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1、,企业年终工作总结暨明年工作计划,破局重生,This template is exclusively designed by Fei er creative and copyrights belong to Bao tu,嬗变图强,2019,去年以来，我公司始终聚焦“三大主线”，认真落实省分公司相关工作要求，加快发展，提质增效，务实重行，全市上下呈现业务发展稳进、管理质效双收、企业员工幸福的良好局面。 按照会议要求，我现将京州分公司2018前三季度的基本情况，存在问题和2019年的工作部署简要汇报如下：,尊敬的X总、各位领导，同志们：,前 言,目录,PART 01,2018年主要工作,工作概述
2、,计划完成情况,与去年同期对比,重点工作落实情况,01,主要指标完成情况,截止9月底，指标实现高于同期、好于预期，完成全年指标基本成型。,市场份额,48%,66.4%,59.8%,零售市场份额,运行网络占比,01,主要指标完成情况,2018年,2017年同期,6196 万元,5156 万元,考核利润上升,6181 万元,7091 万元,商流费支出降低,成本受控,2018年,2017年同期,2017年,2018年,输入您想表达的文字输入您想表达的文字输入您想表达的文字输入您想表达的文字,输入您想表达的文字输入您想表达的文字输入您想表达的文字输入您想表达的文字,01,主要指标完成情况,98.2%,
3、84.2%,87.2%,92.5%,96.5%,86.2%,93.4%,平均进度,01,工作亮点,经营销售,网络开发,市场整顿,制定精准、科学营销策略； 点对点采取组合竞争措施； 客户一对一分级管理维护； 做优6个服务打造强大现场。,精准施策,同比同计划增长 销售零售同增长,协调政府职能部门，持续开展了拉网式市场大整顿，净化市场环境，震慑了违规经营行为。,卓有成效,政府协调加强 整治效果突出,通过“小改大”、“弱变强”、“反蚕食” 做强了增量、做精了存量、做大了总量。,有的放矢,空白点全部控制 竞争区位楔楔子,PART 02,问题和形式分析,存在的问题,SWOT分析,02,存在问题,在现场管理
4、、优质服务、精细管理、依法合规等基础性管理方面还需加强，特别在损益指标的实现上，还有较大的提升潜力。,02,存在问题,竞争主体多元，份额下行的压力增大，巩固市场主体地位的成本进一步增大。,网络占比较低,我公司69座,59.5%,京州市网点数量对比图,我公司52座,57.1%,京州市城区网点数量对比图,02,存在问题,随着供给侧结构性改革的深入，京州经济依然保持了稳中向好的发展势头。 地企关系比较稳固，沟通渠道比较顺畅。 中兰高铁等机遇工程的开工建设，为成品油销售增量带来较大机遇。,“十三五”尽管我公司拿到了重点、关键项目，但部分网点被其他社会主体取得，网络占比较低的局面短期难以扭转。 受宁夏宝
5、塔石化低价资源冲击，交界市场销售、区内市场价格受到持续挑战。 由于国家环保力度的加强，一些矿山、小煤矿、沙场等勒令关停，增量空间进一步收缩。,机遇,风险,持续的投资建设，现有网络布局合理，竞争有力。 经过完全市场多年的磨练，锻造了一支业务竞争性能力较强、素质过硬、懂市场会经营的干部员工队伍。 公司发展潜力较大，人均创效、人均销量、单站日销量方面具有显著优势。,竞争主体多元，竞争激烈，在交界、点对点竞争市场逼迫采取价格跟进措施，利润指标的实现难度加大。 年轻人才成长通道不畅，队伍梯队建设结构不合理，不利长远发展。,机遇,劣势,02,存在问题,02,存在问题,5,6,1,2,3,4,存在问题,PA
6、RT 03,问题和形式分析,总体目标和工作思路,业务开发方向,业务发展措施,重点工作时间节点,做好三项重要工作,打造四个优势,03,总体目标,提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度,以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。,提质增效,即：一统领，一中心，两个重点,沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。,遵循十三五规划布局,开展智慧服务,贯彻董事会发展精神,深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。,贯彻112工作要求,03,总体目标,实现销售总量28.2万吨，零售25.8万吨；,市场份额保持在88%以上；,实现利润2381万元；,
