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1、宁波市鄞州京燕塑料制品厂内审记录序号体系要求结果备注1社会责任政策声明包括遵守SA8000标准要求的承诺； 包括遵守适用的法律法规，及其他要求的承诺；包括持续改进的承诺；有效地记录，实施并维持；传达给全体员工，对公众公开；提供社会责任管理运行框架；是否全面承诺，最高管理者是否签字确认；没有误导；覆盖范围适当。1童工1.1是否有直接或间接使用或支持童工的证据?无中国法律规定童工年龄为低于16周岁。招工记录是否有工人年龄文件?招工时，是否有效地检查工人年龄文件?工人年龄文件证明是否过期?1.2是否制定拯救童工的程序并有效地向员工及利益相关方传达?如果发现使用童工，是否向童工提供足够的支持，以便他们
2、接受学校教育直到超过16周岁?不适用1.3是否制定拯救童工和未成年工教育程序，并有效地向员工及利益相关方传达?是否向学龄儿童提供教育支持?不适用童工和未成年工每天交通时间、上课时间和工作时间累计是否超过10小时?不适用1.4公司是否将童工或者未成年工暴露在危险的、不安全的或不卫生的环境中，无论在工作场所内外?不适用是否根据中国法律规定办理未成年工登记手续，是否安排上岗前及定期体检?不适用中国法规规定未成年工年龄为超过16周岁但低于18周岁。公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否了解并尊重法津法规要求?2强迫劳动2.1是否有直接或间接使用或支持使用强迫劳工的证据?无是否所有工人都
3、自愿受雇用工作?是否使用监狱劳工或士兵?无是否要求交纳押金或扣押工人身份文件? 无是否检查工厂所有区域?下班后，工人是否可以自由离开?是否采用工作时间锁住工厂，或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑?无工人是否可以根据法规规定自由辞工?通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等正常的保安目的?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?3健康与安全工作条件是否安全卫生?是否有足够的通风、照明和温度控制?3.1是否采取适当的措施防止工伤和意外事故?是否采取切实可行的措施控制职业危害?易燃易爆物品是否安全存放?是否免费提供个人防护用品
4、?机器设备是否有适当的安全装置?有害物品是否妥善存放和使用?是否避免工人不必要地暴露在有害的工作环境下?是否安装足够的灭火器或自动灭火系统?包装车间有2个灭火器被货物堵塞3.1安全出口是否有清楚的标志?安全出口是否足够?厂房结构是否安全并妥善保养?是否有“三合一”厂房?否3.2是否任命一名高层经理负责公司安全卫生，以确保符合标准和法规的要求?3.3是否定期安排安全卫生培训，包括新员工和调职员工，并保存记录?3.4是否建立一个安全卫生体系来检测、预防和应对安全卫生方面的潜在威胁?是否建立事故报告、调查和处理程序?是否保存工伤及事故记录? 是否建立应急反应方案?是否定期演习和测试?是否有足够受过训
5、练的急救员和急救箱?必要时能否得到紧急医疗救护?3.5是否为工人提供干净的厕所，而且数量足够?是否为工人提供可饮用的水，并方便饮用?工人使用厕所和饮水是否受到限制?否若有必要，是否提供卫生的食物存放设施?是饭堂设备及食物是否卫生、干净?是3.6如果提供宿舍，宿舍是否干净、安全和卫生?是宿舍面积是否符合当地法规的规定，并满足基本的需要?是男女宿舍是否分开，有效保护工人隐私?是是否提供足够的澡堂或淋浴设备?是是否提供洗衣、晾衣设备?是公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?是4结社自由和集体谈判权4.1公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判
6、的权利?4.2结社自由和集体谈判受到法律限制时、公司是否协助员工通过类似的渠道获得独立和自由结社以及谈判权? 公司是否协助员工选举工人代表，如提供场地、时间和资金方面的支持?公司是否组建工人自己的组织，如工友会或康乐会?公司管理层是否与工人代表展开对话和沟通?4.3工人代表是否受到歧视?无工人能否在工作场所与工人接触而不受无理的限制?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否了解并尊重法津法规要求?5歧视5.1公司是否因为以下原因之一而存在歧视行为：种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、政治团体、工会会员、年龄。无在以下几方面直接或间接从事或支持歧视行为? 招工、工资报酬
