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1、用友软件安装与破解首先打开老师发的光盘，把用友这个程序 复制到电脑的盘里面，不要直接在光盘安装。打开用友文件夹，有压缩软件：1、 数据库软件 2、 用友财务软件 3、 破解软件 4、 修复软件 5、 使用手册 ：解读软件操作的过程，选择里面的“总账”一、 用友软件的安装过程：首先检查一下计算机名称，不能含有横杠线“”字样：右击“我的电脑” 属性 计算机名（看看完整的计算机名称里面有没有横杠线“” ，有的话点击更改。把 、 、 三个压缩软件全部解压到文件夹1、 双击已解压的数据库文件 SQL2K_4IN1，再双击安装数据库程序1） 点击第一个：安装 SQL Server 2000 简易中文个人版
2、 P2） 点击第一个：安装 SQL Server 2000 组件 C3） 点击第一个：安装数据库服务器然后，单击下一步、是、下一步。到安装类型版面：把“程序文件”“数据文件”，点击“浏览”把目标文件夹“C”改成“D”，然后 下一步再改成“使用本地系统账户”，下一步再改成“混合模式（Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证）空密码打钩下一步，确定。耐心等待。安装完成二、安装财务软件 u852 setup1、双击已经解压的 u852 setup 文件夹2、双击 setup 安装程序欢迎使用用友 ERPU8 管理软件，下一步，是，下一步，“浏览” 把目标文件夹 “”改成“ ”下一步
3、，标准版安装 自定义安装 下一步选择： 产品客户端 财务会计（别的都不要）里面选总账和报表，把不用的“”都去掉。 应用服务器的选项把白颜色的都去掉，留黑颜色应用服务器 数据服务的选项数据服务打，下一步 耐心等待安装“取消” “是”（如跳出） ，装好以后，重新启动计算机，完成。第二步：软件安装重新启动后的操作动作服务管理确定确认是是此时，桌面上还没有操作的菜单快捷键电脑右下角多了二个标记，一个是数据库，一个是 U8，然后把操作的快捷键放到桌面上：1） 点击“开始” 所有程序“用友 ERPU8”右击“企业门户” 发送到桌面快捷方式。2） 开始 所有程序 “用友 ERPU8”系统服务 系统管理 发送
4、到桌面快捷方式。这是用友软件最常用的二个快捷键，现在桌面上有二个快捷方式：“企业门户”和“系统管理”3）因为是第一次安装，所以要做以下步骤，以后不用做，双击一下“系统管理”图标，软件就可以开始正常使用了。第三步：建立帐套1、 点击桌面上的“系统管理” 系统 注册操作员是 admin密码是空的 确定先注册一下，帐套就活了2、 系统管理 帐套 建立1） 建帐套前先建操作员系统管理 权限用户 增加例如：001 ，名字一，帐套主管打增加002，名字二，帐套主管打增加2） 帐套 建立帐套号 001 帐套名称：单位名称， （复制一下）启用日期：就是什么时候开始在电脑做，10 月 下一步吧单位名称粘贴上去（
5、单位名称和单位简称）其他信息可以填也可以不填下一步，帐套主管选自己的名字， 按行业性质预置科目打下一步，四个全部打完成。3） 分类编码方案增加科目编码级次，4 2222（增加了以后不用也可以，不增加以后就不能增加了） 退出确认 是4） 系统启用总账打，改成启用帐套日期 10 月 1 日确定是退出建账工作完成。建账以后，点击“企业门户”可以看到新帐套，把操作日期改成建账日期确定登录进入企业用户标准套件，左则财务会计总账演示版只能用 3 个月第四步：初始化点击企业门户，操作日期改一下，确定1） 基础信息基础档案 存货财务 凭证类别记账凭证（打钩） 退出再打开“会计科目” ，不想用的可以删掉（从末级
6、到初级顺序删掉）2） 科目 增加二级科目：4-2-2-2例：在银行存款 1002 下增加两个明细科目：100201：中国银行100202：农行 XX 支行其它应付款：增加二级明细113301：单位往来（中英文名称都要）部门核算中的“供应商往来”打钩 受控系统（空白） 确定113302：中文名称、个人往来、英文名称、个人往来辅助核算中的个人往来打钩其他应交款：社保费、教育附加费、个人所得税等生产成本、制造费用、营业费用、管理费用、财务费用、实收资本都要增加二级明细3） 指定科目增加完科目的二级明细后，会计科目编缉 指定科目现金总账科目 1001 现金加入“已选科目”银行存款总账科目1002 银行
7、存款加入“已选科目”确定4） 应收账款会计科目 应收账款修改客户往来不受控 确定会计科目 应付账款修改供应商往来不受控 确定会计科目 预收账款修改客户往来不受控 确定5） 部门档案基础信息 基础档案部门档案增加部门编码 名称： 总经办 销售部 人事部 财务部 采购部 生产部 质检部 仓库部门档案、职员档案总经办，增加，编码：1001、1002. 。 。 。 。 。所属部门，总经办，名字财务部，增加，编码：4001、4002. 。 。 。 。 。所属部门，财务部，名字生产部，增加，编码：6001、6002. 。 。 。 。 。所属部门，总经办，名字6） 客户分类类别编码：01类别名称：所有客户客
8、户档案 往来单位客户档案客户分类01 全部客户增加客户编码：001,客户名称和客户简称（单位名称） ，其他的可以不填供应商分类：类别编码 01、类别名称，所有供应商供应商档案 所有供应商（ 01）增加供应商编码：001名称和简称：供应商单位名称确定7） 结算方式设置：结算编码 1、2、3结算方式名称：现金、转账（201 转账支票、202 电汇、203网银支付） 、其他8） 期初数录入：业务总账 期初余额录入如果是刚刚开业的上月没有余额不要录入本月刚刚开始用软件做的话，要录入上月末余额9） 凭证做培训记账凭证，点击增加，做凭证查账的方法第五步：破解1、 点击桌面系统管理 系统注册帐套引入 用友U
