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1、 采购管理1.目的规范供应商选择、评定、采购流程和档案管理等要求与方法。2.适用范围本标准适用于宏正电器有限公司。3.职责3.1供应部职责3.1.1组织对新供应商的选择、评定。3.1.2负责物资价格核算。3.1.3组织供应商签订供货协议。 3.1.4负责编制年度采购计划、月度采购计划并采购。3.1.5负责供应商日常业绩评定。3.1.6负责供应商信息反馈与整改跟踪。3.1.7负责终止合作供应商的资料回收和模具处理。3.1.8负责建立供应商台帐，管理供应商档案。3.2技质部职责3.2.1参与供应商的评定、审核。3.2.2负责供应商技术资料发放、沟通与处理。3.2.3负责采购物资的检测与报告。4.管
2、理内容4.1新增、终止供应商4.1.1当企业管理和发展需新增供应商时，供应部应从市场上收集相关生产单位信息并初步筛选，然后组织生产部、技质部对新单位进行现场考察，并填报“供应商综合能力评定表”(见附件1)。不具备现场考察条件的，应多渠道了解其质量水平、生产能力和信誉等信息。4.1.2对通过评定的单位，供应部通知其送样，关键原材料应提供质保书。样品由技质部进行检测并出具检测报告，样品应留样，检测不合格的，可再送样一次。4.1.3供应部将上述资料报总经理审批，批准后按合格供应商进行管理。4.1.4供应部与供应商进行物资价格商谈、核算并报财务审核，总经理批准。4.1.5生产部编制“供应商加工清单”（
3、见附件3），并报总经理审批。加工清单未包含的物资不得采购。4.1.6供应部组织与供应商签订“采购协议”并留档。4.1.7终止合作的供应商，供应部应根据技术资料发放记录，收回相关技术资料和模具。4.1.8当新增的供应商为原材料销售单位时，可对4.1.1-4.1.7条款适当简化操作。4.2采购管理4.2.1供应部根据年生产计划和月生产计划，及时编制“年/月采购计划单”（见附件4），报总经理批准后发放给供应商。4.2.2仓库保管员申购物资时，填写“物资采购订单”（见附件5）报部门负责人批准后交采购员采购。4.2.3采购员进行采购，重要物资“采购订单”应得到供应商书面确认，以确保交货期。4.2.4物资
4、到货后，采购员应开送检单交技质部检验员检验，检验不合格的，应退回供应商重新采购。4.2.5验收合格后，办理入库和付款手续。4.2.6采购员需将检验和生产过程中发现的质量问题，视严重性以电话或“供应商限期整改通知单”（见附件8）形式及时通知供应商，并跟踪其改进,三次整改无效的，可取消其供货资格。当供应商是原材料销售单位，不能整改的，供应部应及时在市场上重新寻找合适的原材料。4.2.7因客观原因导致不能在合格供应商采购的物资，根据生产需求，可从市场上应急采购，但应由采购员填写“应急物资采购单”(见附件6)，经供应部、技质部审核，总经理批准后采购。4.3供应商评定4.3.1供应部每月对供应商供货和质
5、量等情况进行评定，填写“供应商月度质量业绩评定表”(见附件7)，评定结果不达标的，供应部应以“供应商限期整改通知单”形式反馈给供应商并跟踪改进。4.3.2供应部每年依据“供应商综合能力评定表”对供应商进行复评，复评未通过应发放“供应商限期整改通知单”，并及时跟踪与再次复评，仍不达标的，应对其进行业务调整或取消供货资格。4.4档案管理4.4.1供应部每年更新“合格供应商汇总表”（见附件2）。4.4.2供应部对每个供应商建立档案，档案资料主要包括：供应商工商登记证；税务登记证；银行开户许可证；供应商综合能力评定表；供应商月度质量业绩评定表；样品检测报告（必要时可保留样品）；供货协议；SGS检测报告
6、和RoHS指令相关协议以及供应商质量改进资料等，以上资料应及时更新并长期保存。4.4.3供应商业务全部终止后，档案资料保存3年后方可作废。5.记录供应商综合能力评定表合格供应商汇总表供应商加工清单年/月采购计划单物资采购订单应急物资采购单供应商月度质量业绩评定表供应商限期整改通知单 表 号： 附件一供应商综合能力评定表初评 复评企业名称地址法人代表企业性质电话/传真TEL： FAX：联系人、电话评定记录：1、企业总体概况(负责人经营理念、主要客户、地理位置、技质人员素质和比例等)2、原材料采购(主要供应商、定点采购、原材料符合性等)3、生产制造(生产能力、工艺能力、模具制造能力等)4、技术管理
7、(产品标准及图样、工艺文件的完整性、工艺纪律等)5、质量管理(第三方认证、体系运行、实物质量等)6、物流和交货(订单管理、交货周期等)7、综合管理(现场5S管理、环境保护、售后服务等)主要生产设备主要检测设备供应部审核意见技质部审核意见公司负责人批准意见附件二表 号：合格供应商汇总表 序号重要度供应商名称协作内容法定地址法人代表联系人联系电话评定时间备注编制： 审核： 批准： 日期：表 号：附件三供应商加工清单 供应商: 档案号：序号物资名称图 号主要材质供应比例比例增加或调整时间备注编制： 审核： 批准： 日期：年/月采购计划单供应商: 档案号：序号物资名称图号单位数量交货时间备注编制： 审核： 批准： 日期：附件五表 号：物资采购订单申请日期： 申请人： 审批：序号物资名称图号单位数量要求交货 日期实际交货 日期采购员： 供应商确认： 日期：附件六表 号： 应急物资采购单供应部门： 采购时间：供应商名称物资名称地址及电话所属产品型号序号物资名称数量单位单价金 额质量要求该供应商是否为合格供应商：样品测试意见：（可以样品测试报告单为附件）供应部意见技质部意见公司负责人意见供应商月度质量业绩评定表供应商单位： 档案号： 序号零部件名称图样代号计量单位计划数送检数合格数退货数完成率合格率质量响应评定结果备注
