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1、 国能生物发电集团有限公司管理制度国能生物发电集团有限公司管理制度 电缆采购仓储管理程序 电缆采购仓储管理程序 文件编号 文件编号 NBE-PMD-PMP1-024 NBE-PMD-PMP1-024 REV. Date Status PreparedReviewerApprover Modification- Observation 版次版次 日期日期 状态状态 编写编写 审查审查 批准批准 修改原因修改原因 A 2011.08.01 PRE 牛现仁 陈会有 刘建国 第一次颁布执行 本文件含有国能生物发电集团有限公司的专有知识产权，非经国能生物发电集团有限公司 书面授权不得将其中任何部分转移和
2、泄露给第三方。This document contains intelligent property of National Bio Energy Co., Ltd., any portion of that shall not be transferred or divulged to the third party without written warrant of the corporation. 修改记录页 版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 A 2011.08.01 全部 全部 第一次印发 目 录 目 录 1. 目的 2. 范围 3. 定
3、义 4. 相关文件 5. 职责 6. 程序 7. 监督与控制 8. 附件 1 1 目的 目的 为了保证国能生物发电集团有限公司（以下简称“集团公司”）各基建项 目公司对电缆材料的合理使用，使电缆材料管理得到有效的控制，使用量控制在 合理范围内，避免丢失、损坏或其他原因导致不能使用，以保证其符合采购合同 规定的质量要求，根据国家和行业有关规定，结合我公司实际情况，特制订本程 序。 2 范围 范围 本程序适用于集团公司全资或控股（参股企业遵照执行）企业所建电源项 目（含厂外工程）电缆采购合同涉及的电缆在采购、仓储贮存期间的管理。包括 电缆材料的采购、贮存、发放和退库、监督和控制的全过程。 3 定义
4、 定义 本程序对各基建项目公司电缆采购、 贮存、 使用及控制和监督做出了规定。 4 相关文件 相关文件 与电缆材料管理直接相关的程序包括： NBE-TBC-TBM1-004 集团公司招投标管理程序 NBE-TBC-TBM1-001 招投标管理制度 NBE-PMD-PMP1-017 工程设备物资及缺陷管理程序 5 职责 职责 5.1 项目公司应根据设计文件编制电缆清册及使用计划。 5.2 集团公司招投标中心进行电缆招标。 5.3 项目公司仓储保管对电缆材料进行到货验收、贮存、发放、退库管 理。 5.4 项目公司工程部负责电缆领出后的控制和管理。 5.5 项目公司财务部对电缆材料仓贮期间的管理过程
5、进行必要的检查 与监督。 5.6 集团公司工程部负责监督、验证并检查该程序的执行情况。 6 程序 6 程序 6.1 电缆采购 由项目公司按照设计文件提出电缆采购清册及使用计划， 由招投标中心进 2 行电缆招标，规定电缆厂家对每一个电缆辊根据设计要求做详细标识，每根电缆 做清晰的米计标识。 6.2 集团公司工程部组织合同谈判， 由项目公司负责合同签订并负责合 同执行。 6.3 项目公司要有专业的仓储管理人员， 电缆入库检查验收及领用记录 按附表要求认真填写。 6.4 到货后的检查验收 6.4.1 接收准备 根据电缆供货的范围、供货进度、装箱单、包装、搬运、贮存、保管、防 护要求等，项目公司相关部
6、门应做好以下准备工作： 6.4.1.1 项目公司工程部应及时向项目公司内有关部门、施工方、监理方发 放电缆发运的相关文件资料。 6.4.1.2 物资管理应做好设备接收的准备工作，包括不限于下列工作： 仓储管理负责与施工方协商电缆的贮存位置，并保证符电缆的贮存 要求。 仓储管理应会同施工方对运输道路、贮存场地进行布置和检查。 项目公司工程部会同施工方、监理方提前做好运输车辆、起重设备、 工器具以及其它材料的检查准备工作。 6.4.2 接收登记 6.4.2.1 电缆运抵现场后，项目公司应立即安排施工方、监理方、供货商等 进行开箱、清点及货物接收入库，并记录好箱件位置。货物接收完毕，应立即办 理材料
