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1、药品零售企业（含连锁门店）重点检查项目记录表检查分类检查要点检查情况备注经营资质药品经营许可证、GSP认证证书是否悬挂在醒目位置，是否在有效期内 许可内容与经营内容是否相符，有无超方式、超经营范围经营和出租、出借柜台现象药品陈列药品与非药品、处方药与非处方药是否分开摆放，标识是否明显。药品是否应按剂型或类别分开摆放，并有明显的标识。是否设置不合格药品区并有标识，不合格药品是否按程序处理药品是否离墙离地，卫生整洁是否有拆零专柜，并有拆零记录药品购进对供货单位及其销售人员是否进行了资质审核，相关证照是否齐全并在有效期内（连锁门店可不查）。药品购进记录是否真实完整。购货凭证是否合法，帐、票、货是否相
2、符。零售连锁门店是否存在自行采购药品现象。进口药品是否有进品药品注册证或医药产品注册证，并有检验报告书。人员管理审方药师应在岗，不在岗时是否摆放药师不在岗、暂停销售处方药的标示牌。处方药品销售时，处方是否经审核并签字或盖章。从业人员是否定期进行健康查体，培训是否符合要求。药品检查抽查药品，查看药品外包装是否符合国家局号令的相关规定。是否经营超越企业经营范围的药品和不得经营的品种。查看中药饮片外包装上是否有品名、产地、日期、生产企业、批号等内容，已装斗的饮片是否制作装斗记录。设备设施查看是否有温温度计，并检定或校准。是否按照一天两次记录店堂温湿度。是否有灭蝇灯并可正常使用。是否有调节温湿度设备并
3、可正常使用。是否按经营范围配备阴凉箱和冷藏箱，并正常使用。是否配备符合GSP的计算机管理系统，并正常使用。药品销售是否建立真实完整的销售记录。处方药品应凭方销售，查看保存的处方及抄方。重点检查注射剂、抗生素、含麻黄碱及含可待因等品种处方药的处方。是否存在买赠处方药或甲类非处方药的情形。是否存在邮售、互联网交易、柜台开架自选等方式直接向公众销售处方药行为。含麻黄碱药品一次销售是否超过2个最小包装，是否专柜（区、层）存放，专人管理、专册登记，是否查验购买者的身份证，并对其姓名和身份证号码予以登记。药品广告业店堂内的广告宣传是否符合国家的有关规定对有宣传册、媒体发布广告的药品进行重点检查单位名称（盖
4、章）： 地址： 注：此表一式二份，由监管部门和被检查单位各留一份。负责人： 电话： 检查人员： 检查时间： 年 月 日 诊所重点检查项目记录表单位名称（盖章）：地址：分类检查要点检查情况备注从业资质是否持有医疗机构执业许可证。使用药品是否备案，是否有备案证明。是否建立相关制度并严格执行。从药人员是否符合要求，是否每年进行健康查体。购进与验收对药品供货单位进行资质审核，索取、留存相关证照。进口药品是否留存相关证明文件。药品随货同行单据是否合法，账、票、货是否相符。是否建立真实、完整购进验收记录，并按照规定保存。是否具有疫苗接种资格，疫苗是否冷链运输、存储。中药饮片包装标签是否符合规定，外包装上是
5、有否品名、产地、日期、生产企业、批号等内容。化验室所用的体外诊断试剂是否有批准文号，诊断试剂购进渠道是否合法。药品储存药房是否全封闭隔离，是否与药品使用规模相适应，是否做到卫生整洁。药品、诊断试剂是否分类摆放，标志醒目，药品与非药品是否混放。是否摆放有保健食品和预包装食品。是否根据药品储存条件要求采取冷藏、防潮、防虫、防鼠、避光等措施，配备相应的设施设备，设备状态是否完好。有药品存储仓库的，药库是否实行色标管理。不合格药品的管理是否规范，是否专区存放并有明显标志，是否有完整的记录。调配和使用药品拆零场所是否整洁卫生，包装袋标示内容是否齐全，拆零记录是否完整。药橱、药架及存放药品的冰箱内是否有个
6、人生活用品。是否有医疗机构制剂。是否有过期失效、污染、变质药品及无批准文号药品。是否定期对陈列药品进行检查。负责处方的审核、调配工作的药学技术人员是否依法经过资格认定。是否存在邮售、互联网交易等方式直接向公众销售处方药行为。处方或医嘱中是否体现非药品。注：此表一式二份，由监管部门和被检查单位各留一份负责人： 电话： 检查人员： 检查时间： 年 月 日 药品零售企业监督检查要点及处理行政执法依据：类别序号名称制定机关文号生效时间法律1中华人民共和国药品管理法全国人大主席令第45号2001年12月1日行政法规2中华人民共和国药品管理法实施条例国务院国务院令第360号2002年9月15日3反兴奋剂条
