【7A文】山楂深加工基地建设项目可行性研究报告（优秀甲级资质可研报告）

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1、7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 1 目 录 第一章 总论4 1.1 项目概要.4 1.2 可行性研究报告编制依据6 1.3 综合评价.6 第二章 项目背景及必要性.8 2.1 项目建设背景.8 2.2 项目建设的必要性.9 第三章 建设条件.12 3.1 项目区概况.12 3.2 项目建设条件优劣势分析14 第四章 项目单位基本情况.17 4.1 概况17 4.2 研发能力.18 4.3 财务状况.18 4.4 法人代表基本情况18 第五章 市场分析与销售方案.20 5.1 市场分析.20 5.2 营销策略、方案和营销模式22 5.3 市场风险分析.24 第六章 建设方案.25 6

2、.1 建设任务和规模.25 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 2 6.2 建设规划和布局.25 6.3 生产技术方案及工艺流程26 6.4 项目建设标准和具体建设内容27 6.5 实施进度安排.31 第七章 投资估算与资金筹措 33 7.1 投资估算依据 33 7.2 项目建设投资估算33 7.3 资金来源.34 7.4 资金使用和管理35 第八章 财务评价.37 8.1 财务评价依据 37 8.2 销售收入和销售税金及附加37 8.3 总成本及经营成本估算38 8.4 财务效益分析 39 8.5 不确定性分析.40 8.5 财务评价结论 43 第九章 环境影响评价.44 9.1 环

3、境影响.44 9.2 环境保护与治理措施.44 9.3 环保部门意见 45 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 .46 10.1 农业产业化经营 46 10.2 农民增收、农业增效评价.48 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 3 10.3 其它社会影响49 第十一章 项目组织与管理.50 11.1 组织机构与职能划50 11.2 经营管理模式53 11.3 经营管理措施54 11.4 技术培训 55 11.5 劳动保护与安全卫生55 第十二章 可行性研究结论与建议57 12.1 可行性研究结论57 12.2 问题与建议58 附 录59 一、附表：59 二、附图：60 三、附件：

4、80 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位名称: GG 有限公司 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 4 所有制形式: 有限责任公司 财务状况： 截止 20GG 年底，企业总资产 2965 万元，固定资产 975 万元，固定资产 净值为 779 万元，实收资本 1000 万元，所有者权益为 1306 万元，资产负债 率为 56%。应税收入 1245 万元，主营业务收入 966 万元，销售利润率 12.4%，净资产利润率 8.9%。 1.1.2 项目建设内容 项目名称: 山楂生物食品工程项目 建设性质: 扩建 建设地点: GG 规模及主要建设内容: 项目

5、总建筑面积 9450，规划用地面积 71.41 亩。主要建设内容包括： 山楂茶（果、果酱）加工车间、生产线，冻干干燥与冷藏保鲜库，配套动力以 及辅助设施等。 1.1.3 项目建设方案 技术来源及先进性:引进日本 NDC 技术和工艺；并与北京营养源研究所和 全国供销总社商业研究所合作，确保技术先进、成熟可靠。 进度安排:建设期为一年，20GG 年 3 月开始建设，在 20GG 年 3 月投产。 市场营销及组织管理方案:产品定位于走品牌战略，主要产品的 60%由日本 CPC 株式会社在日本销售，40%由公司在国内或东南亚销售；副产品活性炭主 要在国内销售。现已和大连真心食品有限公司、大庆、沈阳、天

6、津等食品销售 部门达成了销售协议，利用各公司的销售网络，销售本项目产品。 1.1.4 投资概算及资金来源 项目建设总投资 1812.28 万元。其中：建设投资静态部分 1232.6 万元； 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 5 建设期利息 5.4 万元；涨价预备费 22.48 万元；铺底流动资金 551.81 万元。 项目所需资金来源是：申请中央财政产业化项目资金 400 万元，省市配套 200 万元，企业自筹 1212.28 万元。 1.1.5 主要技术经济指标 表 1-1 主要技术经济指标 年均销售收入6427.45 年均成本费用5105.99 年均利润总额854.52 年均所得