9、F 培训帐套数据CRACK85*860, UFERDACT/LST是帐套存放路径，Admin 帐套引入成功退出重新输入破解之前要先停止 U8 服务管理器点击右下角 U8(标记)查看产品登录情况（点出来看到：没有狗或者不正确的狗） 关闭点击（标记）停止 U8 服务是 关闭对话框 右下角U8 右击退出U8 停掉以后，可以破解了双击用友里面的破解软件，CRACK85*860,（未解压的）点击修补 恭喜修补完毕 破解成功重新登录企业门户，系统注册 没有演示版了，检测一下，是不是破解了点击右下角，数据库U8查看产品登录情况关闭第六步：备份与恢复1、 新建文件夹，用友备份系统管理 系统注册帐套输出帐套号
10、确定压缩完以后，选定用友备份 保存 Oferpaot这样，数据就保存在用友备份里面了2、 怎么恢复 系统注册确定帐套引入 用友备份里面的 Oferpaot打开 是确认是：恢复到备份前的帐套已经恢复完成第七步：凭证查询、修改、记账、报表也就是凭证录完以后该做什么：1） 进入帐套把日期改成当月期末的日期业务工作 财务会计总账凭证查询凭证 月份全部确认点击出纳 现金日记账 月份包含未记账凭证确认可以打印也可以输出打印，现金日记账查询现金日记账，银行存款日记账查客户余额表、供应商余额表其他应收款、其他应交款、应交税金明细账2） 查费用类明细账。多栏式，要设置业务工作 科目帐 多栏式 增加制造费用（或营
11、业费用、管理费用、财务费用）自动编制 确定一个一个增加然后在增加 应交增值税 自动编制确定这样，多栏式就全部设置好了，制单人把凭证就做完了3） 出纳签字：点击凭证 出纳签字月份全部确认（现金，银行凭证就跳出来了） 确定进凭证界面 出纳 成批出纳签字 确定签字：自己做的凭证可以自己签字4） 审核不能与制单人同一人重新注册，换操作员 002 号，修改日期确定财务会计总账凭证审核凭证月份全部 确定 确定进入凭证界面 成批审核凭证 确定5） 记账凭证记账 下一步下一步记账确认记账完毕6） 做结转损益凭证总账期末 第一次做要转账定义 期间损益确定利润科目权益 本年利润 确定（第二次就不要做了）直接转账生
12、成：总账期末 转账生成 期间损益结转全选 确定保存最后一张凭证生成重新注册，换操作员审核 记账这张凭证没有涉及现金银行，不用出纳签字7） 报表先建文件夹“20xx 年报表”点击 UFO 报表 （对话框）关闭点击左上角第二个先看安装目录，有个文件夹叫 U8SOFTUFOufomodel新会计制度 zcfcb（资产负债表）打开10 月份的点 10页，如果只有 3 页，那么点击编辑 追加表页，追加到第 10 页点击数据 关键字 录入 10 月确定 确定 另存为“20XX 年报表”文件夹这样，10 月份资产负债表就生成了再点击（SYB）损益表打开 10 月数据录入 关键字录入10 月确定确定 另存为文
13、件夹“20XX 年报表”这样，损益表也做好了。UFO 报表只能用用友软件打开，可以复制到 Excll 表格中保存8） 结账点击结账 下一步 下一步。 。 。9） 取消记账期末对账（界面时，按 Ctrl+H）确定点击：恢复记账前状态 20XX 年 10 月初状态 确定取消审核、取消出纳签字、成批取消10） 反结账点击结账，按 Ctrl+Shift+F6，可以点击上面的帮助菜单查询点击帮助 记账 按 F1，就可以看到怎么操作反结账第八步：结账完成后要修改凭证进入系统，还用 10 月 31 号进去，要删除最后一张凭证再重新做1） 反结账期末结账 （把鼠标选在 “是否结账”栏目，最后一个点一下）确认
14、取消 按 Ctrl+Shift+F62） 反记账期末对账 Ctrl+H3） 恢复记账前状态点击：恢复记账前状态20XX 年 10 初状态确认4） 把最后一张凭证点出来点上面的审核 取消审核 制单作废制单 整理凭证反审核与审核人是同一人5） 取消签字凭证出纳签字 月份 确定出纳取消签字：本人修改好凭证后，审核、记账、结账、报表用友操作步骤一、 设操作员1、 系统管理系统注册用户名选 dmin确定2、 权限操作员增加输入编号、姓名增加退出3、 权限权限选帐套号选操作员增加选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）确认二、 系统初始化1、 会计科目设置a、 增加科目会计科目增加输入编码、中文名称（如 10
15、0201中国银行，550201差旅费）点增加，确认。b、 设辅助核算点击相关科目，如 1131 应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”确认。2、 凭证类别记账凭证或收、付、转凭证3、 结算方式点击增加保存如编码 1 名称 支票结算 101 现金支票 102 转账支票2 贷记凭证4、 客户/供应商分类点击增加保存如编码 01 名称上海 02 浙江5，客户/ 供应商档案录入 点击所属类别点击增加编号、全称、简称保存5、 录入期初余额a、 若年初启用，则直接录入年初余额。b、 若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额） ，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也
