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1、导读,主业务流程,销售流程,采购流程,仓储流程,生产流程,售后服务流程,建议,业务流程,职能,管理,综述,主业务流程,销售副总,生产副总,生产部,订单或计划,生产计划,生产通知,仓库,采购部,国际部,销售部,工程部,订单或计划,订单或计划,采购计划,生产计划,物料计划,库存情况,产成品入库,提货安装,促销计划,定量考核： 生产副总考核成本、生产数量、质量、订单执行的情况； 销售副总考核销售利润、库存情况；,生产信息,导读,主业务流程,销售流程,采购流程,仓储流程,生产流程,售后服务流程,建议,业务流程,职能,管理,综述,大厅销售业务流程,客户到来,业务员介绍,了解库存情况,看货,了解客户需求,
2、导购议价,判断是否送部长,确定品种规格,部长议价,大致确定供货时间,收款、订金,提货、留货,通知安装,放弃,生产需求,零售客户换板业务流程,导购接待,重新分库、包装,问题板入库,开具出库单,仓库,销售部,是否符合规定,客户换板,完成换板,输入数据库,符合,不符合,不换,新板出库,客户,办理换板,开入库单,客户退板业务流程,导购接待,凭售后签的剩余 地板退回证明,确定退板数量,办理退款,开入库单,仓库,销售部,客户,质量检验,客户退板,完成退板,输入数据库,合格,不合格,不退,是否要砂光,砂光,重新包装,归类堆放,归类堆放,否,是,办理退板,记录,什么时候该送去砂光，完全靠仓库管理员通过非正式的
3、渠道信息做出判断，仓库和生产之间缺乏正式的信息沟通渠道,门市销售业务流程,销售大厅,售后服务部,门市接待,确定购买意向,门市部,客户购买需求,到销售大厅,收款并开单据,完成销售,客户提货,是否安装,大厅销售程序,通知销售大厅,安装任务,安装,继续谈,是,否,否,是,放弃,到仓库开调拨单,货到门市,到大厅交款,做销售记录,开出库单,开入库单,收款并开单据,经销商销售管理业务流程,销售,收款或确认汇款,仓库,经销商购货,开提货单,收货,完成销售,安装完毕,退零头货,退款入帐,另请安装,公司安装,经销商短期赊货,安排发货,提货,部长和财务签字,经销商,由于经销商退板后退款挂账，单据不退回销售，造成销
4、售上报的销售额报表和仓库的出库统计报表不一致,代理商管理业务流程,财务部,收取20万押金,资金审查,代理意向,销售,公司领导,信用审核,特别信用审核,发给代理资格,代理商,特别审核,代理商提货,总体审查,不合格,合格,不合格,合格,放弃,放弃,不合格,发货,合格,合格,不合格,放弃,放弃,办理退货,退货请求,合格,不合格,放弃,不合格,主观随意性大，与制度不符,出口业务流程,国际贸易部,初步洽谈,双方同意否,出口业务意向,总经理,运营副总,报价,要求报价,谈判,初步合同,履行合同,合同签字,是否有成立 项目组必要,是,否,生产计划,申请,双方同意否,双方同意否,谈判,工程销售业务流程,工程销售
5、部,信息收集,审批合同,公司领导,确定工程意向,洽谈,初步协议,签订合同,执行工程,成立工程项目组,结束工程,售后部,不同意、 仍需洽谈,完全不同意,同意,放弃,导读,主业务流程,销售流程,采购流程,仓储流程,生产流程,售后服务流程,建议,业务流程,职能,管理,综述,原材料采购业务流程,仓库,采购通知单,审核,财务部,副总经理,采购部,审核,收集信息,执行采购,采购计划,运达仓库,质检部检验,付款或交定金,处理办法,检验报告,留存,原材料入库,结算,退货,完成采购,不同意,同意,小问题,合格,严重问题,质检部,采购业务流程,各部门,采购部,上级,入库,检验货,采购申请报告,采购,开收料单,审核
6、,放弃,审核、结算,采购需求,完成采购,同意,仓库,超过权限,财务,审核,放弃,同意,不同意,不同意,有关信息,到货信息,到货,协助采购？,导读,主业务流程,销售流程,采购流程,仓储流程,生产流程,售后服务流程,建议,业务流程,职能,管理,综述,生产流程,领原材料,成型组,油漆组,包装组,加工成型,生产,仓库,市场订单,上漆,质检 包装 分色,入库,生产通知单、工艺单,原材料库,质检入库,采购,采购计划,运营副总,生产计划,生产作业计划,物料计划,分拣,执行采购,生产辅料库,原材料干燥流程,仓库,干燥通知单,过程控制、记录,装窑,完成,生产部长,运营副总,干燥车间,完成干燥,适应环境,签收通知