7、入库手续，物资验收入库单（见附件二）准确进行入库登记及汇总（电缆 盘汇总表见附件三）。 6.4.2.2 短溢、损坏或有缺陷电缆的处理 电缆开箱检验完毕，对于数量的短少或多余，电缆损坏或有缺陷，仓储管 理员均应如实记录，并通知供货商代表，根据合同约定进行退货处理。 6.4.3 仓储管理 仓储管理员负责开箱后将箱内的随机资料整理并移交档案管理进行存档。 6.5 电缆贮存 3 电缆盘在贮存时应固定在地面上，以避免任何移动。存放环境应无积水， 可以淋雨，但不能在水下，并检查每个电缆封头严密性。从安装现场返回到仓储 的电缆盘，如上面还有电缆，必须重新封头，并在盘上标明所剩的长度。 6.6 电缆的发放与退
8、库 6.6.1 电缆的发放 电缆领用时，由施工单位填写“电缆领用申请单”（见附件四），项目公 司专工根据电缆设计路径进行现场核实， 经项目公司分管领导签字批准后到仓储 管理员处领料。由项目专工及仓储管理员填写电缆检查发放记录表（见附件五） 审核无误后签字发放，申请单按发料日期顺序逐月整理建档备查。 同等规格的电缆，不同的辊数所剩电缆数量要统筹考虑，根据实际设计路 径及数量合理安排。 6.6.2 电缆的退库 电缆退库时，应尽可能将剩余电缆保留在原电缆盘上，并保持原盘的出厂 标识。若剩余电缆已没有了原电缆盘，应将每根电缆捆好，并挂上标识牌，标识 牌上应注明规格型号、原领出时的箱号和部件号以及所剩电
9、缆长度。 从安装现场返回到仓储的电缆盘，如上面还有电缆，必须重新封头，对用 剩的未卷在电缆盘上的电缆也应重新封头，并在盘上标明所剩的长度。 仓储管理员做好物资退库记录表 （见附件六） 并及时更新电缆盘汇总表 （见 附件三），物资退库单按退库日期整理建档备查。 6.6.3 记录 领料单由仓储管理员负责保存； 退库单由仓储管理员负责保存。 7 监督与控制 7.1 电缆由施工单位领出后， 由项目公司工程部对施工单位使用情况进 行控制和管理。 7.2 项目公司财务部根据物资管理相关规定对电缆仓贮期间的管理过 程进行定期盘点和必要的检查与监督。 7.3 集团公司工程部负责与合同相关事项的协调解决， 并通
10、过质量监督 来验证并检查该程序的执行情况。 4 8 附件 附件一：电缆采购仓储管理流程图 附件二：物资检验入库单 附件三：电缆盘汇总表 附件四：电缆领用申请表 附件五：电缆检查发放记录表 附件六：物资退库单 5 附件一：电缆采购仓储管理流程图 项目公司提出 电缆采购计划 集 团 公 司 工 程 部 组 织 合 同谈判 招标中心 进行招标 项目公司签订 合同 项目公司工程部 物资验收准备 现场验收 物资管理办理 入库手续存放 施工单位提出 电缆使用计划 施工单位使用 不合格产品返回 厂家重新发货 随机资料交档 案室存档 项目公司批准后发放 剩余 电缆 退库 保 存 6 附件二： 物资检验入库单物
11、资检验入库单 项目名称 表单号 物资编号 清册编号 订单编号 库位编号 库位描述 供货商 技术数据 技术数据 物资类别 型号/尺寸 单位 数量 物资特征描述： 物资入库验收记录： 财务主管 仓储 管理员 项目 专工 入库 时间 7 附件三： 电缆盘汇总表电缆盘汇总表 盘号 规格 芯数 直径 电压等级 原始长度 厂家 到货日期 检查人： 核查人： 记录人： 8 附件四： 电缆领用申请表电缆领用申请表 领用时间 领用单编号 项目编号 项目名称 物资编号 规格型号 单位请发数量备注 领导审批： 财务主管： 部门主管： 领用人： 9 附件五： 电缆检查发放记录表电缆检查发放记录表 项目名称： 表单号
12、电缆盘编号 项目编号 清册编号 订单编号 路径起点 路径终点 库位描述 库位编号 供货商： 技术数据技术数据 型号/尺寸 电压等级 芯数 温度等级 盘的直径 整盘最初数量 m 序号 描述 OKN/A PL 内容 1 检查和实验 1.1 检查电缆及电缆辊是否损坏并详细记录 1.2 芯间绝缘实验并记录最低值 M 1.3 芯到外表或铠装的绝缘实验并记录最低值 M 1.4 单芯连续性绝缘实验并记录最高值 电缆数量 已领数量 剩余数量 核对人 日期 10 附件六： 物资退库单物资退库单 项目名称 项目编号 退库原因 退库单号 退库人 退库时间 物资编号 规格型号 单位 请退数量 实退数量 备注 财务主管： 部门主管： 仓储管理员： 退库人：
