【7A文】营运管理部内控制度培训

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1、营运管理部内控制度培训,营运规范中心,目 录,营运管理部综合管理规定,营运管理部内控制度培训,营运管理部综合管理规定,一、总则 为规范营运管理部办公秩序，创造良好的办公环境，保证各项工作有序、高效开展，特制定本规定。 本规定适用于营运管理部各中心，由营运规范中心具体负责检查及考核落实。 二、工作态度 1.诚实：是员工必须具有的品德，有事必报，有错必改，不提供虚假情况，正言、正行，不阳奉阴违，诬陷他人。 2.积极：工作积极主动，今日事今日毕。 3.协作：树立良好的团队精神，工作中真诚合作、互相配合、及时沟通，杜绝扯皮。 4.负责：尽职尽责做好本职工作，对自己的工作结果负责，勇于承担责任。 5.礼

2、貌：讲文明、讲礼貌。工作中合理使用礼貌用语，不讲脏话、粗话，不讲有损人格的话，不讲讽刺挖苦的话，不讲生硬唐突的话，不讲气话。,垂直指挥三大原则,服从的原则,一个上级的原则,逐级的原则,可以越级的几种情况,1.无力完成,4.火 灾,2.拒绝服从,3.整体指挥,督办系统,记得住今天哪个下级应向你交差吗？,A级任务 二次催办,B级任务 一次催办,C级任务 无催办,催办,督办,完成期限,按期完成,一次拖期完成,二次拖期完成,未完成,计划督办,命令督办,令,会议督办,自我督办,三、考勤管理 营运管理部干部、员工必须严格遵照公司规定的作息时间上下班，上下班必须打卡，不得无故迟到、早退和旷工。 需因公务临时

3、离开工作岗位的，应向直接上级请示并填写外出申请单，经直接上级领导同意后方可离开。 休假、事假、病假必须提前向直接上级请示、报批，对于无法预知的突发、特殊事件，须及时电话请假，不得发手机短信请假。 请假审批权限 总部中心经理（含）级以下人员请假、申请年假审批 。 请病、事假3天（含）以下的，中心经理报部门经理审批，中心经理以下人员报中心经理审批。 请病、事假3天以上、7天（含）以下，报中心经理部门总经理审批。 请病、事假7天以上的，申请年休假、探亲假审批流程： 各部门人力资源中心经理综合管理部总经理分管副总裁审批后，发人力资源中心经理备案。,营运管理部综合管理规定, 婚假、丧假、产假、人流假、哺

4、乳假、计划生育假审批流程： 部门/门店党群管理中心经理综合管理部总经理审批。 由营运规范中心负责营运管理部全员的考勤管理，每月底对考勤情况进行汇总。 对迟到、早退30分钟以内的，每分钟处罚1元；迟到、早退超出30分钟的，按事假处理。 对未按审批规程请假、私自外出的，按旷工处理。 四、行为规范 在规定上班开始时刻，所有干部员工必须到达各自岗位，配置电脑办公人员同时需打开电脑。 上班时间不得擅离职守，不准串岗， 上班时间严禁在办公区域吸烟、吃零食、打闹喧哗；进行工作沟通、打电话应以不妨碍他人工作为前提。 上班时间禁止上外网处理与工作无关的事务；禁止内、外网QQ聊天、打电脑游戏、看电影、办理私事等。

5、 享受公司话费补贴的员工必须保证24小时开机并及时接听。,营运管理部综合管理规定,四、仪容仪表 上班时间衣着整洁、得体大方。男士不得外穿牛仔裤、背心和短裤，不得穿休闲凉鞋、拖鞋、运动球鞋等；女士不得穿无袖上衣、吊带裙、超短裙和牛仔裤，不得穿拖鞋（没有后帮或鞋带、走路时不跟脚的鞋子视为拖鞋）、运动鞋等。 保持个人卫生，注重个人形象。男士不留长发（不盖耳、不遮衣领、不留大鬓角、不烫发），每天梳理整齐并经常洗发，胡子应经常修剪；女士化妆应给人清新自然的印象，不能浓妆艳抹。 上班时间必须佩带工作牌，不得被衣物遮掩或放入衣兜内。 五、办公环境 办公设备、物品摆放美观、整洁、统一，要保持办公管辖区域的墙壁