7、和福利、培训机会、升职、解职、退休.无5.2公司是否干预员工为满足种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、政治团体和工会会员等需求而遵奉的信条和风俗的仅利?公司是否制定政策和程序，以消除可能发生的干预和歧视?5.3公司是否允许带有性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为，包括姿势、语言及身体接触?无公司是否制定政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否，了解并尊重法律法规要求?6惩戒性措施6.1公司是否从事或支持体罚、精神或肉体压迫，以及语言侮辱?无公司是否制定惩罚性措施管理控制的程序，是否提供申诉途径?公司是否提供足够的文件、记录和相关
8、证据?公司管理层是否，了解井尊重法律法规要求?7工作时间7.1每周正常工作时间是否超过48小时?采用中国法规规定每周工作40小时。是否每周至少安排一天休息?即每周连续24小时的休息时间。7.2每周加班时间是否超过12小时?同时采用中国法规规定每天不得超过3小时，每月累计加班时间不得超过36小时。7.2是否支付额外的加班费，加班费是否按照中国法规规定计算?工作日加班：至少正常工资标准X150休息日加班：至少正常工资标准X200法定假期加班：至少正常工资标准X3007.3是否签定符合ILO规定的集体劳动合同，该合同是否符合标准和法规的规定是否根据中国法规提供带薪年假?是否根据中国法规提供至少98天
9、产假?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否，了解并尊重法律法规要求?8工资报酬8.1公司支付的工资是否达到当地最低工资标准?工人工资是否满足员工的基本需要，并能提供一些可以随意支配的收入?8.2公司是否采用扣减工资的方法惩罚工人?无8.2工资和福利的组成是否清楚列明?包括工作时间、基本工资、津贴、奖金、福利部分、扣减额。是否为全体工人提供足额社会保险?包括工伤、医疗、失业、养老和生育保险。8.2是否采用现金或支票方式支付工资?现金是否以产品或其他非现金方式支付工资?无是否拖欠工人工资?无是否采用纯劳工的合约或虚假的学徒计划以逃避法定的责任?无公司是否提供足够的文件、记录和相关
10、证据?公司管理层是否，了解并尊重法律法规要求?管理体系9管理评审9.2公司高层管理者是否根据SA8000标准和其他要求定期评审公司政策、程序和表现?是否根据评审结果，采取必要的修订和改进?记录和证据是否足够?公司管理代表9.3公司是否任命一名高级管理者代表负责SA8000标准的实施?非管理层代表9.4是否选出工人代表?工人代表是否有机会与管理层进行沟通?记录和证据是否足够?规划与实施9.5公司所有员工是否了解并懂得SA8000标准要求?公司管理层的角色、职责和权限是否明确?是否对新员工和临时工进行培训?是否为公司员工进行定期培训?是否持续监督并确保体系有效运行?公司是否提供足够的文件、记录和相
11、关证据?供应商分包商和分供商的监控公司是否建立并维持适当的程序，根据供应商履行SA8000标准的能力来评估并挑选供应商分包商和分供商?公司是否保存适当供应商分包商的书面承诺书，对下列问题的承诺?9.7承诺遵守SA8000标准全部条款；根据要求参加公司的监督活动；发现违反标准的不符合项时，主动采取补救行动；主动并完整地将其与其他供应商分包商和分供商的商业关系通报给公司公司是否保存适当的证据显示供应商、分包商和分供商遵守SA8000标准?9.8公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是否有效监督家庭工人的工作条件?不适用处理疑虑和采取纠正行动公司是否采取措施建立与工人的沟通渠道?如设立意见箱和咨询电话、指定负责人员等。9.1是否定期调查并回应员工和利益相关者提出的疑虑，并保存证据?是否发生公司员工因提供有关SA8000的资料而受到歧视、解雇或其他惩罚性措施?无公司是否查出存在的不符合项?9.11公司是否对不符合项采取补救措施?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?对外沟通9.12公司是否制定并维持有效的程序，用于与外部利益相关者的定期沟通?对外沟通内容是否包括管理评审和运行监督的结果?公司是否提