7、税281.99 年均税后利润572.53 销售利润率13.29% 投资利润率47.15% 财务内部收益率52.80% 财务净现值4136.03 投资回收期3.28 资本金收益率44.90% 从以上可以看出。项目投资经济效益极为显著。 1.2 可行性研究报告编制依据 1、中共中央国务院 20GG 年 1 号文件中共中央国务院关于推进社会主 义新农村建设的若干意见 2、 国家农业综合开发 20GG 年产业化经营项目申报指南 3、国家农发办20GG 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报 告编写大纲 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 6 4、GG 省人民政府文件冀政20GG20 号关

8、于大力实施龙头工程加快发 展农业产业化经营的意见 1.3 综合评价 1.3.1 项目建设的必要性及可行性 通过可行性研究分析认为，该项目的实施，能够充分发挥当地自然资源优 势，并促进当地向：山楂种植保鲜深加工食品开发一体化发展，有 利于农村经济结构调整和农业产业化，进而实现农业增效、农民增收、农村稳 定和农村经济发展的目标。项目有较好的经济效益、社会效益和生态效益，无 论在技术、财务、经济、社会、环境和市场上都是可行的，也是必要的。 1.3.2 结论与建议 （1）为了保证产品质量，达到产品进口国对食品生产提出更高要求，必 须对原料、种植、保鲜和深加工进行全过程的质量控制。因此，建议：按照绿 色

9、食品生产要求，建立有效的山楂种植保鲜深加工食品开发一体化 的质量保证和组织管理体系。以保证产品质量，满足客户要求，促进企业发展。 （2）积极引进食品加工和保鲜技术人才，以及销售、管理、质保等方面 的骨干力量，使该项目得以顺利实施并有利于投产后的运作。 （3）积极做好资金筹措工作。 （4）金融部门给予贷款支持。 （5）财政农业开发部门给予资金支持。 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 7 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 近年来，中央及各级政府围绕农民增收、农村稳定提出了一系列农村产业 结构调整，推进农业产业化政策。 中共中央国务院关于做好 20GG 年农业和 农村工作意见

10、中明确指出：“积极推进农业经济结构的战略性调整，是新阶 段农业和农村的中心任务” 。党的十 G 届五中全会通过的中共中央关于制定 国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议对解决“三农”问题，提出了 更高的要求。 建议指出：建设社会主义新农村，优化农业生产布局，推进农 业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安 全农业。中共中央总书记胡锦涛指出：“农业产业化经营是促进农业结构战略 性调整的重要途径，是提高农业效益、增强农业市场竞争能力、增加农民收入 的有效举措，一定要作为农业和农村经济工作中的一件带有全局性、方向性的 大事来抓” 。因此，作为农业龙头企业，必须以科学的发

11、展观，选择能够推动当 地农业经济结构调整、推进农业产业化进程而达到农业增效、农民增收的农林 牧产品深加工项目。 进入 21 世纪，根据“药食同源”的原理，世界各国特别是发达国家人们 越来越重视“健康食品”和“长寿食品” ，特别是对山楂的食用研究也引起了广 泛的重视。日本的 NDC 株式会社聚集了二十几名博士精英对中国山楂进行药 食同源的研究。本草纲目中言其山楂可以防治心血管疾病、调整消化系统疾病。 特别是山楂中的牡荆素是一种高效的抗癌物质，可以说经常食用山楂对防止癌 症很有裨益。因此，山楂保健食品市场发展前景乐观故根据 GG 及周边地区的、 丰富的山楂原料资源，提出了本山楂生物系列保健食品深加

