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1、审计局2018年工作成绩总结及2019年工作计划两篇【篇一】2018年,xx区审计局在区委区政府和上级审计机关的正确领导下,深入学习贯彻党的十八届六中全会全面从严治党总要求,深入学习贯彻党的十九大精神,深刻把握关于完善审计制度若干重大问题的柜架意见和关于实行审计全覆盖的实施意见精神,以省、市审计工作发展“十三五”规划为指引,依法独立行使审计监督权,全面履行审计监督职责,为全区经济健康平稳发展提供监督保障。全年共完成审计项目553项(其中计划内项目434项),涉审金额合计591.99亿元,发现管理不规范金额合计1.51亿元,提出审计意见629条,发出审计移送处理书7份,其中公共投资项目结决算审计
2、金额37.54亿元,审定金额33.62亿元,核减3.92亿元,核减率10.4%.一、2018年工作情况(一)履行党要管党、从严治党责任,坚持全面从严治党打造审计铁军2018年,我局党组在区委的正确领导和市审计局党组的正确指导下,深入学习贯彻落实党的十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,着力在思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和反腐倡廉建设上下功夫,主动作为,切实履行政治领导责任,以党建工作助力审计业务,带领全局扎实履行审计监督职责。2018年,我局党建工作获xx区直属机关党工委好评,“项目+党建”创新模式入选机关先锋在行动xx区直属机关党建优秀案例展,在区党建“先锋工程
3、”现场观摩交流会上介绍了经验作法,并在深圳晚报上进行了宣传报道(2018年11月23日题xx区审计局:让党建工作在审计一线开展)。1、开展理论武装和思想政治工作,学习宣传、贯彻落实上级决策部署把握政治方向,保证区委重要决策得到贯彻落实。深入学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,以及市委、区委全会精神,引导全局审计干部把思想和行动统一到中央、市委的重大决策和区委的工作部署上来。主动向区委汇报审计工作中涉及全局性的重要情况、拟开展的重大活动等,积极争取区委对审计工作的指导。实施党建“先锋行动”计划,坚持“两学一做”学习教育活动常态化,强化理论学习,提升政治
4、理论水平。通过党组书记带头讲党课,强化了党员思想教育,帮助全局党员对党的路线方针、新常态下面临的新挑战等有了更为深刻的认识和理解。2、加强制度规范,强化内在要求,落实党建工作责任制加强集体领导,注重自身建设,狠抓建章立制,健全长效机制。制定xx区审计局党组工作规则党建工作责任制度集体决策重大问题议事规则等15个党建制度,落实“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求,坚持重大问题集体讨论决定,保证决策的民主化、科学化。健全集体领导下的分工负责制,党组成员根据工作分工,各司其职,各负其责,确保各项决定和工作任务落到实处,形成科学合理、高效运转、充满活力的工作机制。3、履行党风廉政建设主体责
5、任,贯彻党管干部原则、加强干部队伍建设严格落实党风廉政建设主体责任,明确党建工作第一责任人和直接责任人,建立健全党员谈心、党务公开、党建考核、谈话提醒等制度。通过组织廉政讲座、理论学习、观看警示片、谈心谈话等方式,强化了全体党员的责任意识和道德素养。局党组成员与科室负责人,科室负责人与下属审计人员层层签订廉政责任书。开展党风廉政教育宣传月活动,落实“一岗双责”,把党风廉政建设贯穿到各项审计业务工作之中,坚持审计现场巡查制度常态化,加大巡查范围和力度,严肃审计一线工作纪律。4、创新党建工作思路,突出亮点,充分发挥党建基础作用创新党建工作思路,将党建工作与基层审计工作密切结合,构建“项目+党建”创