6、完好、干净，禁止在墙壁和办公设备上乱写、乱画，不得张贴与企业文化和实际工作无关的字画和图片。 个人使用办公桌面不得摆放食品、化妆品以及其他与工作无关的报刊杂志等，保持周围地面的清洁卫生，纸屑、垃圾等应放置在垃圾筐内，不得随意丢弃。,营运管理部综合管理规定,八、罚则 营运规范中心负责将检查情况在部门范围内进行通报。 对于首次违规者给予通报批评处分。 对于三个月内累计两次违规者给予通报批评并扣罚50元现金处分。 对于三个月内累计三次违规者给予通报批评并扣罚100元现金处分。 各中心负责人对本中心办公秩序应负管理责任，对于办公秩序较差，单次检查中有2人（含）以上或该中心连续3次（含）以上有人违反办公

7、秩序，将给予该中心负责人通报批评或以上处分。 对享受公司话费补贴但在抽查中不能及时接听或手机无故处于关机状态的，对相关责任人给予通报批评并扣发当月通讯费100元处分。 对工作时间上外网、QQ聊天（内网RTX沟通工作除外）的，对责任人给予通报批评并扣罚50元现金处分。 九、附则 本规定自2011年3月1日起执行，由营运规范中心负责解释。 未尽事宜执行公司相关制度规定。,营运管理部综合管理规定,营运管理部会议制度,营运管理部内控制度培训,营运管理部周会议制度,一、会议类型 营运管理部周例会 会议召集人：营运管理部总经理 与会人员：公司营运管理部各中心经理 会议内容：企业文化学习；传达公司会议精神；

8、通报上周本单位工作完成情况；安排本周重点工作；研究解决工作中存在的问题。 会议时间：每周一、周五9:00召开。 会议地点：营运管理部总经理办公室 会议议程 每周一 各中心经理汇报本重点工作。 总经理、副总经理依次布置本周重点工作。 会议保障：总经理兼职文秘负责组织会议、准备会议资料，撰写会议纪要，下发重点工作单。, 每周五 各中心经理汇报本周工作进度及完成情况。注：具体工作完成情况不得反馈“完成中”、“资料收集中”等无量化及含糊不清语句，应汇报具体进展情况，或将所拟订的资料、方案等呈报到具体哪位领导处。 总经理、副总经理依次做本周工作总结性讲话。 会议纪要签发程序：会议纪要初稿营运管理部总经理

9、签发。 发放范围：抄报公司经营班子成员，印发至与会人员。 密级程度：会议文件属普通级文件。 会议检查：由营运规范中心对会议布置的各项工作进行跟踪、督办、落实。,营运管理部周会议制度, 每周店长例会（电话会议） 会议召集人：营运管理部总经理。 与会人员：营运管理部副总经理；公司商品管理部总经理、副总经理；公司各门店店长；会议召集人及指定的其他人员。 会议内容：总结公司本周销售情况、安排下周重点工作，协调解决工作中出现的问题。 会议时间：每周五下午15:30。 会议保障：由营运管理部负责组织会议、准备会议资料、安排会议记录、撰写会议纪要。 会议纪要签发程序：会议纪要初稿公司营运管理部总经理签发。

10、发放范围：抄报公司经营班子成员，印发至与会人员。 密级程度：会议文件属普通级文件。 会议检查：由公司营运管理部对会议布置的各项工作进行跟踪、督办、落实。,营运管理部周会议制度,二、月度经营分析会及会议注意事项参照执行公司会议制度。 三、附则 本制度由营运管理部营运规范中心负责解释，自2011年3月1日执行。,周计划、总结模板： 营运管理部第 周工作计划,营运管理部周会议制度,营运管理部第 周工作小结,营运管理部周会议制度,营运管理部行政事务管理规范,营运管理部内控制度培训,行政事务管理规范,一、营运管理部公文呈报要求： 部门内各中心职能范围内的公文，由该中心按照相应公文审批规程路径发起呈报，呈

