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1、 深圳市和瑞骏达电子有限公司深圳市和瑞骏达电子有限公司 1 / 4 出入库出入库流程流程管理制度管理制度 一一、物物料料入库入库： （一一）物料入库验收须凭 ERP 的采购入库单、供应商送货单等凭证，对物资的数量、 品种、规格进行验收，并检查物料的质量，做到数量、规格、品种准确无误，质 量完好，配套齐全，并在送货单上签字确认。 1. 验收一般采取与供货单位一致的计量方法验收； 2. 在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检） ，根据物资不同情况采 取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规 格上是否与 ERP 采购订单、发票及合同的规定等相符。 3. 经验收发现有损
2、坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况，仓库管理人 员坚决不予入库，并立即向上级主管汇报，办理补送、退货或调换等处理； 进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多， 按物资采购计划办理入库 手续，并退回多供物资；如果比物资采购计划数量少，则按实收数量办理入 库手续。 （二二）物料验收合格后，应及时入库，及时做好收货凭证，正确结算或换算，并且仓库 管理人员在送货送货单单上签字作为入库的依据。 送货单送货单：1. 在送货单上注明 ERP 对应的“采购入库单”的单据编号，并在每 项物料的前面注明对应物料在 ERP 里的“商品编号” 。 2. 送货单送货单上上须须盖供货单位公章盖供货单位公章，并且必
3、须要并且必须要有送货人员有送货人员的的签名签名。 3. 送货单里送货单里的的数量和金额数量和金额栏栏均均不得涂改不得涂改。 4. 送货单由仓库、财务部、送货单位各执一份存档。 （三三）仓库管理人员将物资入库后及时打印入库单，做好台帐备查。 （四四）仓库管理人员对入库物料整齐摆放，进行标识，标识内容：品名、规格、型号、 入库日期、数量等，以防止错发，错用；做到帐目、标牌、货物相符合。发现问 题不能随意更改，应查明原因，是否有漏入库或多入库。 （五五）对于在外加工货物应认真清点所要入库物料的数量，并检查好物料的规格、质量， 做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 深圳
4、市和瑞骏达电子有限公司深圳市和瑞骏达电子有限公司 2 / 4 （六六）物料入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架 的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （七七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存， 其中贵重物料应放入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与无关的人员进入仓库。 （九九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑， 做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二二、物料物料出库出库 （一一）物料出库，仓库管理人员须在 ERP 里下“发料单”
5、 ，并打印发料单请领用人确认 签收。 车间领料车间领料：必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应 严格把关(需有副总签字)，领料单须写明用途。 发料单由仓库、生产、财务部各执一份存档。 （二二）仓库管理人员严格执行凭发料单发料，无单不发料，内容填写不全不发料，名称 不准不发料，未注明领用用途不发料，数目有涂改痕迹不发料，并严格执行计划 限额发料，超限制发料须经副总审核批准方可发料。 严禁领料人无仓库管理人员在场私自到货架上取货。 （三三）专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，原则不允许无计划发放，不允许超 数量发放，如需超数量发放，须经副总审核批准方可发放。 （四四）通用
6、物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限额发料，非 限额发料须经副总审批。 （五五）原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新 料，降低成本，仓库管理人员应尽量推荐利用旧滞材料，严格执行“交旧领新”的 规定。 （六六）发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。 （七七）对于对外加工我方应提供的组件专用物料领用必须要有副总签字方可出库，及时 交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请对方人员签字接 收。 深圳市和瑞骏达电子有限公司深圳市和瑞骏达电子有限公司 3 / 4 三三、物料物料退货退货 1. 对入库物料，经质检员
7、检验不合格的，经技术部审核后确认需要退货的，由采购部 负责联络供应商退回不合格物料。 2. 退货产生的运输、装车费用由供应商负责。 3. 退货时，由采购部在 ERP 里下“采购退货单” ，退货单须详细注明：退货品种、数 量、进厂日期、供货单位及退货原因等内容。 4. 仓库管理人员接到“采购退货单”后，做好退货清点，确保退货物料、数量等跟退 货单一致。 退货单由仓库、采购部、财务部各执一份存档。 四四、成品入库成品入库： （一一）成品入库前，由仓库管理人员在 ERP 里下“成品验收单”并打印出来交质检人 员检验产品质量，检验合格后由质检人员签名确认，仓库管理人员和监交人根据 检验合格的验收单核对
8、产品实物的名称、规格型号、数量无误后，由监交人签名 确认后入库。 （二二）成品验收单作为成品入库凭证，必须具有：质检人员和监交人员签名确认方为有 效凭证。 成品入库单由仓库、生产、财务部各执一份存档。 五五、成品出库成品出库： （一一）仓库管理人员必须凭 ERP 里审核完毕的“销售出库单”出库。 （二二）仓库管理人员在发出成品时，必须随货附“产品签收单” （一式两份）给收货方 确认收货。 成品出库单由仓库、财务部、客户（需盖公章）各执一份存档。 六六、样品入库样品入库： 仓库管理人员在 ERP 里下“其他入库单” ，由生管审核该单据无误后入库。 样品入库单由仓库、生产、财务部各执一份存档。 七七、样品出库样品出库： 深圳市和瑞骏达电子有限公司深圳市和瑞骏达电子有限公司 4 / 4 仓库管理人员凭 ERP 里审核完毕的“样品申请单” ，在 ERP 里下“样品出库单”出库。 （样品出库单必须要注明对应的“样品申请单号” ） 样品出库单由仓库、财务部、领用人各执一份存档。 八八、本制度由财务部门负本制度由财务部门负解释和解释和修订修订。 九九、本制度自本制度自 20132013 年年 1111 月月 2 27 7 日起行执行日起行执行。 深圳市和瑞骏达电子有限公司深圳市和瑞骏达电子有限公司 2013-11-27
