 11总成本利润率%33.11 12销售利润率%18.45所得税后 13盈亏平衡点%29.77达产年值 14投资回收期 年5.37所得税前 年6.04所得税后 15财务净现值 元141241i=12%所得税前 元104082i=12%所得税后 16财务内部收益率 %37.39所得税前 %29.70所得税后 二二. .空调空调租赁项目背景和租赁项目背景和发展概况发展概况 1、发展状况 目前，对于在校大学生和短期租房者而言，空调租赁并不是那么熟悉，那是 因为对于空调租赁的推广活动比较薄弱， 简单的派送宣传单已不能深入市场需求，

8、然而为消费者提供一次“现场产品体验”的推广方式则更有宣传的效果。 三三. .需求分析需求分析分析分析与建设规模与建设规模 3.1 需求者：空调租赁合作厂家。为了让空调租赁能让更多的消费者知道， 让空调租赁合作厂家拥有较大的利润， 本次策划的推广活动重在为企业发现潜在 客户和增加销售额。 3.2 建设规模：本次推广活动将在各类大城市和大学城开展，因此需要空调 租赁合作厂家提供数 20 台活动推广所需空调，大型帐篷 10 顶，活动推广小组 10 组和其他资源。 空调租赁推广活动项目可行性研究报告 5 3.3. 空调租赁产品应用简介 主要是以一种中介商从空调生产厂直接购买空调， 面向一些短期租房者和

9、在 校学生提供空调服务的活动。 四四. .建设条件与研发地点选择建设条件与研发地点选择 资源分析和原材料来源：对于本次推广活动资源分为两大类 人力资源： 本次推广活动的开展需要 10 组工作小组， 每小组有 8 人组成， 要求对于空调租赁的价格及相关优惠业务有一定的了解，熟练掌握接待礼仪。 材料资源：本次推广活动所需的 20 台空调、帐篷、接待桌椅、产品介绍 资料、赠送饮用水、等材料资源都由空调租赁合作厂家提供。 建设条件分析：对于本次推广活动建设条件可分为两大类 内在环境：为了本次推广活动的顺利开展，空调租赁合作厂家对于活动 开展供给资源要准备充分、资源分配合理、工作人员调配均衡。 外在环境

10、：为了本次推广活动的顺利开展，对于气候的选择也是非常重 要的，本次活动的策划选择在一年当中最炎热的季节 6 月、7 月、8 月、9 月四 个月份，在这四个季节对于空调的需求将提升到最高点。 推广活动地点选择： 对于本次推广活动开展地点我们策划将选择在成都东软 学院 A9 前 空调租赁推广活动项目可行性研究报告 6 五五. .空调租赁项目技术方案空调租赁项目技术方案 设计方法：主要研究项目应采用的生产方法、工艺和工艺流程，重要设备 及其相应的总平面布置，主要车间组成及建构筑物型式等技术方案。 关键技术：由长期合作的空调厂家和长期销售空调的部门提供。 总场地布置：由营销部门布置 器材：由公司内部汽

11、车运输 六六. .环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全 在项目建设中， 必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、 法律， 对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因 素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技 术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规 定， 凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度。同 时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。 七七. .组织组织体制可行性体制可行性 7.1 组织机构 7.2 人员组织机构及劳动力来源 空调租赁推广活动项目可行性研

12、究报告 7 项目经理：刘恒，毕业于美国哈佛大学商学院。曾在百事公司从事多年的项 目管理，拥有丰富的管理经验。 质量经理：王超，美国加州理工学院博士毕业。 技术主管：李洋。美国斯坦福大学优秀毕业生；邓威毅，清华大学光华管理 学院优秀毕业生。 财务主管：陈舒菡，牛津大学博士毕业。曾在美国集团做财务总监。 销售策划主管： 刘聪， 香港大学博士毕业， 从事多年的销售和销售策划职业， 拥有丰富的专业知识。 八八 空调空调租赁项目进度安排租赁项目进度安排 8.1、项目实施的各阶段 （1）准备阶断：项目开展人员调配、工作任务分配、可利用资源筹备、人 员培训、活动现场准备。 （2）实施阶段：活动开展、现场控制

13、、信息回馈。 （3）收尾阶段：项目报告总结。 8.2、项目步骤和进度表 项目步骤： 对于本次活动的开展，首先是对于资源的准备（活动开展所需的物 质资源和人力资源） 本次活动开展人员的培训和调动 活动现场的准备 本次活动是开展现场体验的方式对该产品业务进行推广，为吸引顾 客的注意，活动现在将通过一些娱乐性节目开始 现场的控制和顾客对于产品业务的信息回馈 项目总结性报告制定 空调租赁推广活动项目可行性研究报告 8 项目进度表 项目内容项目内容项目所需时间项目所需时间项目预算项目预算 资源准备资源准备6 月 1 号-21 号25000 元 人员分配和调动人员分配和调动6 月 22 号-27 号 现场

14、准备现场准备6 月 28 号 活动开展及现场控制活动开展及现场控制7 月 2 号-4 号5000 元 产品业务信息回馈产品业务信息回馈7 月 5 号 项目总结项目总结7 月 6 号 总结报告制定总结报告制定7 月 12 号 九九. .投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 9.1 项目总投资估算 投资项目安排: （1）空调购买 50001 台 总计 40 台 费用 18W （2）各个分销店5 个门面每年租金10W （3）空调维护和修理配件每年10W 共计：38W 9.1.1 资金筹措 筹措方式：合伙集资30 万 9.1.2 资金使用计划 按照公司项目计划实施，按照 75-15-10 的比例，75

15、%用于设备材料的购买， 15%用于店面和营销广告方面，10%做为备用或者紧急事项支出。 十十. .经济和社会效益评价经济和社会效益评价 10.1 项目不确定性分析 在对建设项目进行评价时，所采用的各种数据多数来自预测和估算。由于资 料和信息来源的有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具 有不确定性， 这对项目的投资决策会带来风险。 为了避免或尽可能减少这种风险， 要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响， 以确定项目的经济上的可靠性。 这项工作称为不确定性分析。 空调租赁推广活动项目可行性研究报告 9 根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分 析和概

16、率分析，盈亏平衡分析只用于财务评价，敏感性分析和概率分析可同时用 于财务评价和国民经济评价，在可行性研究中，一般都要进行盈亏平衡分析，敏 感性分析和概率分析可视项目情况而定。 10.2 生产成本和销售收入估算 生产成本：空调购买 18W空调维护5W人员工资和店面租金5W 10.3 销售收入：按照最佳情况分析 空调满负荷运行 租金 400X40X12=192000 按照最差情况分析 空调空置0 10.4 财务效益 将成本和收入相对比 10.5 社会和经济效益分析 不确定性分析 （1）空调租赁市场的恶性竞争 （2）自身管理问题 （3）市场需求下降 10.6 社会效益：为更多租房族或者学生提供空调租赁，带来方便。 十一十一. .可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 空调租赁市场对象主要是在校学生与租房者， 可以为学生提高舒适的生活环 境。此次推广活动的进行可以使我们了解空调的市场情况。 附表一 项目损益表 项目 单位 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 一、主营业务收入 万元8920 0 12 2100 15 50