7、实现非油收入3600万元、利润395万元；,完成新建项目4座、开发4座、储备4座；,确保安全、和谐、稳定。,2,1,3,5,6,4,目标一,目标三,目标五,目标六,目标四,目标二,03,业务发展措施,精准划分市场网络 科学制定营销策略 深入推进市场整顿 全力提升服务质量 确保“双增长”势头不减,积极协调主要竞争对手共同推价，加强营销措施创新，挖掘对手客户、争取对方销量，确保“市场不丢、份额不降、销量不减”。,树立服务意识,扎实推进加油站服务提升，筑牢“服务争市场、服务扩销量”的思想，不断强化主动、优质服务意识，提高顾客进站率。,突出批零一体化营销，拓展重点纯枪客户合作，持续巩固集团客户，分行业
8、攻坚群体客户。,纵深推进市场整顿,采取各种可行方式，确保“违规油品不入境、过境油品不落地”。加强政府沟通、持续规范成品油市场经营环境。,拓展竞争思维,深化客户管理,紧盯项目落实,精准 开发,提升网络占比,03,业务发展措施,细分任务到片区、到人头，严考核、硬兑现。争取“早建设、早投运”，全力提升市场控制力。,对地理位置、销量、市场管控力等相对较好的8座站点进行收购或租赁，降低市场风险。,超前谋划“十四五”加油气站规划，利用关停站手续，对空白点进行迁建，有效控制新建数量 。,精准使用投资资金，差异化设计建设，确保市场空白点建设在我，做精存量、做强增量、做大总量。,坚持“区域环境定规划、市场需求定
9、功能、发展潜力定规模、经营效益定模式”， 做大做强网络开发。,布局“十四五”规划,03,业务发展措施,加强党的建设、安全环保、人才培养、合规管理，为持续提升企业软实力提供坚强的保障。,持续强化依法合规意识培养，加强预算管理，严格执行内控管理标准，确保企业管理软实力提升。,突出合规管理,发挥先进典型引领作用，加大劳模创新工作室培育力度； 持续强化党员先锋模范作用 网点“家”文化建设,强化党建引领,严格落实QHSE，加强数质量管控和施工安全管理； 严守安全“红线管理制度”，大力推行追责问责机制。,注重安全环保,落实机构改革，深化三项制度改革； 公正考核，强化队伍的团队执行力； 搭建平台，为人才成长
10、提供通道。,加强队伍建设,03,重要工作时间节点,重点业务A实现开门红，完成70%进度,重点业务B启动，进入夏旺季营销工作,整体收入要达到序时进度，超过50%以上,重点业务C进入攻坚阶段,年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式,03,打造四个优势,打造优质品项,建立专家团队,采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。 只需20-30分钟做完一次项目，效果显著。,利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式。,扶持优质项目,完善售后体系,20年产品管理经营精英 20年业内品项厂商精英 10年互联网经营精英,大数据管理中心 网络客户管理 售后退还保障体系,PART 04,工作建
11、议,投资开发的问题,促销的问题,员工激励的问题,报账核算的问题,04,工作建议,04,工作建议,输入标题,Ut vestibulum malesuada Lorem Ipsum unde omnis baraka si manuk le iste natus hayeu sit boh maerror sitUt vestibulum malesuada Lorem Ipsum unde omnis baraka si manuk le iste natus hayeu sit boh maerror sit,输入标题,Ut vestibulum malesuada Lorem Ipsum u
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14、作建议,输入标题,Ut vestibulum malesuada Lorem Ipsum unde omnis baraka si manuk le iste natus hayeu sit boh maerror sitUt vestibulum malesuada Lorem Ipsum unde omnis baraka si manuk le iste natus hayeu sit boh maerror sit,输入标题,Ut vestibulum malesuada Lorem Ipsum unde omnis baraka si manuk le iste natus haye
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