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1、设备管理员10月20日整理、分类，具体了解需求必要性,使用部门编制年度需求计划,设备能源部经理对计划进行审核,使用部门,设备能源部,年度固定资产调配、添置计划编制,年度经营目标值,固定资产运行记录,固定资产检修记录,年度固定资产需求计划,具体项目是否需要？,设备主管汇总，判断是否可以公司内调配,固定资产管理员对通过的需求项目配以采购价格,闲置资产数据库,年度固定资产添置计划,年度固定资产调配计划,是,预算费用在年度经营目标值之内？,有可暂缓的项目？,删除可暂缓项目,是,否,否,是否通过？,否,是,年度固定资产添置计划,年度固定资产调拨计划,是,否,主管副总10月28日审批,是否同意？,是,否,
2、主管副总和相关部门经理协商,C-13-001-003,天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,月度固定资产需求计划编制,设备管理员每月25日整理、分类，具体了解采购必要性,使用部门编制月度需求计划,设备能源部经理对计划进行审核,使用部门,设备能源部,年度固定资产添置预算,固定资产运行记录,固定资产检修记录,月度固定资产需求计划,具体项目是否需要？,设备主管分析是否可以公司内调配,设备管理员对不能调配的项目分析需求原因，编制固定资产添置计划,闲置资产数据库,月固定资产需求计划,是,否,设备主管对要求升级或新增的项目组织生产厂、技术部进行技术、经济
3、可行性分析,各单位固定资产需求计划,设备管理员对能调配的项目安排使用部门填报转移申请,进入固定资产转移流程,技术、经济都可行,删除该项目,是,否,主管副总和相关部门经理协商,年度固定资产添置计划,是,是否通过,删除可暂缓项目,否,是否在预算内,否,是,主管副总每月30日审批超预算计划,是否同意,是,否,C-13-001-004,是否由人为造成,固定资产管理员调查损坏的原因和损坏状况,请采购部联系供应商提供保修服务,设备主管填写责任判定书和处理意见，请使用部门确认,提出检修申请，填写检修申请单,检修申请单,是否 值得检修,固定资产报废流程,是否仍在保修期内,设备故障检修流程,是,否,否,是,是,
4、否,审批过的检修申请单,设备能源部经理审批,固定资产管理员判断是否值得检修,使用部门,设备能源部,非生产用固定资产检修工作流程,人力资源部处理、存档,是否同意,否,是,审批过的检修申请单,人力资源部,存档,C-13-002-006,设备管理员根据合同判断是否为工程公司负责项目,设备管理员安排工程公司进行改造,是,否,进入外协检修流程,固定资产转移流程,设备能源部,使用部门填写固定资产转移申请单,转入实物并变更固定资产实物登记表,转出部门,转入部门,财务部,固定资产转移申请单,固定资产管理员调研固定资产使用情况，给出建议,根据固定资产转移通知单变更固定资产台帐,调整固定资产的所属部门登记固定资产
5、明细,固定资产明细帐,交设备部门审核,固定资产管理员分发固定 资产转移 申请单,交由设备能源部设备主管审核,审核是否批准,结束,固定资产转移 通知单,固定资产转移 通知单,固定资产转移 通知单,转出实物并变更固定资产实物登记表,否,是,固定资产管理员安排运输,设备管理员查询是否有部门需要转入,是,固定资产销售流程,否,定期将固定资产封存,部门固定资产管理员会同设备能源部对转入的固定资产进行检验,退回设备部,是否符合要求,是,否,是否出售,否,是,固定资产转移 通知单,是否可以留用,就地封存,就地封存,转移到仓库集中封存,是,否,是,否,设备管理员定期收集整理部门固定资产状况,C-13-005-
6、001,固定资产管理员登记向经理汇报,使用部门提出报废申请,使用部门,固定资产报废,技术鉴定小组进行鉴定，并落实报废原因,主管副总审核,是,符合报废 条件吗？,经理安排组成技术鉴定小组,否,将报废固定资产退回设备能源部,应收应付会计根据政府规定到政府相关部门办理报废手续,设备能源部,财务部,固定资产管理员整理并归档鉴定意见,固定资产 报废条件,通知使用部门不予报废,固定资产管理员分发报废申请单,固定资产管理员调整台帐,会计调整固定资产台帐,报废申请单 (使用部门存档),报废申请单 (固定资产管理员存档),报废申请单 (财务部存档),固定资产报废申请表,是否同意报废？,否,通知使用部门不予报废,应收应付会计填写固定资产残值,是,技术鉴定小组: 设备能源部设备主管、设备管理员、固定资产管理员 使用部门固定资产管理员、技术中心技术员,设备管理员定期收集整理部门固定资产状况,是否超出 金额限制,否,总经理审批,是否批准,结束,是,否,是,判断是否还有市场价值,如有列入可出售清单,固定资产销售流程,修旧利废流程,C-13-005-002,