12、工项目。 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 8 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 满足人民生活水平提高的需要 随着人类生活水平的提高，人类的食物结构也发生了变化，人们在对蛋白 质的摄入量大大增加的同时，十分重视营养保健食品。而食用山楂制品可以防 治心血管疾病、调整消化系统疾病。特别是山楂中的牡荆素是一种高效的抗癌 物质，可以说经常食用山楂对防止癌症很有裨益。因此，本项目的实施，可向 人民提供营养丰富、质量优良的保健食品，对提高人民的生活水平是非常必要 的。 2.2.2 贯彻中央制定的一系列农村产业结构调整，促进农村产业化和实现现代 农业的需要 当前，中央、各级政府围绕农民增收，农

13、村稳定制定了一系列农村产业结 构调整，推进农业产业化政策。积极推进农业和农村经济结构调整，是中央、 国务院确定的新阶段农业和农村工作的中心任务；而发展高效农业及农副产品 加工业作为农业和农村经济结构调整中最具发展潜力的产业，是农村产业结构 调整的重点发展产业。 根据我国20GG 年远景目标纲要及国家有关法规和政策的规定，我国 将把优质高效农业作为发展现代市场经济，推进农业产业化和实现小康生活的 重要内容。 在 GG 省政府经济发展规划中提出发展的五大重点支柱产业中，其中一项 就是发展食品行业。 GG 市政府为了响应中央的号召，提出原料种植保鲜深加工食 品开发一体化发展的方案，作为调整农村产业结

14、构、农业产业化的重点，这对 发展当地经济创建和谐社会是十分必要的。 2.2.3 充分利用当地资源优势 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 9 GG 市位于华北平原东部的燕山南麓，境内有三山两川。在此自然环境下， GG 市林果资源和山珍产品十分丰富，于 1986 年被国家命名为山楂基地县。 20GG 年山楂种植面积 852 公顷（12780 亩） ，山楂年均产量为 15094 吨，在 GG 周边的兴隆、蓟县、迁西、丰润等县区还有 6000 公顷（900000 亩）的种 植面积，产量在 108000 吨，因此本项目原料来源丰富。 2.2.4 是企业可持续发展的需要 我国食品工业在面向 21

15、 世纪的发展趋向是：生产经营体制应按照产业化 的策略，全面走向规模化、现代化和集团化，形成种植、加工、销售一体化经 营，促进农工商、科工贸一体化，服务社会化，管理科学化。其中农产品加工 企业是产业化的龙头，一头联结种植基地和农户，一头面向国内、国际市场， 发展成为以食品加工为主的综合性产业集团。GG 省 GG 有限公司在基本达到 上述要求的特征和条件下，根据企业发展的需要，调整产品结构和经营结构， 加大市场竞争力度，投资建设山楂生物系列保健食品深加工项目是国内外市场、 提高人们生活水平和促进健康的需要。通过品种和品牌竞争效应，增加企业经 济效益和在市场中竞争力，使其成为企业新的经济增长点，这对

16、促进企业的发 展和龙头企业的带动能力以及延长产业链条是十分必要的。 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 地理位置区域范围 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 10 GG 市位于 GG 省东北部燕山南麓，北倚长城，毗邻京津承秦地区，属京 津唐承秦腹地，西距北京市中心 158 公里，南距 GG 市中心 75 公里，西南距 天津市中心 175 公里，近邻天津、秦皇岛、京唐港三个出海港口不足 180 公里。 境内纵有唐兴，横贯邦宽公路交叉，距京沈、津蓟、津唐高速公路入口不足 60 公里；距唐承高速公路入口不足 10 公里；由 GG 市至上述各地的车程均在 3 小时以内。同时，大秦和唐遵两铁路线在境内会合，对外交通十分便利。 3.1.2 自然资源状况 （1）自然条件：GG 市位于 GG 省东端，属暖温带半湿润季风型大陆性气 候，四季分明，常年平均日照时数 2714.8 小时，常年平均气温 10.4、最低 气温-25.7，无霜期 180 天左右，常年平均降水量 774.5 毫米。