11、报前由营运规范中心吴隽对公文格式及审批路径进行把关后方可进行E网呈报。 营运管理部发起呈报的公文，由王亚负责进行E网呈报。 各中心无权在全公司范围内发起E网邮件及业务通告，须事先发起公文请示，待相关领导批准后将公文分发到王亚处进行归口发放。 业务通告审批路径：各部门撰写分管副总裁。,公文格式细则公文种类： 公文分为：“文件式”公文和非“文件式”公文。 “文件式”公文是指公文文头中发文单位名称后加“文 件”两字的公文。主要包括：通知、通报、批复、决定、决议、请示、报告。 非“文件式”公文是指公文文头中不加有“文件”两字的公文。主要包括：函、命令（令）、会议纪要、工作简报、情况通报、学习与研究。,

12、行政事务管理规范, 发文稿纸与呈批单的区别 发文稿纸使用范围： 需要发文类的公文选择“发文稿纸”形式报批。如“*文件”、工作简报、会议纪要、情况通报、学习与研究等，套绿头文件格式且需要发文的文件，在公文呈报时使用“发文稿纸”。 呈批单使用范围： 请示类公文选择“呈批单”形式报批。即未套绿头文件格式，一般的通知、申请等，在公文呈报时使用“呈批单”。,行政事务管理规范, 发文文号 是指由发文单位编排的公文代号，包括单位代字、年份和序号。 我部门呈报公文可将发文文号空下，由综合管理部行政事务中心贴网时统一编排。,行政事务管理规范, 正文 正文是公文的主体部分，用来表达公文的内容。我公司制度类文件使用

13、“首行缩进式”排版，一般每自然段左空2个字，回行顶格。 “悬挂缩进”方式排版，是全部用阿拉伯数字和小圆点表示结构层次的规章制度类公文，则采用即每自然段序号一行顶格，其它各行右缩进。正文中的数字、年份不能回行。我公司各类公文审批规程使用“悬挂缩进”方式排版。 正文结束语通常根据文种的类型确定。结束语中带有“特此”和“此”等的结束语，均不加句号，如“特此通知”、“特此致函”、“此令”、“此复”等。,行政事务管理规范, 附件 是指对公文具有补充、说明性的附加文字材料。应当在正文之后空一行左空2个字、成文日期之前标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件名称后不加标点符号。 公文如有多个附件时，使用阿拉伯

14、数字标识序号，每个附件标识1行，序号对齐。如“附件：1”。 附件内容要另起一页标识，主件和附件要装订在一起，并在附件内容左上角顶格标识“附件”，有序号时标识序号。如附件和正文不能装订在一起的，应在附件首页的左上角标识正文的发文字号。,行政事务管理规范,行政事务管理规范, 成文日期 成文日期是公文生效的时间，一般用领导最后的批准日期。联合行文，以最后签发单位领导人签发的日期为准。 我部门呈报公文可将成文日期空下，由综合管理部行政事务中心贴网时加入。 版记 又称文尾，主要包括主题词、抄送单位、印发单位、印发日期和印发份数。,行政事务管理规范, 主题词： 是指能够准确表达公文主题内容的规范化名词或名

15、词性词组。标识主题词主要是便于公文检索查询。 一份公文标引主题词最多不得超过5个词目。 主题词居左顶格标识，后标全角冒号，词目之间空1个字。 抄送单位： 是指除主送单位以外，与该公文有密切关系的单位，即协助承办或者需要知照公文内容但并不需要办理、答复或执行的单位，用全称或者规范化简称、统称标识。,行政事务管理规范, 公文印发单位和印发日期 公文印发单位名称和印发日期并排标识于抄送单位和横隔线之下，印发单位左空1个字，印发日期右空1个字。印发单位名称用全称或规范化简称。 印发日期以公文发文日期或制作正式文件日期中最早形成的日期为准，用阿拉伯数字标识，不编虚位。 公文印发单位和印发日期可空下，由综合管理部行政事务中心贴网时加入。 拟稿人、核稿人和印刷份数 拟稿人和核稿人左空1个字，印刷份数右空1个字。 拟稿人、核稿人和印刷份数下边缘不加横隔线。 拟稿人和核稿人标识方法为“拟稿： 核稿：”，印刷份数标识方法为“(共印份)”。 文尾的位置:文尾应置于公文最后一页的偶数页。,行政事务管理规范,二、字体和字号 公文标题：用华文中宋二号字体，密级、紧急程度。 正文：用仿宋_GB2312三号字体。 主题词:三个字用黑体字，主题词中的词目用华文中宋三号字体。 图片文字说明用楷体四号字体。 工