6、新模式,将党的旗帜插在审计一线,将廉政警钟敲响在审计现场,充分发挥了审计一线党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。在每个审计组设一个临时党员学习小组,与审计组同步运作,同设同撤,加强审计一线党员的教育管理。加快基层党组织信息化建设,充分利用网络、自媒体等手段对党员进行教育和引导,探索党建工作的新模式。在被审计单位开展审计组执行审计纪律情况反馈工作,由被审计单位书面反馈审计组人员在审计期间遵守审计纪律、廉政纪律、工作作风等方面的情况,与党风廉政建设目标考核和民主评议党员挂钩,及时表扬模范遵守廉政和审计纪律的优秀党员,为全局党员干部和群众创先争优树立学习典型。开展形式多样的党员活动,增强队伍的
7、凝聚力和战斗力。(二)审计监督全覆盖力度不断加大依据广东省委、省政府印发广东省关于完善审计制度若干重大问题的实施意见广东省关于实行审计全覆盖的实施方案及相关文件,我局在上级审计机关的统一领导下,逐步实施有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。2018年的审计项目紧紧围绕中心工作和重要决策部署,进一步强化了对重点领域、重点部门、重点项目、重点资金的审计监督,覆盖了使用公共资金、国有资产、国有资源的重点部门和单位,以及党政领导干部和国有企业领导人员履行经济责任情况,共完成各类审计项目553项(其中计划内434项),其中政策落实跟踪审计1项、财政审计6项、公共投资审计534项(计划内415项),
8、国有企业审计1项、民生审计3项(含绩效审计1项)、资源环境审计1项、经济责任审计7项。1、重大政策措施落实跟踪审计凸显成效按照上级审计机关的统一部署和要求,今年首次开展重大政策落实情况跟踪审计任务,准确把握重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计的内容及要求,以政策的制定执行、项目建设、财务管理等方面作为切入点,重点关注了扶贫专项资金使用、强区放权改革、政府投资项目等方面的情况。审计发现强区放权配套制度建设不够完善、部分扶贫项目资金支付进展较慢、个别工程项目存在实施进度缓慢等问题,共提出审计建议8条,采纳意见8条。促进有关政策的落地生根和执行到位,帮助被审单位建立和完善相关制度,促进其在更好履行职能的
9、同时有效防范风险。2、财政审计围绕中心重点突出财政审计紧紧围绕“构建财政审计大格局,要求以促进建立公共财政体系为目标,以服务两个报告为着眼点,以预算执行审计为重点,以整合审计资源为手段,建立统一高效的审计工作协调机制”目标认真开展工作。区2016年预算执行和其他财政收支审计有力地支持和配合了区人大的“介入式”监督工作,就加强财政管理提出了切实可行的审计建议。审计工作报告和审计结果报告得到了区委区政府及区人大领导的充分肯定。3、公共投资审计加大问题披露力度公共投资审计强化对建设单位执行基本建设程序的监督力度,加大了对政府投资项目的工程质量和隐蔽工程验收记录的审计监督力度,对偷工减料、篡改工程资料
10、等行为在审计报告中予以披露,其中针对隐蔽工程签证单造假等问题已移送有关部门进行后续调查处理。持续开展涉及重大民生项目跟踪审计工作,对我区采用EPC方式建设的xx区排水管网正本清源工程(第三期)、xx保税区升级改造给排水系统项目、区属文化场馆外观提升工程项目和广深港高铁xx站绿化提升工程进行了全过程跟踪审计。全年公共投资项目审计金额合计37.54亿元,审定金额33.62亿元,核减3.92亿元,核减率10.4%;共提出550条审计建议,发出跟踪审计建议函3份,向相关部门发出审计移送处理书6份,在促进建设单位加强管理、严防建设资金流失等方面有效地发挥了审计监督的作用。4、国有企业审计监督力度加大依据
11、审计署关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见,按照上级审计机关统一部署,加大了对区属国有企业的审计监督力度,开展对xx投资发展公司董事长任期经济责任审计,对其履行经济责任情况实行审计监督。开展新一代信息技术产业园投资发展公司财务收支审计,进一步推进了审计监督全覆盖。5、民生审计关注扶贫专项资金使用情况为推进对口扶贫工作,开展了xx区对口帮扶贵州赫章县扶贫专项资金审计和xx区精准帮扶新疆塔县扶贫专项资金审计,审计发现存在扶贫项目后续维护及跟踪监管力度不足、部分扶贫项目资金支付进度较慢影响资金效益发挥等问题,涉审金额合计1.74亿元,提出审计意见9条,采纳意见9条。此外,还开展了xx区201