7、、计划,原材料检验,含水情况,入库,回潮,卸窑,合格,不合格,制定操作计划,所有记录留 存、分 析处理,决策处理,正常否,质检,质检部,研发部,备份,四面刨车间工作流程,领料,选料,喂料,四面刨,检验,两端企口,截断齐头,成型车间,油漆、包装车间,仓库,检验,码放贴标签,领料,停机、换刀,开机、调试,合格,符合,不合格,板面 不平,不符合,退料,磨刀,另处理,上漆流程,油漆(UV)工作流程,成型车间,油漆车间,包装车间,领料,上背漆,检验,四面封漆,上面漆,上底漆,检验,检验分色包装,油漆(UV)和包装车间细工艺流程,领料,上料,双滚平面涂装,单滚筒平面涂装（固化）,粉尘清除,送料,砂光,底漆
8、砂光,紫外线烘干,输送流平,输送,滚筒式涂装,紫外线固化,底漆砂光,粉尘清除,逆滚涂装,分色,淋幕,印箱,包装,包装车间,成型车间,油漆车间,质量检验,处理,补漆,截短,合格,不合格,送库,打报告,部长批,送四面刨,中检,接板,码料,终验,成型,次品,次品库,合格,合格,不合格,恒温流平,紫外线固化,冷却输送,不合格,另处理,流于形式,PU漆喷涂细工艺流程,油漆车间,除尘,正面砂光,五面封漆,包装,领料,成型,成型车间,包装车间,除尘,手工砂光,干燥室干燥,第一遍底漆,除尘,检测附着力,干燥室干燥,喷PU面漆,检查,修补,第二遍底漆,干燥室干燥,导读,主业务流程,销售流程,采购流程,仓储流程,
9、生产流程,售后服务流程,建议,业务流程,职能,管理,综述,原材料检验入库业务流程,仓库,财务部,采购部,审核,卸货,处理办法,检验报告,留存,结算,退货,小问题,合格,严重问题,检验,运达仓库,原材料入库,质检,含水情况,通知生产干燥,产成品入库业务流程,仓库,输入电脑,开入库单,码放,产成品运到仓库,符合要求？,符合,不符合,返工？,完成生产,生产部,产品质量单留存,质检部,分析订单执行情况,产成品出库业务流程（如何控制偷领货-出入厂制度）,仓库,开出库单,输入电脑,发料,完成,领货,销售单据,销售部,原材料领料业务流程,仓库,符合要求？,运营副总,分拣,物料需求计划,开出库单、输入电脑,领
10、料,退料,生产,完成领料计划,领料计划,输入电脑,分拣入库,开入库单,符合,不符合,生产辅料领料业务流程,仓库,开出库单,单据报财务,输入电脑,完成,领料,生产部,生产计划,安装辅料领料业务流程（客户自购买）,客户,开入库单,退料,出库单、 销售收据,输入电脑,完成,领料,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售,财务收款,结算,收款,安装辅料领料业务流程（公司包安装）,售后服务,开入库单,退料,销售开的辅 料领料单,输入电脑,领辅料单据,完成,领料,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售,销售开的辅料领料单，对于领料数量没有标准限制,几乎没有工人退料，缺乏监督,客户,导读,主业务流程,销售流程,采
11、购流程,仓储流程,生产流程,售后服务流程,建议,业务流程,职能,管理,综述,售后服务(销售安装）业务流程,铺装,铺装后,铺装前,收到铺装通知,铺装结束,安排任务,到仓库领料,前去安装,与客户洽谈安装， 填写基本情况登记表,和客户确定地板 质量、分选地板,铺装,清理现场,用户验收填写 质量跟踪卡,签剩余地板退回证明,退安装辅料,讲解使用注意事项,客户换板,重要问题请客户在质 量跟踪卡签字注明,电话回访,记录,售后服务（投诉处理）业务流程,填写用户投诉情况登记表,预借材料申请,仓库领料,实地勘察并记录,杨助理签字,协同其他部门分清责任,实际用料部长签字,安排维修,收取维修费用,维修完毕、带回反馈意见,剩余材料返回仓库,质量鉴定报告,收到投诉,记录投诉内容与要求,分析原因,计算损失，作出处罚,客户原因,质量原因,安装原因,找到安装责任人,售后服务部,完成投诉处理,执行处理办法,开收据,交财务,销售、生产、售后三个部门同时派人处理，没有一个专门的机构来负责，不利于工作效率的提高和问题的总结,特殊生产、采购单的处理（应该改为逐级报告制度）,部长,采购,运营副总,生产,特殊采购需求,签字认可,处理意见,签字认可,签字认可,销售下的生产需求,困难否？,困难否？,困难否？,副总,总经理、 决策委员会,困难否？,