7、例国务院国务院令第398号2004年3月1日4麻醉药品和精神药品管理条例国务院国务院令第442号2005年11月1日部门规章5药品经营质量管理规范卫生部卫生部令第90号2013年6月1日6药品流通监督管理办法国家局局令第26号2007年5月1日地方性法规7山东省禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠规定山东省人大常委会2005年12月1日药品零售企业监督检查要点及处理检查分类检查要点检查方式违法情形行政处罚关联经营资质药品经营许可证1.是否取得药品经营许可证未取得药品经营许可证经营药品的。执法依据12.查看药品经营许可证是否悬挂在店堂内的醒目位置/3.许可证是否在有效期内。药品经营许可证
8、有效期为5年。有效期届满，需要继续经营药品的，持证企业应当在许可证有效期届满前6个月，按照规定申请换发药品经营许可证。药品经营许可证超出有效期后，未按规定申请换发许可证的。执法依据24.检查经营方式：查看销售单据和发票，是否存在向非个人销售的情形。超经营方式经营药品的执法依据35.检查经营范围：查看销售品种是否与许可证核准的范围一致。超经营范围经营药品的执法依据36.检查注册地址：查看详细地址是否与许可证核准的一致。擅自改变许可事项的（注册地址）执法依据4在核准的地址外现货销售药品的执法依据57.检查许可条件：查看药品经营场所或面积同许可申报材料有无明显变化。擅自改变药品经营面积的，商场内擅自
9、改变经营位置的执法依据48.检查人员：查看是否与许可证标明的法人、企业负责人或质量负责人一致，是否在职在岗。擅自改变许可事项（法人、负责人、质量负责人）执法依据49.是否存在出租柜台或者资质证明文件，或者票据等便利条件的情形擅自为他人以本企业的名义经营药品提供场所，或者资质证明文件，或者票据等便利条件的。执法依据10GSP证书1.查看是否取得GSP认证证书。证书是否在有效期内，GSP证书的有效期为5年。证书登记事项是否同药品经营许可证一致在规定的时间内未通过药品经营质量管理规范认证，仍进行药品经营的。执法依据6药品陈列药品陈列分类设置药品应按剂型和类别分开摆放，并设有明显的标示。如按功能分类、
10、按治疗系统分类等。检查分类是否合理。药品与非药品应分开摆放，并设有明显的标示，即“药品区”与“非药品区”。重点检查膏剂的审批类型，包括医疗器械、药品和保健品，经常存在混放现象。处方药与非处方药应分开摆放，并设有明显的分类标识牌。在醒目位置摆放“药师不在岗 不得销售处方药”的警示牌。是否有不合格区并有标识。特殊管理药品是否按照国家规定存储。未按GSP要求经营药品的执法依据7含麻黄碱复方制剂是否专柜（区、层）摆放。是否专人管理、专册登记，登记内容包括药品名称、规格、销售数量、生产企业、生产批号、购买人姓名、身份证号码。药品摆放药品摆放：是否离墙离地，卫生整洁拆零药品药品拆零：有拆零专柜，并有拆零记
11、录。检查是否有拆零专柜，并合理利用；是否有拆零工具箱，其中包括镊子、一次性手套、口罩、药袋等。药品购进资质审核应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：（1）药品生产许可证或者药品经营许可证复印件；（2）营业执照及其年检证明复印件；（3）药品生产质量管理规范认证证书或者药品经营质量管理规范认证证书复印件；（4）相关印章、随货同行单（票）样式；（5）开户户名、开户银行及账号；（6）税务登记证和组织机构代码证复印件。（7）加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；及身份证复印件。（8）质量保证协议。未索
12、取查看供货商资料的执法依据7随货同行应有加盖供货单位公章的打印随货同行单，标有药品名称、批号、生产厂家、数量等内容。查看单据上的购货单位是否是所检查药店。对非打印单据和标示为外省药品生产厂家的单据重点检查，必要时可提取或复印协查。中药饮片应对应标签核对随货同行单据上内容，特别注意中药饮片生产企业销售其他生产企业产品的行为违规购进，从不具有相应药品生产、经营资格的单位购进药品执法依据8购进验收记录1.查看药品购进验收记录是否真实、完整，可随机抽取部分品种、批号的药品，检查该药品的购进票据及销售和库存情况是否相符、相关记录是否真实、完整。2.根据经验判断提供的药品购进单据及购进记录与其经营额是否相符合，如提供的单据明显少，可怀疑有违法购进问题，再对其经营品种进一步核对。未建立真实、完整的药品购进验收记录执法依据9进口药品1.国外生产的药品应有进品药品注册证、进口药品检验报告书或进口药品通关单（加盖口岸药品监督管理局药品进口备案专用章）2.港澳台生产的药品应有医药产品注册证。3.是否是全外文标识。未取得相关证明文件的药品按假药论处执法依据11-1未按要求索取相应的证明文件的，按照未按GSP要求经营药品处理执法依据7人员管理审方药师药师不在岗，不得销售处方药。若不在岗，应在店内醒目位置摆放“药师不在岗