12、4-2016年普惠性幼儿园财政投入资金绩效审计,涉审金额合计2.4亿元,审计发现存在政策制定还不够完善、财务管理不规范等问题,提出审计意见5条,采纳意见5条。6、经济责任审计根据新时代新要求稳步推进根据深圳市审计局的统一部署和安排,我局派出审计骨干协助市局开展对盐田区盐田街道领导干部的自然资源资产离任审计试点工作,审计工作依据深圳市审计局2018年自然资源资产离任审计工作方案统一实施,为自然资源资产离任审计工作的逐步推进奠定基础。全年涉审金额共计 43.26亿元,发现管理不规范金额1.02亿元,提出审计意见31条,采纳审计意见31条,发送审计移送处理书1份。7、派出精干力量全力配合完成上级审计
13、机关交办任务2018年,根据审计署、省审计厅和市审计局要求,我局派出精干力量,先后参与了审计署企业审计、省厅2018年县委书记县长经责异地同步审计、2016年深圳市保障房跟踪审计、盐田街道经责审计、盐田街道自然资源资产离任审计等审计项目,圆满完成各项审计任务。(三)实施2018行动方案推进规范化建设,提升审计业务水平我局在2018年初制定“2018适应新常态、践行新理念行动方案”,从制度建设、业务建设、思想文化建设三方面精准发力,提升审计人员的业务素质和工作能力,激发审计人员的创新思维和服务意识,以规范促质量、以改革促效率,进一步适应审计工作发展需要。1、在制度建设方面精准发力在认真梳理以往制
14、度的基础上,修改完善原有制度,研究制定新的制度,整理出台制度汇编,用于指导实际工作。共整理、修订党风廉政建设类制度13项、行政机关管理类制度17项以及审计业务类制度16项,坚持以制度管人,以制度规范管理,实现局内各项事务有制度可循,按流程可操作。2、在业务建设方面精准发力成立局计算机审计小组,开展计算机审计调研;开展审计服务专题调研,加强与被审计单位的沟通,局领导带队,先后赴xx投发公司、市规土委xx局等被审计单位开展调研;围绕审计新形势、新要求、新内容,大力开展各类业务学习、培训和交流。3、在思想文化建设方面精准发力积极组织学习贯彻上级会议以及文件精神;成立信息宣传小组,加强审计信息宣传和报
15、道;建立微信工作群和党员交流群,搭建沟通交流掌上平台;打造审计文化宣传栏,开展形式多样的活动,丰富职业文化生活,营造和谐共事氛围。4、在审计信息化建设方面精准发力为推进审计信息化建设,积极打造“xx区政府投资项目审计信息化系统”,该系统建设已列入xx区政府投资计划,目前,已通过xx区政府采购平台完成系统招标工作,进入初步启动建设阶段。该系统通过建成涵盖年度计划管理、审计全过程信息管理、智能审计管理、大数据辅助决策管理等14个子系统功能模块,运用政府投资审计大数据、云平台操作、智能化审计等手段实现投资审计全过程监管,大幅度提高审计效率,有效管控审计风险,实现审计资料的“电子化”、审计工作的“智能
16、化”、审计流程的“透明化”和审计监督的“全程化”。同时,通过整合发改部门、建设单位、各监管单位等有关政府投资项目的数据链条,实现对政府投资建设项目的数字化动态监督和综合分析,进一步规范xx区政府投资工作。(四)存在的主要问题和不足1、审计力量不足与审计任务繁重之间存在矛盾。虽然目前通过购买第三方服务可以解决一些问题,但是随着审计全覆盖的全面实施,上述矛盾将愈来愈激化。其中我局政府投资审计领域目前在职在编审计人员仅有6名,难以适应我区固定资产投资数额巨大、大型基础设施建设涵盖行业广的特点,亟需引入专业性强的工程技术、法律等人才。2、审计信息化水平与新常态下审计工作新要求之间存在矛盾。我局现有审计人员以财务和工程类专业为主,缺乏适应大数据联网审计环境和掌握各类综合知识的复合型审计人才,计算机联网审计和信息化平台建设还亟待完善。解决上述矛盾的方法包括大力引进复合型
